剑川县马登镇人民政府2024年部门预算编制说明

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剑川县马登镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 剑川县马登镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 剑川县马登镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 剑川县马登镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   剑川县马登镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马登镇党委、政府主要职能负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责协调本区域内经济组织关系，管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定；负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

剑川县马登镇共设置5个内设机构。包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位为9个，分别是：

1、中共剑川县马登镇委员会；

2、剑川县马登镇人民政府；

3、剑川县马登镇财政所；

4、剑川县马登镇农业综合服务中心；

5、剑川县马登镇生态环保服务中心；

6、剑川县马登镇文化旅游体育广播电视服务中心；

7、剑川县马登镇国土和村镇规划建设服务中心；

8、剑川县马登镇社会保障服务中心；

9、剑川县马登镇林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

马登镇党委、政府2024年重点工作：一是固本强基，筑牢铸强基层政权建设；二是全力以赴，持续巩固脱贫攻坚成果；三是聚焦发展，稳步推进重点项目建设；四是齐抓共管，不断提升人居环境质量；五是凝聚合力，构筑疫情防控立体防线；六是强化治理，持续巩固和谐稳定大局；七是以民为本，力促社会事业蓬勃发展；八是勇于革新，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制23人，事业编制22人，工勤人员编制18人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我部门2024年部门财务总收入2123.25万元，其中：一般公共预算2123.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加647.3万元，增长43.85%，主要原因是：项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入2123.25万元，其中：本年收入2125.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2125.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加647.3万元，增长43.85%，主要原因是：项目资金增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出2123.25万元。财政拨款安排支出2123.35万元，其中：基本支出1428.04万元，与上年预算数对比增加52.09万元，增长3.78%，主要原因是新招录2人，导致预算支出增加；项目支出695.21万元，与上年预算数对比增加695.21万元，增长695.21%，主要原因是：上年本单位无项目支出，2024年度增加了封山育林项目资金8万元、传统村落保护发展省级补助资金450万元、马登镇森林草原防灭火指挥调度中心建设项目资金78万元、剑川县马登片区中心敬老院项目建设缺口资金139.21万元、马登镇2022年基层党建示范创建工作经费13.5万元、2022年度基层党建示范创建第三阶段补助资金2.5万元、2023年应急工作经费4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行261.49万元，主要用于政府部门的工资福利支出及日常公务支出。

2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行0.93万元，主要用于财政所的工资福利支出及日常公务支出。

2010650 一般公共服务支出-财政事务-事业运行14.21万元，主要用于财政所的工资福利支出及日常公务支出。

2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行100.92万元，主要用于党委部门的工资福利支出及日常公务支出。

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出58.32万元，主要用于社区工作经费及村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴。

2013404 一般公共服务支出-统战事务-宗教事务4.07万元，主要用于村级宗教事务支出。

2070114 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务46.40万元，主要用于文化旅游体育广播电视服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2080199 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出64.04万元，主要用于社会保障服务中心的工资福利支出、办公费用支出。

2080501 其他公用支出-行政单位离退休-其他商品和服务支出0.60万元，主要用于政府行政退休人员公用支出。

2080502 其他公用支出-事业单位离退休-其他商品和服务支出0.55万元，主要用于马登镇农业综合服务中心退休人员公用支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.85万元，主要用于政府基本养老保险缴费。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.18万元，主要用于政府办和林业和草原服务中心死亡人员抚恤金补助。

2101101 社会保障缴费-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费18.51万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴纳。

2101102 社会保障缴费-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费29.95万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴纳。

2101199 社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费2.54万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

2110401 节能环保支出-自然生态保护-生态保护57.27万元，主要用于生态环保服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2110404 节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护5万元，主要用于封山育林管护员劳务支出。

2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出450万元，主要用于传统村落项目建设。

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行181.93万元，主要用于农业综合服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2130201 农林水支出-林业和草原-行政运行78万元，马登镇森林草原防灭火指挥调度中心项目建设。

