剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
剑川县沙溪镇中心卫生院主要职能：
1.拟定剑川县沙溪镇中心卫生院工作计划，并组织完成好各项相关工作。
2.开展基本医疗工作，设置有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科（康复医学专业）、中西医结合科等，提供卫健行政部门批准的适宜医疗技术和中医药技术。承担现场应急救护、转诊服务。
3.承担全镇公共卫生服务、预防保健服务、免疫规划工作、卫生监督协管工作。
4.做好职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
5.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对14个村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产等为基本内容的“七统一”规范管理。
6.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生运动，逐步改善辖区内的卫生状况。
7.承担全镇计划生育技术服务工作和计划生育药具管理服务职能，做好药具分配、调拨、发放和统计台账工作，免费为流动人口提供国家规定的计划生育技术服务项目。开展村计生宣传人员的业务培训和指导，开展监督、考评工作。
8.完成卫健行政管理部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置44个内设机构，包括：卫生院科室30个、下辖14个村卫生室。
卫生院设置科室分别是：
全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医馆（中医科、康复科、中药房）、医学影像科（超声科、放射科）、医学检验科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、药房、手术室、预防接种门诊、功能科（心电图室、肺功能室）、公卫门诊、库房、党支部办公室、医院办公室、财务科（挂号、收费室）、信息科、护理部、感控办、医务科、医保办公室、病案室（含档案室）、公共卫生服务办公室、家庭医生签约办公室、计划生育服务办公室、乡村振兴办公室。
下辖14个村卫生室分别是：
1.剑川县沙溪镇寺登村卫生室
2.剑川县沙溪镇东南村卫生室
3.剑川县沙溪镇华龙村卫生室（含华龙村华丛山分点）
4.剑川县沙溪镇北龙村卫生室
5.剑川县沙溪镇四联村卫生室
6.剑川县沙溪镇甸头村卫生室
7.剑川县沙溪镇石龙村卫生室
8.剑川县沙溪镇沙坪村卫生室
9.剑川县沙溪镇长乐村卫生室
10.剑川县沙溪镇鳌凤村卫生室
11.剑川县沙溪镇灯塔村卫生室
12.剑川县沙溪镇溪南村卫生室
13.剑川县沙溪镇红星村卫生室
14.剑川县沙溪镇联合村卫生室（含联合西片分点）
我单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、党风廉政建设工作：
（1）根据党中央、省、州、县各级党委政府的决策部署要求，在2026年的工作中，我院将不断加强党风廉政建设工作，结合扫黑除恶专项斗争行动及医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作和医药领域腐败问题集中整治行动工作，通过对重点岗位干部职工开展谈心谈话，及时发现干部职工存在的问题，切实做到党风廉政建设责任落实到每一位干部职工，不断加强干部职工的思想道德素质教育，和全院干部职工签订了清政廉政承诺书，进一步加强了医院的行风建设，不断提升全院职工的职业素养。开展党员干部酒后违纪违法警示教育，并签订拒绝酒后驾驶承诺书。通过云岭先锋、微信公众号等途径加强学习，筑牢思想防线。
（2）在剑川县卫生健康党工委的指导下积极开展党建工作，积极发展吸收新党员。同时严格落实三重一大决策“三会一课”制度，卫生院的各项工作在医院党支部的领导下有序开展。促进开展党建活动，认真落实“三会一课”、“主题党日”、党费日、谈心谈话、民主评议党员等组织制度。重视发展党员工作，把政治标准放在首位，按规范程序做好教育培养工作。从规范档案入手规范党建工作，认真规范填写《党支部工作手册》，强化有关学习资料、党员学习体会、专题研讨发言、党组织活动等档案资料管理，为提高党建质量打下良好的基础。
2、创文、创卫工作
根据创文、创卫工作要求，严格执行医院制定的实施方案，有序开展医院创文、创卫工作，严格执行工间操制度，提倡六条新风尚，制作常消毒公示栏，安排专人负责卫生间及医院环境的清洁消毒工作，同时定期组织卫生院职工学习相关知识，积极开展宣传及教育工作。
3、乡村振兴工作开展情况
（1）疾病救治情况：积极开展相关人员的救治，和慢性病人员100.00%签约服务。
（2）政策保障情况：我院严格按相关政策要求对相关患者实行免收门诊一般诊疗费、“先诊疗后付费”、免收住院押金及“一站式结算”，严格控制政策外费用，确保政策范围内费用门诊、住院报销比例达标。
（3）国家基本公共卫生服务及家庭医生签约服务工作开展情况：按要求完成全镇2026年相关人员签约工作和履约工作，达到签约一人，服务一人。并严格按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》要求为慢病患者及老年人、孕产妇、0-6岁儿童提供基本公共卫生服务。
4、临床医疗工作开展情况
为辖区及周边群众、景区游客提供卫健行政部门批准的医疗服务、适宜医疗技术和中医药技术，承担辖区现场应急救护、转诊服务。院领导班子明确分工，分块负责，并轮流行政值班，遇到突发事件或危重病人，及时组织力量处置，确保了我院各项工作的正常运转。通过剑川县紧密型县域医共体专家的帮扶及上级医疗机构的合作，不断开展新诊疗项目及开展新技术，不断提高全院医疗水平，加强住院部、中医馆、急诊科、手术室、口腔科、眼耳鼻喉科等科室的服务能力建设工作。
5、基本公共卫生工作
在县卫生健康局和上级相关业务主管部门的领导和帮助下，全面开展基本公共卫生工作。继续按国家基本公共卫生服务规范要求实行月检查、季考核、不定期督查的方式开展基本公共卫生服务项目工作，并结合农村特点，适时组织相关人员下乡开展公共卫生服务工作，并积极完善信息化工作：
