剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

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剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

剑川县公安局交通管理大队是剑川县人民政府主管道路交通安全的职能部门。主要承担维护全县道路交通秩序、依法组织处理辖区内交通事故、管理辖区内各类机动车辆和机动车驾驶员以及非机动车。负责客车、货车、危化品运输车、校车和学生接送车、微型面包车等重点车辆的源头监管和路面管控，采取有效措施，坚决把重点车辆管住、管好、管到位；负责组织实施辖区内道路交通安全宣传，组织参与处置突发事件、抢险救灾、交通警卫的交通指挥；打击车匪路霸，堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人员，打击各种涉车犯罪和参与涉车犯罪案件的侦破；查处各类交通违法行为，分路段、分车型严格查处超速、不按规定车道行驶等交通违法行为，坚决把重点车辆的速度降下来，行车秩序维护好，确保辖区道路安全畅通；排查整治隐患路段，以临水、临崖、急弯陡坡路段和事故多发路段为重点，加大隐患排查治理力度，坚决落实整改措施，努力消除道路安全隐患。按照县委、县人民政府和上级公安机关的部署和要求，研究和部署全县道路交通安全管理，督促检查执行情况和执法情况。

（二）机构设置情况

我大队共设置3个内设机构，包括：金华中队、秩序管理中队、事故管理中队三个基层交警中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

交警大队紧紧围绕省州县各级政府和上级公安机关部署要求，按照交警总队、支队确定的年度重点工作任务，认真进行部署，细化工作措施，狠抓责任落实，稳步推进各项工作。努力实现全县道路交通事故死亡总数比去年同期下降，力争不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故，队伍不发生影响较大的严重违纪违法问题的工作目标，争取交管工作迈上新台阶，得到新发展。

二、预算单位基本情况

我大队编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我大队2025年部门财务总收入946.80万元，其中：一般公共预算946.80万元，政府性基金30.00元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年预算数对比减少100.92万元，下降9.63%，主要原因是：2025年部门预算收入减少了创建全国文明城市交通设施补短板项目缺口资金项目，故预算收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

我大队2025年部门财政拨款收入946.80万元，其中：本年收入886.92万元，上年结转收入59.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.92万元，政府性基金预算财政拨款30.00元，其他收入10.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少100.92万元，下降9.63%，主要原因是：2025年部门预算收入减少了创建全国文明城市交通设施补短板项目缺口资金项目，故预算收入有所减

四、预算单位支出情况

我大队2025年部门预算总支出946.80万元。财政拨款安排支出946.80万元，其中：基本支出711.92万元，与上年预算数对比623.94万元，上升14.10%，主要原因是编外人员工资基数调整，人员经费支出增加；项目支出234.88万元，与上年预算数337.94万元对比减少103.06万元，下降30.49%，主要原因是：2025年部门预算收入减少了创建全国文明城市交通设施补短板项目缺口资金项目，故预算收入减幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2040201公共安全支出—公安—行政运行”628.46万元，主要用于剑川县公安局交通管理大队人员工资和公用经费支出。

2．“2040220公共安全支出—公安—执法办案”39.50万元，主要用于公安业务办理及案件办理费用支出。

3．“2040299公共安全支出—公安—其他公安支出”30.37万元，主要用于创建全国文明城市交通设施补短板项目相关支出和其他收入支出。

4．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.24万元，主要用于离退休人员日常公用经费支出。

5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”37.76万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6．“2080801抚恤—死亡抚恤”0.42万元，主要用于已故离退休干部遗属生活困难补助支出。

7．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”18.32万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.93万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”25.66万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我大队2025年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我大队2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我大队编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.30万元，与上年预算数对比减少3.70万元，下降8.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我大队2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我大队2025年公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数对比减少3.70万元，下降64.91%，国内公务接待批次为60次，共计接待330人次。

增加（减少）的主要原因是：根据厉行节约要求，严格控制公务接待支出，接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我大队2025年公务用车购置及运行维护费预算为37.30万元，与上年预算数对比无增减变化。其中：公务用车购置费预算18.00万元，与上年预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费预算19.30万元，与上年预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我大队2025年重点项目有0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我大队2025年机关运行经费安排57.56万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少20.13万元，下降25.91%，主要原因是人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我大队资产总额484.23万元，其中，流动资产41.68万元，固定资产442.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少130.02万元，其中固定资产减少122.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分 剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

项目一：其他收入

项目二：创建全国文明城市补短板项目

二、立项依据

县委县政府决定

三、项目实施单位

剑川县公安局交通管理大队

四、项目基本概况

项目一：1、执法办案补助；2、收费成本补助

项目二：1、交通设施建设；2、文明交通劝导经费

五、项目实施内容

项目一：1、执法办案补助；2、收费成本补助

项目二：1、交通设施建设；2、文明交通劝导经费

六、资金安排情况

项目一：10.00万元

项目二：20.37万元

七、项目实施计划

2025年

八、项目实施成效

确保资金专款专用，发挥资金最大效益。

  

第三部分 剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县公安局交通管理大队2025年部门预算表

 

监督索引号53293101831200300111