剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

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剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施农经统计。

2.办理土地承包经营纠纷调解仲裁。

3.农村集体资产资源利用矛盾纠纷调解活动。

4.承担农村集体经济组织赋码登记、农村集体资源资产登记、集体经济组织成员及股权登记。

5.开展村级农村集体会计辅导及财务核算与审计。

6.土地承包及流转合同签订辅导。

7.农村“一事一议”筹资酬劳辅导。

8.合作经济组织财务会计辅导。

9.协助办理有关土地经营权流转、集体资产交易、宅基地交易。

10.生产性社会化服务交易的公益服务活动等。

（二）机构设置情况

剑川县农村合作经济经营管理站共设置4个内设机构, , 包括: 农村集体“三资” 管理岗、农村经济统计岗、农村土地经菅权流转岗、办公室。

 所属单位1个, 即: 剑川县农村合作经济经营管理站。

（三）重点工作概述

（1）深化农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济。按照“扩面、提速、集成”的要求，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，深入推进农村集体产权制度改革，促进城乡要素平等交换和自由流动，激发农村资源发展活力，壮大集体经济实力。

（2）继续深化农村土地制度改革，稳定和完善土地承包关系。紧紧围绕处理好农民和土地的关系这一主线，坚持以“三权分置”重大理论创新为指导，聚焦突出问题、瞄准关键环节，蹄疾步稳、不折不扣地落实改革任务，进一步巩固和完善农村基本经营制度。

（3）推动新型农业经营主体高质量发展，加快构建现代农业经营体系。认真落实高质量发展要求，把加快培育新型经营主体作为一项重大战略，加大扶持力度，完善政策措施，提升发展质量，发展多种形式适度规模经营，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营共同发展、深度融合，促进小农户和现代农业发展有机衔接。

（4）加强农村社会事务管理，夯实乡村治理基础。坚持以人民为中心的发展思想，强化农民负担监管，扎实做好农经统计基础工作，不断提高主管部门履职尽责能力，切实维护农民群众合法权益，促进农村社会和谐稳定。

（5）持续推进“大棚房”整治工作。一是强化排查，依法整治。对此次排查出已备案的剑川县荣志种养殖农民专业合作社存在“大棚房”问题，按程序依法依规快速进行整顿。同时对全县范围内的设施农业进行常态化排查巡查，将“大棚房”排查整治作为重中之重，发现违法违规问题的及时依法依规进行整治。二是巩固成果，长效监管。按照省、州要求，进一步严格落实属地监管责任、规范设施农业资金使用、加强设施农业项目管理、构建信息化监管体系、严格落实巡查抽查制度、强化社会监管和强化服务保障，常态化开展“大棚房”问题排查整治工作。三是科学规划，合理布局。结合剑川县实际，科学制定设施农业发展规划，加强与土地利用总体规划的衔接，合理引导设施农用地布局，鼓励企业和农户在不破坏生态环境的情况下，积极利用荒坡、砂石地、滩涂等未利用地进行设施农业开发建设，并注重存量盘活，提高土地利用率，保护好耕地。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人。工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人。财政差额补助0人。财政专户资、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中：离休0人。退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我单位2024年部门财务总收入151.29万元，其中：一般公共预算151.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少38.88万元，（下降）20.44%，主要原因是：2023年内有两位职工退休，其基本工资、薪级工资、各种津补贴、住房公积金、各种保险等随之减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入151.29万元，其中：本年收入151.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比（减少）38.88万元，（下降）20.44%，主要原因是：2023年内有两位职工退休，其基本工资、薪级工资、各种津补贴、住房公积金、各种保险等随之减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出151.29万元。财政拨款安排支出151.29万元，其中：基本支出151.29万元，与上年预算数对比（减少）38.88万元，（下降）20.44%，主要原因是2023年内有两位职工退休，其基本工资、薪级工资、各种津补贴、住房公积金、各种保险等随之减少。项目支出0万元，与上年预算数对比相一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休0.42万元。主要用于退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080806机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元。2024年单位退休一人的职业年金单位部分补缴。

2080801死亡抚恤0.78万元。主要用于退休人员遗属生活补助。

2101102事业单位医疗7.05万元。主要用于2024年职工医疗保险单位部分支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.37万元。主要用于2024年职工医疗保险单位部分支出。

2130104事业运行107.36万元。主要用于在职人员工资支出；办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费等公用经费支出，保证在职人员工资福利和单位公用经费支出以及单位正常运转。

2210201住房公积金9.78万元。主要用于2024年住房公积金单位部分支出。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年财政专户管理资金预算收入151.29万元，与上年预算数对比减少38.88万元，下降20.44%，主要原因是：2023年内有两位职工退休，其基本工资、薪级工资、各种津补贴、住房公积金、各种保险等随之减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0.82万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致, 无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致, 无增减变动,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年一致。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致, 无增减变动,；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致, 无增减变动,

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3.49万元，其中，流动资产0.25万元，固定资产3.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.49万元，其中固定资产减少1.49万元；流动资产减少1万元，主要原因是本年度及时支付了往年失业保险金，导致货币资金较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算财政项目文本

 

我单位2024年无财政预算项目。

第三部分 剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县农村合作经济经营管理站2024年部门预算表

  

监督索引号53293101132600600111