剑川县羊岑乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  剑川县羊岑乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县羊岑乡卫生院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  剑川县羊岑乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分 剑川县羊岑乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定羊岑乡卫生院工作计划；组织实施基本公共卫生服务项目工作；组织实施家庭医生签约服务工作；开展基本医疗工作；开展传染病防治工作；开展卫生监督协管各项工作；开展预防保健工作；开展免疫规划工作；及时对开展工作进行分析，及时上报各类报表。

（二）机构设置情况

我单位属财政全额拨款单位（定收定支、财政兜底），设置有全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科等。

下设置有7个行政村卫生室：杨家村卫生室、金坪村卫生室、石登村卫生室、兴文村卫生室、中羊村卫生室、新松村卫生室、六联村卫生室。

（三）重点工作概述

基本医疗工作：主要通过门诊开展诊疗服务，设置有全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科等，以常见病、多发病和慢性病就诊服务为主，慢性病主要针对高血压、糖尿病、肺心病、冠心病等，卫生院通过不断提升服务质量和服务态度，不断完善管理制度，充分调动职工的积极性，业务得到开拓，医疗收入也逐步增加。也通过这几年的公共卫生服务项目的开展和去年家庭医生签约服务，深入群众、提供项目的免费服务、让群众认知到信任；推动卫生院的业务发展。

基本公共卫生服务项目工作：全乡人口14685人，建立居民健康档案13812人，建档率94%，主要开展孕产妇保健管理、0-6岁儿童保健管理、65岁以上老年人的健康管理、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者管理服务、人群死亡信息登记报告、健康教育、传染病、地方病和寄生虫病报告和处理、卫生监督和协管、中医药服务等工作按照计划稳步推进，完成下达的任务，取得较好的成绩。

家庭医生签约服务工作：坚持“保基本、强基层、建机制”，充分发挥全科医生健康“守门人”作用，促进家庭医生基层签约服务工作的顺利开展，卫生院根据实际制定了实施方案，有序开展工作，2024年履约39625人次，履约及时率100%，履约总次数39625次，人均履约2.92。重点人群签约服务覆盖率已经达到100%以上，确保建档立卡贫困户和计划生育特殊家庭户签约率达到100%，完成家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入2997800元，其中：一般公共预算2997800元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少49800元，减少1.63%，主要原因是：是按标准测算的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入2997800元，其中：本年收入2997800元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2997800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少49800元，减少1.63%，主要原因是：是按标准测算的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出2997800元。财政拨款安排支出2997800元，其中：基本支出2997800元，与上年预算数对比减少49800元，减少1.63%，主要原因是：是按标准测算的人员经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我单位2025年部门预算财政拨款安排支出2997800元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出282800元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080802社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1200元，主要用于单位退休职工福利补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出2272500元，主要用于乡镇卫生院支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出152000元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8000元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出191800元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额5384200元，其中，流动资产482100元，固定资产4545600元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76200元，其中固定资产增加194100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数为2025年1月上报资产月报数据。

 

第二部分 剑川县羊岑乡卫生院2025年部门

预算财政项目文本

 

我单位2025年无财政预算项目。

 

第三部分 剑川县羊岑乡卫生院2025年部门

预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县羊岑乡卫生院部门预算公开表(1)