剑川县民族中学2024年度部门决算

监督索引号53293101836001301000

剑川县民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、非财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规和审计党委和政府的工作、政策、规章，制定全县基础教育的工作方针、规划、制度，并组织实施。

2.剑川县民族中学属于财政全额拨款的事业单位，财务管理实行收支两条线。单位的主要职能是实施高中学历教育和促进基础教育发展。

3.狠抓质量提升,加大对教学质量形成过程各个环节的监控，加强对质量薄弱学校的指导、督促，继续坚持抓常规管理、抓起始年级、抓薄弱学科，促进学生全面发展和教育质量稳步提升。

4．强化队伍建设。一是稳步推进校长、教师“两支队伍”建设，精心实施“名师名校长”培训工程，“公平有质量的学校管理”项目（由教育部和联合国儿童基金会组织实施）。二是继续推行教师岗位设置管理，坚持按需设岗和按岗聘用，深化全员聘任制度和中小学教师职称改革工作，合理补充紧缺师资。三是狠抓绩效评定，深化绩效工资实施，努力提高教师工作积极性和干事激情。四是狠抓师德师能建设，在剑川民中与山东师范大学附属中学合作建立教师培训基地，强化教师业务培训，狠抓师能提升。遴选学校教育教学骨干人员到山东师范大学附属中学挂职培训，接受新锐理念、学习先进经验、把握规律方法，不断提高管理水平，引领全县教育又好又快发展。

5．推进学校精细化管理。加强学校综合管理和教学常规管理，突出办学特色，促进内涵发展。加强教学过程管理，坚持过程性考核与终端性考核相结合，细化教学各环节的规范管理，加强对课堂教学的引导和监控，科学考评教师工作实绩。加强学生日常管理，注重学生心理疏导和行为习惯养成教育，加强重点环节的监控管理,严防事故发生。加快管理制度创新，修订完善教学质量考核评价和各项常规管理制度，创新学校综合管理制度，促进良好校风、教风和学风的养成。

6．深化各级课程改革。推进课堂教学改革，大胆探索尝试有利于培养学生学习方法、形成知识技能的多种教学模式和教学方法，完善评价方法，推进课堂评价改革，促进课堂教学效益提高。深化各级课程改革，积极主动适应高中新课改对课程设置、教学方式以及高考命题、招生制度等提出的新要求和新动向，确保教学质量稳步提升。

7．继续抓好教育基础设施建设。继续实施好中小学校薄弱学校改造工程，继续积极向上争取项目，加大投入，抓好教育基础设施建设。认真规划积极争取，建设好一批标准化学校。加快完善现代教育实施，推进学校办学条件标准化、现代化、信息化。稳步推进各项在建工程实施步伐。积极争取社会各界捐赠，有效改善教育基础设施，缓解投资压力。

8．全力推进文明校园创建工程。大力开展文明校园创建活动，切实加强校园文化建设。按照“一校一品、彰显特色”的基本要求，提升校园文化设施的品位，推进民族歌舞进校园工作，营造良好育人环境，突出学校管理的人本化和人文性，逐步建设一大批办学有品位、管理有创新、课堂有特色、质量有提升的文明学校。

9．大力实施教育信息化建设工程。加强中小学信息技术基础设施建设，规范信息技术课程开设。推动教育信息化资源建设，鼓励广大教师积极制作并上传优秀课件、课例，促进信息化资源与学科教学整合。积极开展中小学教师教育技术能力培训工作，不断提高教育信息化应用水平和远程教育设备资源利用效率。

10．加快实施职教基础能力建设工程。坚持以市场需求为导向，深化职业教育教学改革和专业设置调整，创建骨干品牌专业，积极开设新兴专业，大胆尝试职业教育“订单培养”模式，加快推进开放式办学步伐，努力培养并输送合格技术人才，切实提高对全县经济社会发展的服务水平。积极尝试与企业实行联办联建的发展道路，深度拓宽就业途径，提高就业率，增强办学知名度和吸引力，推动职业教育基础能力建设不断提升。

