剑川县交通运输局2025年部门预算编制说明

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剑川县交通运输局2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 剑川县交通运输局今年2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 剑川县交通运输局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 剑川县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 剑川县交通运输局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和政策，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县交通发展战略、行业规划、中长期规划和年度计划。

2.统筹管理和协调全县交通基础设施的建设、维护及改善;承担道路、水路交通运输市场监管责任;承担公路、水路建设市场监管责任;承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

3.负责执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准，严格遵守监督的各项规章制度；负责对全县公路工程建设和工程质量、安全生产进行监督管理，负责全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划及基本建设管理股、安全质量海事监督管理股。

所属单位3个，分别是：

1.剑川县交通运输局局机关

2.剑川县地方公路管理段 

3.剑川县公路路政管理所

（三）重点工作概述

1.加强综合交通运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合交通运输体系。

2.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3.继续实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设，实施农村公路养护及危桥改造工程，实施乡镇通三级公路项目建设，实施环城西路复线项目，加快推进鹤剑兰高速公路建设，开展县城东西环线项目前期工作，启动剑洱高速公路、214线一级公路改造、积极推动乡村振兴工作，继续做好创建全国文明城市、卫生城市工作，全面做好交通行业监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算的单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，事业编制17人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2025年部门财务总收入31768215.90元，其中：本年收入14015887.53元，上年结转收入17752328.37元。本年收入中，一般公共预算14015887.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加8945587.53元，增长176.00%，主要原因是：2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2025年部门财政拨款收入31768215.90元，其中：本年收入14015887.53元，上年结转收入17752328.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14015887.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加8945587.53元，增长176.00%，主要原因是：2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金增加。

四、预算单位支出情况

我部门2025年部门预算总支出31768215.90元。财政拨款安排支出31768215.90元，其中：基本支出4310090.20元，与上年预算数对比减少267109.80元，下降5.84%，主要原因是人员工资、各项保险、办公费、工会费、福利费等预算金额会减少，相关经费预算减少；项目支出9705797.33元，与上年预算数对比增加9212697.33元，增长1868.32%，主要原因是：公路建设，公路养护项目增加预算9685797.33元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”3000.00元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。

2.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2400.00元，主要用于事业单位离退休人员公用支出。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”398159.36元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

4.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”12132.00元，主要用于离退休人员遗属补助。

5.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”79447.06元，主要用于单位行政人员医疗保险（含生育保险）单位补助支出。

6.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”122953.60元，主要用于单位事业人员医疗保险（含生育保险）单位补助支出

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”11198.23元，主要用于行政事业人员工伤保险单位补助支出。

8.“2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行”1520945.63元，主要用于单位人员工资福利、日常运行经费和交通项目前期经费支出。

9.“2140104交通运输支出-公路水路运输-公路养护”8734000.00元，主要用于公路养护事业单位人员工资福利、日常运行经费和农村公路建设经费支出

10.“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”19186405.92元，主要用于公路养护事业单位人员工资福利、日常运行经费和农村公路养护经费支出。

11.“2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”689606.10元，主要用于公路运输管理事业单位人员工资福利、日常运行经费支出。

12.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”307968.00元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年预算数对比减少12700.00元，下降24.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0元，与上年预算数对比减少15900.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为40000.00元，与上年预算数对比增加3200.00元，下降8.69%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算40000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降8.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年重点项目有4个，分别是：2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金，2023年普通省道及农村公路养护补助资金，2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，治理超限超载工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金项目6450000.00元。

绩效目标：在2024年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）实施农村公路安防工程项目，改善通行服务水平。

项目2：2023年普通省道及农村公路养护补助资金项目1337205.00元

绩效目标：在2023年普通省道及农村公路养护补助资金，不断完善农村公路通行功能，改善通行服务水平，提高人民群众满意度。

项目3：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目1898592.33元。

绩效目标：在2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目中，完成危桥改造、路面提升养护。

项目4：治理超限超载工作经费项目2000.00元。

绩效目标：完成2025年治理超限超载工作，保障公路安全通畅，提高人民群众满意度。 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排355497.73元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加797.73元，增长0.22%，主要原因是核定的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额413040288.26元，其中，流动资产16007019.26元，固定资产2790458.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程394134977.44元，无形资产107832.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19397388.26元，其中固定资产增加401858.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开数为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 剑川县交通运输局部门2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金

二、立项依据

车辆购置税收入补助地方资金

三、项目实施单位

剑川县交通运输局

三、项目基本概况

主要实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设任务。

五、项目实施内容

实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设任务90公里以上。

六、资金安排情况

2024年（第四批）车辆购置税收入补助地方资金6450000.00元。

七、项目实施计划

根据2024年交通项目建设下达计划，按时完成项目的前期可行性研究报告、项目设计、土地林地报批等相关工作。

八、项目实施成效

按期完成2024年交通项目前期各项工作，保障和解决2024年交通项目前期工作经费，积极推进完成农村公路30户以上自然村道路硬化项目90公里以上建设任务及其他交通项目。

 

第三部分 剑川交通运输局2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县交通运输局2025年部门预算表

监督索引号53293100447100111