（1）疾控包：加强传染病管理，完善我院传染病、突发公共卫生事件的防治方案，并完善传染病监测网络，制定传染病突发事件的防治预案，建立突发公共卫生事件应急队伍，进一步加强公共卫生信息网络、规范疫情报告制度，提高免疫监测水平，提高突发公共卫生事件的处置能力，传染病的总发病率控制在1.00‰以下，传染病报告100.00%，报告及时率100.00%，做到无迟报和漏报。强化计免人员培训，实行群体性预防接种制度，按时开展冷链运行工作，儿童接种信息个案录入达到95.00%以上，由卫生院预防接种门诊开展全镇预防接种工作。
（2）中医包：将按计划完成板报更新，中医药健康管理培训，按规定完成65岁及以上老年人中医健康服务及0-6岁儿童中医健康服务。
（3）妇幼包：认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》，对高危孕妇进行筛查，实行跟踪管理，有效地控制了孕产妇及新生儿死亡率。
（4）卫生监督包：按规范要求及时开展学校卫生、公共场所安全、饮用水安全、非法行医等巡查工作。
（5）健康教育包：卫生院将结合下乡老年人健康体检服务工作及胸痛救治单元创建健康教育等工作，有序开展健康知识讲座和健康咨询活动、发放健康教育材料，及时更新宣传栏。
6、家庭医生签约服务工作
按要求完成2026年家庭医生签约工作并完成签约居民履约服务，并严格按照《国家基本公共卫生服务规范第三版》要求为慢病患者及老年人、孕产妇、0-6岁儿童提供基本公共卫生服务。确保签约一人，服务一人。
7、医疗保险工作
切实推进城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作，履行定点医疗机构职责，做好有关的服务、监督及政策宣传工作，提升全民健康保障水平，努力缓解因病致贫、返贫问题。积极配合县医疗保障局，全力推进医保制度的开展。加强宣传，落实便民利民人性化服务措施。实行了门诊费用现场补偿，住院费用出院时一次结算当场补偿等便民措施，并逐月公布减免情况，接受群众监督。继续落实县卫生健康局、县医疗保障局的相关要求积极开展慢性病药品采购及医疗服务工作，按相关要求完成“双通道处方流转”相关工作，方便慢性病患者就医，进一步减轻慢性病患者的就医负担。
按照深化医保基金管理突出问题专项整治工作相关文件要求，积极落实医保基金监管长效机制，开展全覆盖自查自纠和专项整治工作，确保医保基金安全。
8、基础设施建设
完成云南省重点中心卫生院提质建设项目改造业务用房改造工作，积极争取“剑川县沙溪镇中心卫生院医养结合”及“剑川县沙溪镇中心卫生院整体搬迁建设”项目，积极完善相关建设项目前期工作，积极推进项目实施。
9、医药卫生体制改革工作
根据中央、省、州、县关于医药卫生体制改革相关文件精神及要求，按照剑川县卫健局的安排部署，继续深化医药卫生体制改革，严格落实相关政策，依法管理卫生院和全镇各村卫生室，积极配合上级部门，完善各项工作。遵守相关法律法规，在上级相关部门的协助下抓好本地区医疗卫生健康工作，全镇医改工作得到进一步巩固和加强。在上级部门的安排部署下，继续强化剑川县紧密型县域医共体建设工作，按照与剑川县人民医院、剑川县中医院、剑川县妇幼保健院等医疗机构签订的双向转诊协议书要求，积极开展双向转诊工作。继续在医共体总院帮扶下开展手术、远程会诊、远程医学影像诊断和开展委托检验、委托消毒供应服务。同时深化与民政部门及大理州民政精神病医院（大理州第四人民医院）的合作模式，发挥剑川县沙溪镇云康爱心驿站的作用，开展心理咨询及康复治疗。
10、人才培养
我院历来都很重视人才培养工作，根据业务的需要，我院2026年将继续积极开展人才培养工作，年内将通过事业单位招聘考试招录2名临床医生，同时选派专业人员到上级医疗机构进修学习，安排相关人员积极参加州、县组织的各种项目培训、继续医学教育培训，在院内不定期组织临床 “三基”、十一项护理操作、医德医风、防艾知识等培训和医学理论知识的学习，不断提高职工的服务技能和理论水平。
11、乡村一体化管理工作
继续按《剑川县乡村医生管理及考核办法》要求，不断强化村卫生室的管理及考核工作，每月召开一次乡村医生例会，及时传达和学习各级党委、政府及各部门决策部署，安排各项工作，每月进行一次督导，每季度进行一次考核，并将考核结果纳入村卫生室的绩效管理中。2026年将继续按培训计划完成村卫生室培训，不断提高辖区村卫生室服务能力，培训内容包括医疗服务能力、公共卫生服务、家庭医生签约服务、医疗安全、合理用药、感染管理及医疗废物管理等，不断提升村卫生室的服务能力及水平。同时不断加强村卫生室的日常监督管理，执行考勤制度及值班制度，公示上班时间及联系电话。
12、艾滋病防治工作
根据省、州、县政府安排部署，医院积极组织协调人员，与沙溪镇政府、各村委会协调配合开展我镇的HIV扩大监测工作，组织医院职工到辖区内各村委会、学校、工地及人员集中场所开展HIV检测工作。
13、云南省重点乡镇卫生院提质建设项目建设工作
（1）全员职工全心全意投入云南省重点中心卫生院提质建设项目建设工作中，完成业务用房改造及医疗设备采购，提升我院软、硬实力。
（2）积极推进三级预防接种门诊改造，并争取通过上级部门的验收。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入6527100.61元，其中：本年收入3064244.08元，上年结转收入3462856.53元。本年收入中，一般公共预算3004244.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入60000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对比增加3362597.9元，增加106.26%，主要原因是：2026年年初实有22人，较2025年年初实有21人增加1人（剑人社发〔2025〕9号事业单位考试招录1人），职工工资及社会保障费有所增加；2026年度全口径预算事业收入同比增加60000.00元；上年结转同比增加3300000.00元。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入6467100.61元，其中：本年收入3004244.08元，上年结转收入3462856.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3004244.