剑川县公安局（本级）2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
剑川县公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留，旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察，维护全县道路交通秩序、依法组织处理辖区内交通事故、管理辖区内各类机动车辆和机动车驾驶员以及非机动车等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置29个内设机构，包括：局机关内设4个机构：警务保障室、政工室、情指中心、办公室；
业务大队12个：督审大队、网安大队、经侦大队、政保大队、禁毒大队、治安大队、刑侦大队、出入境大队、法制大队、巡特警大队、交通警察大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队
派所机构10个：金华派出所、甸南派出所、沙溪派出所、羊岑派出所、老君山派出所、马登派出所、弥沙派出所、象图派出所、老君山森林警察派出所、红旗森林警察派出所
直属机构3个：车管所1个、拘留所1个、看守所1个
（三）重点工作概述
一是始终坚持政治建警。坚持党对公安工作的绝对领导，严格落实党委书记“第一责任人”责任和领导干部“一岗双责”二是坚决捍卫政治安全。深化意识形态领域斗争，紧盯县内敏感区域，强化情报信息搜集，稳妥处置LGBT等敏感群体维权活动，严防各种渗透颠覆捣乱破坏活动，及时有效巡查、预警、管控一批敏感负面舆情，全县未发生影响较大的舆论炒作。三是防范打击持续有力。推动329个警格与688个网格融合，优化278个微信层报体系，组建“阿鹏银盾志愿者”等三支队伍，高级警长带头20名机关警力充实到基层派出所并常态化开展下沉工作，强化基层综治力量。通过严打各类突出违法犯罪，治安、刑事警情分别同比下降43.45%、42.31%，破获刑事案件392起、抓获177人，查处治安行政案件560起688人。四是压实命案防控责任。以“矛盾纠纷和重点人员分色管理”机制为抓手，将全县319名分色管理对象与重点人、重点事、出租房“三本台账”有机融合，并对11类1614名重点人实施“一人一策”动态管理。联合妇联、村社等部门建立家暴干预快速响应机制，发出家暴告诫书15份，提供心理疏导和法律援助30人次。共排查家庭、邻里、债务等矛盾纠纷919起，化解892起，移送综治中心27起，化解率97.06%，取得了22年命案全破，持续28个月未发生命案的成效。五是基层基础更加夯实。巩固创建金华、羊岑2个“二级公安派出所”；拘留所和监管训练场地建设项目已通过提级论证并获得可研报告及初步设计批复；开展以综治牵头、出租房为牵引的治安要素行业监管大起底，清查登记出租房屋2983间、流动人口2442人，查处违反实名制登记案件17起，停业整顿娱乐场所4家；专题安排部署深化平安建设基层社会治理创优提质专项攻坚行动，推动县委政府下发3份文件充分调动行政资源，压实部门出租房、流动人口、管制刀具及交通安全管理责任；预算投资近300万元的“天眼卫士”视频监控和毒品污水检测实验室正在建设；全面完成298处交通安全隐患点段标准化治理，对通甸线和城区乱点、事故黑点投入40余万元加强智能科技管控建设，查处交通违法行为35584起，处理一般程序事故23起（死亡5人、受伤19人），万车死亡率1.029。六是抓实执法质量建设。选派8名民辅警在执法办案中心实体化运作，建立“日提醒、周通报、月考核、季分析、年评比”执法监督机制，将每年三分之一的嘉奖名额用于奖励执法办案先进个人，实现了6年无行政撤销案件、无绝对不起诉案件、无法院无罪判决案件，看守所连续55年安全无事故，群众安全感和执法满意率连续三年位居大理州第1名，法治公安建设取得显著成效。七是队伍管理从严从实。推荐、调整、提拔处级干部1名、科级干部13名，一级警长及以下职级晋升4名。扎实开展中央八项规定精神及实施细则、“六项规定”学习教育和涉企执法突出问题专项治理，将2名严重违纪违法的民警调离公安队伍。认真落实爱警暖警各项措施，实行“正向奖励+反向约束”机制，外调民警实行“积分管理”，全面提升公安队伍的凝聚力和战斗力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制144人，其中：行政编制144人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制22辆，实有车辆22辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入49,903,816.91元，其中：本年收入48,002,688.93元，上年结转收入1,901,127.98元。本年收入中，一般公共预算47,197,688.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入805,000.00元。
与上年预算数54,299,975.46对比减少4396158.55元，下降8.09%，主要原因是：根据省州文件要求，2025年切实提升县级保障能力，增加县级保障经费，其次2025年增加了上年结转经费5,040,106.38元，2026年上年结转资金较少，所以导致财务总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入49098816.91元，其中：本年收入48,002,688.93元，上年结转收入1,901,127.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,002,688.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数53,499,975.46元对比减少4401158.55元，下降8.22%，主要原因是：根据省州文件要求，2025年切实提升县级保障能力，增加县级保障经费，其次2025年增加了上年结转经费5,040,106.38元，所以导致财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出49,903,816.91元。财政拨款安排支出49098816.91元，其中：基本支出46,253,760.93元，与上年预算数47,152,570.15对比减少898809.22元，增下降1.91%，主要原因是2026年在职人员比上年减少，所需人员经费及日常公用经费减少，导致基本支出预算数较上年减少；项目支出3,650,055.98元，与上年预算数7147405.31元对比减少3497349.33元，下降48.93%，主要原因是：2025年增加了上年结转经费5,040,106.38元，2026年上年结转资金较少，所以导致项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”5000.00元，主要用于日常业务工作经费；2.“2040101公共安全支出—武装警察部队—武装警察部队”150,000.00元，主要用于武装警察部队开展各类业务工作经费。
3.“2040201公共安全支出—公安—行政运行”37,610,858.86元，主要用于公安机关工资福利待遇以及开展各类业务工作经费，保障全县人民生命财产安全等支出。
4.“2040202 公共安全支出—公安—一般行政管理事务20,000.00元，主要用于日常业务工作经费
5.“2040220公共安全支出—公安—执法办案1,420,121.38元，主要用于公安机关各类业务工作中产生的差旅费、劳务费、邮电费等支出，。
