剑川县弥沙乡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53293101836001001000

剑川县弥沙乡中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。 

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范实施细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。 

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务室、师训教研室、学生资助管理办公室、基建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

剑川县弥沙乡中心学校作为二级预算单位纳入剑川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生743人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

教育、体育工作千头万绪，点多、面广、压力大、任务重。在下一步的工作中，我校将认真执行工作计划，锁定任务目标，理清工作思路，强化督促检查，抓好贯彻落实，动员全乡教育系统更进一步统一思想,凝聚力量，坚定信心,再鼓干劲，不断推进全乡教育事业的科学发展，努力办人民满意教育。

1．狠抓质量提升。加大对教学质量形成过程各个环节的监控，加强对质量薄弱学校的指导、督促，继续坚持抓常规管理、抓起始年级、抓薄弱学科，促进学生全面发展和教育质量稳步提升。

2．强化队伍建设。一是稳步推进校长、教师“两支队伍”建设，精心实施“名师名校长”培训工程，“公平有质量的学校管理”项目（由教育部和联合国儿童基金会组织实施）。二是继续推行教师岗位设置管理，坚持按需设岗和按岗聘用，深化全员聘任制度和中小学教师职称改革工作，合理补充紧缺师资。三是狠抓绩效评定，深化绩效工资实施，努力提高教师工作积极性和干事激情。四是狠抓师德师能建设，强化教师业务培训，狠抓师能提升。遴选学校管理人员到外地顶岗挂职培训，接受新锐理念、学习先进经验、把握规律方法，不断提高管理水平，引领全乡教育又好又快发展。

3．推进学校精细化管理。加强学校综合管理和教学常规管理，突出办学特色，促进内涵发展。加强教学过程管理，坚持过程性考核与终端性考核相结合，细化教学各环节的规范管理，加强对课堂教学的引导和监控，科学考评教师工作实绩。加强学生日常管理，注重学生心理疏导和行为习惯养成教育，加强重点环节的监控管理,严防事故发生。加快管理制度创新，修订完善教学质量考核评价和各项常规管理制度，创新学校综合管理制度，促进良好校风、教风和学风的养成。

4．深化各级课程改革。推进课堂教学改革，大胆探索尝试有利于培养学生学习方法、形成知识技能的多种教学模式和教学方法，完善评价方法，推进课堂评价改革，促进课堂教学效益提高。

5．继续抓好教育基础设施建设。继续实施好中小学校薄弱学校改造工程，继续积极向上争取项目，加大投入，抓好教育基础设施建设。加快完善现代教育实施，推进学校办学条件标准化、现代化、信息化。稳步推进各项在建工程实施步伐。积极争取社会各界捐赠，有效改善教育基础设施，缓解投资压力。

6．全力推进文明校园创建工程。大力开展文明校园创建活动，切实加强校园文化建设。按照“一校一品、彰显特色”的基本要求，提升校园文化设施的品位，推进民族歌舞进校园工作，营造良好育人环境，突出学校管理的人本化和人文性，逐步建设一大批办学有品位、管理有创新、课堂有特色、质量有提升的文明学校。

7．大力实施教育信息化建设工程。加强中小学信息技术基础设施建设，规范信息技术课程开设。推动教育信息化资源建设，鼓励广大教师积极制作并上传优秀课件、课例，促进信息化资源与学科教学整合。积极开展中小学教师教育技术能力培训工作，不断提高教育信息化应用水平和远程教育设备资源利用效率。

8．巩固义务教育均衡发展成果。2016年我乡通过了国家教育督导检查组督导评估，实现了全国义务教育发展基本均衡乡目标，为全乡脱贫攻坚夯实了教育基础。坚持以义务教育发展基本均衡为基础，以乡域义务教育优质均衡发展为导向，以现代教育学校督导评估、新学期开学督导检查、安全工作专项督导检查等评估检查为手段，全面贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，全面提升义务教育均衡发展水平。

9．切实加强学校安全稳定工作。加强校园安全防范，落实中小学、幼儿园安全工作责任制，健全完善安全教育管理制度，严格执行人防、物防、技防措施及各项制度，着力构建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，积极推动并指导各乡镇和学校加强应急机制建设。积极协调配合相关部门对校园及周边社会治安进行综合整治，加强交通安全、食品卫生安全管理。强化学生安全教育、法制教育、心理健康教育。高度关注舆情，重视信访接待工作。实行安全工作经常巡查和定期检查相结合的工作机制，定期检查、维护和维修校园基础设施及设备，确保学校和师生的生命财产安全，全力维护教育系统和谐稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县弥沙乡中心学校2024年度收入合计17471153.05元。其中：财政拨款收入17471153.05元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加382699.26元，增长2.24%。其中：财政拨款收入增加382699.26元，增长2.24%；上级补助收入0.00元、事业收入0.00元、经营收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入为0.00元，无增减变动。主要原因是2024年学校各种人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

剑川县弥沙乡中心学校2024年度支出合计17472923.05元。其中：基本支出17060053.31元，占总支出的97.64％；项目支出412869.74元，占总支出的2.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加278866.32元，增长1.62%。其中：基本支出增加2656418.03元，增长18.44%；项目支出减少2377551.71元，下降85.20%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。主要原因是:基本支出增加是2024人员经增加；项目支出减少是2024年学校基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障剑川县弥沙乡中心学校机构正常运转的日常支出17060053.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15348707.44元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1711345.87元，占基本支出的10.03％。人均公用经费支出2303.29元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障剑川县弥沙乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412869.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出项目经费404960.42元，主要用于义务教育学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升与第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维护维修，房屋、构筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维护维修，学校勤工俭学购买生产设备和工具，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检，校方责任保险，初中学业水平考试报名费等；彩票公益金项目经费7909.32元，主要用于乡村少年宫活动及学生参加各项体育赛事活动经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县弥沙乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17422443.73元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加356879.52元，增长2.09%,完成年初预算的115.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14021746.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%,完成年初预算的122.22%。主要用于我镇教师人员工资、学校公用经费、营养改善计划、困难学生生活补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，营养改善计划、困难学生生活补助标准提高，学校基础建设项目增加，部分上级下达的专项资金没有纳入年初预算等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1797914.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%,完成年初预算的92.19%主要用于支付我单位养老保险、职业年金单位部分、发放中小学死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是年内人员调入调出变动及退休死亡等。

9.卫生健康（类）支出670644.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%,完成年初预算的84.03%主要用于支付我单位教师医疗保险、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是年内人员调入调出变动及退休死亡等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此预算的。主要用于各校垃圾清运；造成预决算差异的主要原因是垃圾清运费用的变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出929569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的100.50%。主要用于支付我单位教师住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员调入调出变动及退休死亡等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

剑川县弥沙乡中心学校2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支国有资本经营预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

剑川县弥沙乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县弥沙乡中心学校2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，剑川县弥沙乡中心学校资产总额14157137.55元，其中，流动资产47310.33元，固定资产13556074.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产127753.21元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少790945.07元，其中固定资产减少734164.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额149500.00元，其中：政府采购货物支出149500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149500.00元，其中：授予小微企业合同金额149500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：剑川县弥沙乡中心学校2024年度部门决算表

 

监督索引号53293101836001001111