剑川县交通运输局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53293100447100301000

剑川县交通运输局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和政策，负责组织编制全县综合交通运输体系专项规划，指导交通运输规划和管理。组织拟订并监督实施全县交通发展战略、行业规划、中长期规划和年度计划，统筹协调公路、铁路、水路、民航发展规划。

2.统筹管理和协调全县交通基础设施的建设、维护及改善。负责监督交通行政执法和行政许可的执行工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责全县公路养护管理、路政、海事、公路抢险、救灾工作。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理及渔船检验和监督管理有关工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7.负责协调综合运输计划，指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行状况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会、学会工作。

8.负责执行国家和交通运输部技术标准、技术规范并负责对各种工程技术规范的应用和管理。负责全县交通运输体系发展战略、中长期发展规划和专项规划的审定工作。负责拟订全县交通科技政策、技术标准和规范，推广应用交通科技新技术、新工艺、组织科研开发，推动科技进步，优化设计。

9.负责执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准，严格遵守监督的各项规章制度。负责县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设管理。

10.负责对剑川县运政管理所、大交集团剑川分公司进行行业指导。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、规划建设管理股、安全质量海事监督管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为剑川县交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。

三、重点工作概述

1.项目建设稳步推进。坚持以项目建设为抓手，全力推进交通重点项目建设。一是加快推进100.8公里鹤剑兰高速公路建设，沙溪高速已于2023年5月1日通车运营，截至目前全线路基工程完成65.99%、桥梁工程完成54.46%、隧道工程完成51.69%。二是剑川县2024-2025年（30户以上）通硬化路项目，项目位于8个乡镇，包括自然村公路硬化83条，硬化总里程95.161公里。2024年完成剑川县“党建引领+村级自建”30户以上通硬化路59.42公里。三是剑川县环城西路复线建设项目，路线全长1.02km，路线采用三级公路标准建设，路基宽度12m，路面面层类型为沥青混凝土路面工程。

2.项目前期工作扎实推进。一是剑川县2023年乡镇通三级公路改造工程云剑公路马登至弥沙段，路线全长12.962公里，总投资4985.90万元，目前已完成招标工作，准备进场施工。二是洱源至维西高速公路项目。路线全长125km，其中洱源县境内约10km，剑川县境内约47km，兰坪县境内约53km，维西县境内约15km。总造价约310亿元,剑川县境内造价约117亿元。洱源至维西高速公路目前大理州交通运输局已将项目纳入云南省公路网规划，并初步同意，该项目正在进行项目方案研究工作。

3.安全生产与治超方面。狠抓“道路运输、在建工程、公路安保、水上交通”道路交通安全生产和车辆超限超载治理工作，不断加大宣传教育、日常监管、隐患排查、执法巡查，严厉打击车辆超限超载和道路交通违法违规行为，加强超限超载运输违法行为整治力度。开展站点治超和流动治超，路面治超和源头治理，传统治超和科技治超，联合公安交警部门开展路警联合治超。

4.海事监督管理方面。一是签订2024年“四级”乡镇船舶责任书情况。县与8个乡镇及剑湖湿地管护局签订水运安全生产责任书共9份。金华镇、甸南镇分别与村委会和船舶所有人签订乡镇水运安全生产责任书；村委会与船舶所有人签订乡镇水运安全生产责任书，共188户（194艘）共188份。二是“三无”船舶整治情况。剑湖湿地管护局“三无”船垃圾清理船在州、县交通运输主管部门和各级安委会多次督促下，该垃圾清理船已用吊车将“三无”垃圾清理船吊出剑湖水域，并在剑湖湖岸上进行封存未使用。三是水上交通安全知识宣传情况。2024年，多次深入到乡镇自用船舶参与非法营运船主家中，就违法营运行为进行劝阻，并对水上交通安全知识进行宣传，让他们充分认识到违法营运行为严重性和危害性。同时结合剑湖流域联合执法监管专项行动，又对违法营运行为进行再劝阻再教育和水上交通安全常识进行再宣传，从而杜绝此类行为的发生。截至目前，我局共出动执法人员146人次，执法车辆45车次，悬挂宣传标语6条，发放宣传材料310余份，为群众答疑解惑62余人次，共收到剑湖流域联合执法监管专项行动工作组和剑湖湿地管护局移交的案件线索9起，其中，剑湖流域联合执法监管专项行动工作组移交4起，剑湖湿地管护局移交5起。