6.“2040299公共安全支出—公安—其他公安支出”3,162,906.60元，主要用于公安机关各类业务工作中产生的差旅费、劳务费、邮电费等支出以及购置专用设备经费支出。
7.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”25,200.00元，主要用于公安机关、归口管理的行政单位离退休人员经费支出。
8.“2080505 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,328,355.84元，主要用于公安机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.“2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”250,417.96元，主要用于公安机关职业年金缴费支出。
10.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”死亡抚恤113,928.00元，主要用于保障公安机关死亡遗属补助经费支出。
11.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”1,625,290.26元，主要用于保障公安机关单位医疗经费支出。
12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”93,610.01元，主要用于保障公安机关其他行政事业单位医疗支出经费支出。
13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”2,098,128.00元，主要用于保障公安机关住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额590,390.00元，其中：政府采购货物预算590,390.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,030,000.00元，与上年预算数1230000.00对比减少200000.00元，下降16.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为50000.00元，与上年预算数对比减少30000.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。
减少的主要原因是：厉行节约，减少开支，根据省州县文件进一步从严控制“三公经费”的通知，按比例压减费用。以及根据历年决算数据分析，相应减少预算，所以导致公务接待费较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为980000.00元，与上年预算数对比减少250000.00元，下降20.33%。其中：公务用车购置费预算230000.00元，与上年预算数对比减少250000.00元，下降52.08%；公务用车运行维护费预算750000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。
减少的主要原因是：2025年我局需以旧换新更新购买两辆执法执勤用车，2026年我局只需要更换一辆，所以导致公务用车购置费较上年减少，从而导致公务用车购置及运行维护费较上年减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有0个，我单位2026年无重点项目预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排6,485,026.86元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数6,562,974.70元对比减少77947.84元，下降1.18%，主要原因是2026年在职人员比上年减少，所需人员经费及日常公用经费减少，导致机关运行经费预算数较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排23468.00元，与上年预算数对比增加23468.00元，增长100%，主要原因是2025年无预算，2026年预算增加，导致委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额71,004,382.53
元，其中，流动资产4,984,497.12元，固定资产65,331,735.41
元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程688,150.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1846901.28元，其中固定资产增加19280809.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值244,270.00元；报废报损资产2项，账面原值149393.20元，实现资产处置收入37,928.56元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
1.公安局成本性支出补助经费
2.剑川县公安局单位自有专项资金
3.自有资金账户利息经费
4.遗属生活补助资金
5.剑川县武警中队保障经费
6.上年结转结余资金
二、立项依据
县委县财政
三、项目实施单位
剑川县公安局（本级）
四、项目基本概况
1.公安局成本性支出补助经费
2.剑川县公安局单位自有专项资金
3.自有资金账户利息经费
4.遗属生活补助资金
5.剑川县武警中队保障经费
6.上年结转结余资金
五、项目实施内容
1.公安局成本性支出补助经费
2.剑川县公安局单位自有专项资金
3.自有资金账户利息经费
4.遗属生活补助资金
5.剑川县武警中队保障经费
6.上年结转结余资金
六、资金安排情况
1.公安局成本性支出补助经费700000.00元
2.剑川县公安局单位自有专项资金800000.00元
3.自有资金账户利息经费5000.00元
4.遗属生活补助资金113,928.00元
5.剑川县武警中队保障经费150000.00元
6.上年结转结余资金1,901,127.98元
七、项目实施计划
1.公安局成本性支出补助经费700000.00元
2.剑川县公安局单位自有专项资金800000.00元
3.自有资金账户利息经费5000.00元
4.遗属生活补助资金113,928.00元
5.剑川县武警中队保障经费150000.00元
6.上年结转结余资金1,901,127.98元
八、项目实施成效
1.保障武警中队正常经费运转，通过合理使用资金，有效防止武警中队发生安全事故，提升武警中队管理水平，推动武警中队工作高质量发展。
2.确保扫黑除恶专项行动的顺利开展，通过常态化扫黑除恶工作，增大全县人民的安全感、满意度。
3.引导和支持地方公安机关开展业务工作，帮助提高基层公安机关的办案和装备经费保障水平。开展查处各类林业刑事案件，有效保护森林和野生动植物资源，维护林区治安稳定。组织实施勤务保障工 ，处理突发事件、禁种铲毒、民警教育培训、警务督查、宣传工作、信息采集报送工作，刑事业务和基础工作，治安业务和基础工作，执法监督和法制建设等工作。
第三部分 剑川县公安局（本级）2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53293102000106号
