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剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：我剑川县农业综合行政执法大队归属剑川县农业农村局，1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行《中华人民共和国行政处罚法》《农业综合行政执法管理办法》和行业有关法律、法规、条例、规章及规定，落实县委、县人民政府的决定和工作计划。
2.受剑川县农业农村局委托，承担并集中行使农业行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。具体负责兽药、饲料、饲料添加剂、畜禽养殖、畜禽屠宰、动物防疫、渔政;种子、农药、肥料、薄膜、植物检疫、农产品质量安全农业转基因生物安全;农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准、非法占用土地建住宅违法行为;农业机械经营、维修管理、拖拉机和联合收割机牌证管理、农机作业管理、农业机械安全使用管理等的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制工作。
3.负责人民群众举报投诉、新闻媒体曝光、有关部门移送的涉农违法案件的调查处理工作
4.负责农业综合行政执法数据的收集、统计、报送等工作；
5.负责组织农业综合行政执法方面法律法规宣传教育工作。
（二）机构设置情况
我单位为剑川县农业农村局所属全额供给参照公务员法管理事业单位，根据县委编委[2013]12号，我单位无内设机构。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，全面加强农业执法自身建设，强化执法监督、规范执法行为、严格查办案件，为粮食安全和重要农产品稳产保供提供坚实执法保障。
1.聚焦执法改革，完善行政执法工作体系。
2.聚焦队伍建设，提升执法办案能力。持续落实《提升行政执法质量三年行动计划（2023-2025年）》要求，增强执法人员履职本领，打造专业化、职业化、现代化执法队伍。
3.聚焦重点领域，严厉打击违法行为。贯彻落实农业农村部工作部署，以“绿剑护粮安”执法行动等为带动，突出重点领域和重大专项，严厉打击坑农害农违法行为，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
4.聚焦作风建设，推进严格规范公正文明执法。牢固树立法治意识、程序意识，加强行政执法监督工作体系建设，进一步规范农业执法行为，全面提升依法行政水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人，事业编制0人，机关工勤人员编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2025年部门财务总收入1712767.65元，其中：本年收入1712767.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算1712767.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加1712767.65元，增长100%，主要原因是：2025年农业综合行政执法大队开始独立预算，属于新增预算单位，以前预算挂靠剑川县农业机械管理服务总站。
（二）财政拨款收入情况
我单位2025年部门财政拨款收入1712767.65元，其中：本年收入1712767.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1712767.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加1712767.65元，增长100%，主要原因是：2025年农业综合行政执法大队开始独立预算，属于新增预算单位，以前预算挂靠剑川县农业机械管理服务总站。
四、预算单位支出情况
我单位2025年部门预算总支出1712767.65元。财政拨款安排支出1712767.65元，其中：基本支出1712767.65元，与上年预算数对比增加1712767.65元，增长100%，主要原因是2025年农业综合行政执法大队开始独立预算，属于新增预算单位，以前预算挂靠剑川县农业机械管理服务总站；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”142069.12元，主要用于本单位在职人员机关事业单位养老保险支出。
2.“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”250000元，主要用于单位新增退休人员2人的职业年金做实部分。
4．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”67074.15元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出”3995.69元，主要用于本单位在职人员工伤保险缴费支出。
6．“2130101农林水支出—农业农村—行政运行”1134320.69元，主要用于本单位日常运转支出。
9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”115308.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
五、对下转移支付情况
我部门2025年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，与上年预算数对比增加4000.00元，增长100%，具体变动情况如下：2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，是公务接待费，上年预算数为0元。
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数对比，我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为4000.00元，与上年预算数对比，增加4000.00元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数对比，我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数对比，我部门2025年公务用车购置预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数对比，我部门2025年公务用车维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排71223.62元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加71223.62元，增长100%，主要原因是2025年农业综合行政执法大队开始独立预算，属于新增预算单位，以前预算挂靠剑川县农业机械管理服务总站
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。主要原因是2025年农业综合行政执法大队开始独立预算，属于新增预算单位，以前预算挂靠剑川县农业机械管理服务总站。
第二部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算财政项目文本
我部门2025年无财政预算项目。
第三部分 剑川县农业综合行政执法大队2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53293101132601400111
滇公网安备 53293102000106号