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加3302597.9元，增加104.36%，主要原因是：2026年年初实有22人，较2025年年初实有21人增加1人（剑人社发〔2025〕9号事业单位考试招录1人），职工工资及社会保障费有所增加；2026年度全口径预算事业收入同比增加60000.00元；上年结转同比增加3300000.00元。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出6527100.61元。财政拨款安排支出6467100.61元，其中：基本支出2997020.08元，与上年预算数对比减少154363.38元，减少4.90%，主要原因是：工资基数同比减少；项目支出3468830.53元，与上年预算数对比增加3455711.28元，增加26340.77%，主要原因是：2025年项目资金3315500.00元未达到支付条件结转至2026年支出，导致项目支出增幅较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4200.00元，主要用于单位退休职工公用经费。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316345.76元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2080801抚恤-死亡抚恤7224.00元，主要用于单位遗属补助支出。
2100199卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出36000.00元，主要用于连续在岗30周年乡村医生一次性补助资金支出。
2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2282287.25元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、改革性补贴（2017年提高标准部分）、绩效工资（2017年提高标准部分）、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、乡镇工作岗位津贴、十三个月工资、失业保险、日常运行公用经费、福利费、邮电费、工会经费支出。
2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3315500.00元，主要用于云南省重点中心卫生院提质建设项目支出。
2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务110106.53元，主要用于单位委托业务费支出。
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗170035.85元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8897.22元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金216504.00元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算支出0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算支出0.00元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2026年公务接待费与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位2辆车均为救护车属于业务用车，故一般公共预算财政拨款保障公务用车购置及运行维护费为0。
我单位2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四 ）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，剑川县沙溪镇中心卫生院资产总额8939972.57元，其中，流动资产1059757.51元，固定资产7379215.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程501000元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1042871.64元，其中固定资产减少921929.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算财政 项目文本
一、项目名称
医疗卫生健康事业高质量发展三年行动计划补助资金。
二、立项依据
《云南省卫生健康委员会 云南省财政厅印发120个重点中心乡镇卫生院提质建设项目实施方案等7个项目实施方案的通知》（云卫基层发﹝2024﹞1号）、剑川县财政局剑川县卫生健康局关于下达2025年第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知（剑财社﹝2025﹞18号）。
三、项目实施单位
剑川县沙溪镇中心卫生院。
四、项目基本概况
医疗卫生健康事业高质量发展三年行动计划补助资金3315500.00元，用于云南省重点中心卫生院提质建设项目支出。
五、项目实施内容
医疗卫生健康事业高质量发展三年行动计划补助资金3315500.00元，用于云南省重点中心卫生院提质建设项目支出。
六、资金安排情况
医疗卫生健康事业高质量发展三年行动计划补助资金3315500.00元。
七、项目实施计划
医疗卫生健康事业高质量发展三年行动计划补助资金3315500.00元，用于云南省重点中心卫生院提质建设项目支出，按照项目完成情况及时拨付资金。
八、项目实施成效
完成业务用房改造及医疗设备采购，提升我单位软、硬实力，更好地为辖区居民及景区游客、周边群众提供优质医疗服务。
第三部分 剑川县沙溪镇中心卫生院2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53293102000106号