11．切实加强学校安全稳定工作。加强校园安全防范，落实中小学安全工作责任制，健全完善安全教育管理制度，严格执行人防、物防、技防措施及各项制度，着力构建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，积极推动并指导各乡镇和学校加强应急机制建设。积极协调配合相关部门对校园及周边社会治安进行综合整治，加强交通安全、食品卫生安全管理。强化学生安全教育、法制教育、心理健康教育。高度关注舆情，重视信访接待工作。实行安全工作经常巡查和定期检查相结合的工作机制，定期检查、维护和维修校园基础设施及设备，确保学校和师生的生命财产安全，全力维护教育系统和谐稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为剑川县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、校团委、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

剑川县民族中学作为二级预算单位纳入剑川县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

剑川县民族中学2024年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生911人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县民族中学2024年度收入合计13446861.71元。其中：财政拨款收入13068029.51元，占总收入的97.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入373491.90元（含教育收费373491.90元），占总收入的2.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5340.30元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少319420.79元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少99970.62元，下降0.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少170212.76元，下降31.31%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49237.41元，下降90.22%。2024年总收入决算数较2023年减少主要原因是2024年人员减少3人，调出县外1人；调往县内教育系统2人。事业收入（教育收费）减少170212.76元的主要原因是本年学生人数减少，高中学费及住宿费减少，事业收入减少。其他收入减少49237.41元的主要原因为上年度大理军分区拨入国防教育经费50000.00元，本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

剑川县民族中学2024年度支出合计13452818.31元。其中：基本支出13034876.41元，占总支出的96.89%；项目支出417941.90元，占总支出的3.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少408930.57元，下降2.95%。其中：基本支出减少246193.47元，下降1.85%；项目支出减少162737.10元，下降28.03%；上缴上级支出0.00元，无增长比例；经营支出0.00元，无增长比例；对附属单位补助支出0.00元，无增长比例。2024年总支出决算数较2023年减少主要原因是：2024年人员减少3人，调出县外1人，调往县内教育系统2人。事业收入（教育收费）减少170212.76元的主要原因是本年学生人数减少，高中学费及住宿费减少，事业收入减少。其他收入减少的主要原因为上年度大理军分区拨入国防教育经费50000.00元，本年无此项收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障剑川县民族中学单位机构正常运转的日常支出13034876.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11772035.06元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1262841.35元，占基本支出的9.69％。人均公用经费支出18040.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障剑川县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出417941.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2024年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金23350元，主要用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助。

2.2023年和2024年教师节活动经费8100元，主要用于2023年和2024年教师节活动费用。

3.2024年第一批州级体彩公益金专项资金13000元，主要用于购置全县村级体育器材设备采购.

4.2024年普通高中学费住宿费返回补助经费373491.90元，专项业务工作项目主要用于办公费：156131.86元，印刷费1600.00元，物业管理费122500.00元，差旅费884.00元，维修（维护）费55130.00元，会议费29781.04元，专用材料费7465.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出13055029.51元,占本年支出合计的97.04%。与上年相比减少214770.62元，下降1.62%,主要原因是:2024年人员减少3人，调出县外1人，调往县内教育系统2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10626471.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。主要用于教育体育系统人员工资、公用经费支出、设备采购、校舍维修改造、基础设施建设及学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1089553.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于支付养老保险、职业年金、各种社保单位部分、发放各种抚恤金。

9.卫生健康（类）支出561435.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于事业单位的医疗保险和生育保险单位部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出777569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于事业单位职工住房公积金财政补助部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出13000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年决算数无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

剑川县民族中学2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

剑川县民族中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，剑川县民族中学资产总额64,051,553.91元，其中，流动资产349,202.95元，固定资产56,737,123.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,965,227.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,182,944.10元，其中固定资产减少3,024,861.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额132910.00元，其中：政府采购货物支出132910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额132910.00元，其中：授予小微企业合同金额132910.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表,（附表DF14）。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县民族中学2024年缴入财政专户管理资金373,491.90元，其中：缴入本级财政专户373,491.90元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：剑川县民族中学2024年度部门决算表

监督索引号53293101836001301111