剑川县交通运输局2024年部门预算编制说明

监督索引号53293100447100000

剑川县交通运输局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 剑川县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 剑川县交通运输局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 剑川县交通运输局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 剑川县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和政策，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县交通发展战略、行业规划、中长期规划和年度计划。

2.统筹管理和协调全县交通基础设施的建设、维护及改善;承担道路、水路交通运输市场监管责任;承担公路、水路建设市场监管责任;承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

3.负责执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准，严格遵守监督的各项规章制度；负责对全县公路工程建设和工程质量、安全生产进行监督管理，负责全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划及基本建设管理股、安全质量海事监督管理股。

所属单位3个，分别是：

1.剑川县交通运输局机关

2.剑川县地方公路管理段 

3.剑川县公路路政管理所

（三）重点工作概述

1.加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3.继续实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设，实施农村公路安防工程及危桥改造工程，实施乡镇通三级公路项目建设，实施环城西路复线项目，加快推进鹤剑兰高速公路建设，开展县城东西环线项目前期工作，启动剑洱高速公路、214线一级公路改造、积极推动乡村振兴工作，继续做好创建全国文明城市、卫生城市工作，全面做好交通行业监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我部门2024年部门财务总收入507.03万元，其中：一般公共预算507.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加17.96万元，增长3.67%，主要原因是2024年交通项目前期经费、农村公路养护项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入507.03万元，其中：本年收入507.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加17.96万元，增长3.67%，主要原因是2024年交通项目前期经费、农村公路养护项目资金预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出507.03万元。财政拨款安排支出507.03万元，其中：基本支出457.72万元，与上年预算数对比减少29.35万元，下降6.03%，主要原因是在职实有人员从2022年年末28人减少至2023年年末26人，减少2人，虽在职人员2023年工资和保险标准有所上调，但人员减少后，相应的人员工资、各项保险、办公费、工会费、福利费等预算金额会减少，相关经费预算减少；项目支出49.31万元，与上年预算数对比增加47.31万元，增长2365.50%，主要原因是：2024年增加交通项目前期经费、农村公路养护项目预算47.31万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”0.30万元，主要用于行政单位离退休人员公用支出。

2．“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”0.24万元，主要用于事业单位离退休人员公用支出。

3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.35万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

4．“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.21万元，主要用于离退休人员遗属补助。

5．“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”7.89万元，主要用于单位行政人员医疗保险（含生育保险）单位补助支出。

6．“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”12.15万元，主要用于单位事业人员医疗保险（含生育保险）单位补助支出

7．“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.04万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险单位补助支出。

8．“2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行”177.42万元，主要用于单位人员工资福利、日常运行经费和交通项目前期经费支出。

9．“2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护”135.30万元，主要用于公路养护事业单位人员工资福利、日常运行经费和农村公路养护经费支出。

10．“2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”73.81万元，主要用于公路运输管理事业单位人员工资福利、日常运行经费支出。

11．“2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”8.90万元，主要用于单位其他公路水路运输经费支出。

12．“2149999交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出”10.63万元，主要用于公路运输管理人员经费支出。

13.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”31.79万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降3.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.68万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降5.15%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.68万元，与上年预算数对比减少0.20万元，下降5.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有5个，分别是：交通项目前期工作经费项目、剑川县2022年农村公路养护工程省级补助资金项目、农村公路日常养护州级配套补助资金项目、车辆购置税第一批补助资金项目、治理超限超载工作经费。项目绩效目标具体为：

项目1：交通项目前期工作经费项目26.59万元。

绩效目标：按期完成2024年交通项目前期工作，保障和解决2024年交通项目前期工作经费，积极推进交通项目的建设。

项目2：剑川县2022年农村公路养护工程省级补助资金项目1.19万元。

绩效目标：在2024内配套实施桥梁（大桥40米、中桥858米、小桥695.56米）的养护性修复工程，不断完善农村公路通行功能，改善通行服务水平，提高人民群众满意度。

项目3：农村公路日常养护州级配套补助资金项目8.90万元。

绩效目标：在2024年内配套实施省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.66公里，村到753.62公里的日常养护任务。

项目4：车辆购置税第一批补助资金项目10.63万元。

绩效目标：在2024内配套实施农村公路安防工程和危桥拆除重建项目，改善通行服务水平，提高人民群众满意度。                   

项目5：治理超限超载工作经费2.00万元。

绩效目标：完成2024年治理超限超载工作，保障公路安全通畅，提高人民群众满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排35.47万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.28万元，下降10.76%，主要原因是2023年较2022年部门在职在编人员减少2人，因此核定的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额39364.29万元，其中，流动资产1715.06万元，固定资产238.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37408.87万元，无形资产1.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5501.29万元，其中固定资产减少28.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 剑川县交通运输局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

交通项目前期工作经费

二、立项依据

交通项目建设计划

三、项目实施单位

剑川县交通运输局

四、项目基本概况

主要实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设任务。

五、项目实施内容

实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设任务90公里以上。

六、资金安排情况

将项目纳入部门预算，由财政安排交通项目前期工作经费26.59万元。

七、项目实施计划

根据2024年交通项目建设下达计划，按时完成项目的前期可行性研究报告、项目设计、土地林地报批等相关工作。

八、项目实施成效

按期完成2024年交通项目前期各项工作，保障和解决2024年交通项目前期工作经费，积极推进完成农村公路30户以上自然村道路硬化项目90公里以上建设任务及其他交通项目。

第三部分 剑川县交通运输局2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县交通运输局2024年预算公开表

 

监督索引号53293100447100111