5.县委、县政府中心工作方面。抓实抓细抓落实国家级卫生县、全国文明城市创建工作，任务目标清、责任落实严、工作举措实、工作成效好。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县交通运输局（本级）2024年度收入合计22787202.89元。其中：财政拨款收入20977202.89元，占总收入的92.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1810000.00元，占总收入的7.94%。

与上年相比，收入合计减少32722909.84元，下降58.95%。其中：财政拨款收入减少33532909.84元，下降61.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加810000.00元，增长81.00%。

二、支出决算情况说明

剑川县交通运输局（本级）2024年度支出合计22302157.92元。其中：基本支出1857627.81元，占总支出的8.33％；项目支出20444530.11元，占总支出的91.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少33140798.92元，下降59.77%。其中：基本支出减少203181.56元，下降9.86%；项目支出减少32937617.36元，下降61.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.0%。主要原因是上年度扶贫项目较多，项目支出较大，本年度逐减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障剑川县交通运输局（本级）机构正常运转的日常支出1857627.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1630381.14元，占基本支出的87.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227246.67元，占基本支出的12.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障剑川县交通运输局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20444530.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中共交通运输行业委员会二级党委工作项目经费5000.00元，主要用于“两新”组织党建项目。

2.剑川县脱贫攻坚成果巩固之道路损毁修复项目（剑川县沙溪镇石龙村至沙坪村乡村道路）经费594574.00元。

3.行政运行支出258283.63元，主要用于解决交通项目前期工作经费。

4.注入鹤剑兰高速公路建设项目县级资本金专项资金1000000.00元。

5.发放2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金合计3190300.00元。

6.中国电建援建大理州剑川县文旅产业配套设施道路亮化工程项目1324955.03元。

7.剑川县环城西路延长线项目土地违法查处报批经费1620417.44元。

8.集中连片特困地区县乡道改造工程剑川马登至云龙长新公路剑川段资金700000.00元。

9.剑川县“美丽县城”剑湖片区市政基础设施建设项目（道路部分）资金2000000.00元。

10.省道S316线剑川段路面工程（山区段）PPP项目资金490000.01元。

11.下达2024年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）专项资金4760000.00元和2024年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）专项资金2501000.00元，主要用于剑川县“党建引领+村级自建”30户以上自然村通硬化路项目。

12.下达2024年省级普通省道及农村公路‘以奖代补’专项资金1150000.00元，主要用于2022年-2023年自然村（30户以上）通硬化路建设项目。
    13.剑川县石宝山旅游公路项目资金800000.00元。

14.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年衔接项目管理费补助资金50000.00元用于沙坪至石龙村公路水毁修复项目检测费8000.00元和30户以上自然村硬化路项目施工图设计费42000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县交通运输局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出20977202.89元,占本年支出合计的94.06%。与上年相比减少33532909.84元，下降61.52%,完成年初预算的950.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出196396.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的98.35%。主要用于行政单位离退休2400.00元(科目2080501)、机关事业基本养老保险缴费支出181864.96元(科目2080505)、死亡抚恤支出12132.00元(科目2080801)；造成预决算差异的主要原因是基础性绩效调整和年内人员调整。

9.卫生健康（类）支出80624.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的97.06%。主要用于行政单位医疗78157.48元（科目2101101）、其他行政事业单位医疗支出2467.32元（科目2101199）；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出644574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的100%。

13.交通运输（类）支出19908877.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%,完成年初预算的1122.21%。主要用于保障交通运输行业运转、交通项目前期工作、交通公路项目建设支出等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出141730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的94.25%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动和住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2000.00元，增长5.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2000.00元，增长5.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2000.00元，增长5.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车年限渐长，保养维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2000.00元，增长5.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限渐长，保养维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

剑川县交通运输局（本级）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

剑川县交通运输局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县交通运输局（本级）2024年机关运行经费支出227246.67元，比上年减少17847.15元，下降7.28%,主要原因是本年度项目建设任务少，项目前期工作相应减少，机关运行支出减少。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、项目前期准备等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，剑川县交通运输局（本级）资产总额411136258.12元，其中，流动资产14417060.06元，固定资产2476387.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程394134977.44元，无形资产107832.95元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少890840.8元，其中固定资产增加456758.13元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2578208.32元，其中：政府采购货物支出26300.00元；政府采购工程支出2551908.32元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见（附表13-15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：剑川县交通运输局（本级）2024年度决算公开表

监督索引号53293100447100301111