2130204 农林水支出-林业和草原-事业机构65.77万元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出、办公费用支出。 

2130205 农林水支出-林业和草原-森林资源培育3万元，主要用于封山育林管护员劳务支出。

2130504 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设139.21万元，主要用于农村基础设施建设。

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助314.19万元，主要用于全镇12个行政村，村组干部工资福利、村级邮电费。

2200150 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行32.71万元，主要用于马登镇镇国土和村镇规划服务中心工资福利支出及日常公务支出。

2210201 住房公积金-住房公积金-住房公积金71.17万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2240109 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 应急管理4万元，2023年应急工作经费。

2240402 灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务1.44万元，主要用于应急消防管理工资福利支出、办公费用支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.38万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.93万元，与上年预算数对比减少6.98万元，下降43.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.40万元，与上年预算数对比减少5.37万元，下降49.86%，国内公务接待批次为171次，共计接待533人次。

减少的主要原因是：倡导厉行节约，缩减公务接待费用；其次公务接待地点主要在食堂，减少了支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.53万元，与上年预算数对比减少1.61万元，下降31.32%。其中：公务用车购置费预算上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.53万元，与上年预算数对比减少1.61万元，下降31.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格按照厉行节约的要求，缩减公务用车运行维护费用，其次是公务用车系统规范化管理后，公务用车使用频率降低，导致运行维护费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排465.34万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少44.03万元，降低了8.64%，主要原因是财政所机构改革，变为事业单位导致我部门机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额4538.53万元，其中，流动资产2669.7万元，固定资产1855.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2448.91万元，其中固定资产增加593.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  马登镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

马登镇传统村落保护发展省级补助资金。

二、立项依据

《剑川县县财政局关于2024年度部门预算的批复》剑财预〔2024〕6号文件。

三、项目实施单位

马登镇人民政府。

四、项目基本概况

（一） 优化传统村落保护管理体系

1. 传统村落火灾防控导则。

2. 乡村振兴（传统村落保护发展）咨询平台建设。

（二） 完善传统村落基础设施建设

1. 传统村落消防设施完善提升 。

2. 传统村落两污处理设施建设 。

3. 传统村落公共空间提升改造 。

（三） 提高传统村落公共服务水平

1. 传统村落村史馆（乡村客厅）建设。

2. 传统村落标识系统建设。

（四） 推动传统村落建筑示范利用

1. 传统建筑利用示范。

2. 传统村落特色产业创新。

3. 茶马古道村落发展数字协同平台同时整合其他渠道资金，用于编写传统村落方志、基础设施建设和风貌整治、人居环境改善、活动室和活动广场、产业发展、古旧建筑修复等。

五、项目实施内容

村内基础设施改造提升，消防设施、设备采购安装，文化活动广场改造提升及历史建筑配套设施等工程。

六、资金安排情况

剑川县马登镇传统村落保护发展省级补助资金450万元。

七、项目实施计划

按照“保护与发展并举，传承和发扬齐抓”的思路，切实抓好传统村落保护发展工作。一是强化传统村落保护发展规划的引领工作，切实做好传统村落保护规划的落实工作。二是进一步拓宽资金渠道，加大传统村落保护发展的资金投入，实现保护发展的良性互动。通过整合资金、吸引民间资本等方式拓宽资金渠道，形成集中投入放大效应。三是进一步加大宣传，增强全县居民保护意识。多渠道、多方式加大宣传，增强全县居民保护意识，让广大群众、村民主动参与到传统村落保护发展中来。

八、项目实施成效

通过项目实施，建立以茶马古道文化主题、茶马古道线路为网络，低碳旅游为手段，兼顾生活和产业发展的文化线路型剑川传统村落保护发展模式，将传统的茶马古道文化转化为现代生态旅游的重要资源，把零星散落的传统村落串成链，带动剑川县传统村落协同保护与发展。

 

第三部分 马登镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：马登镇人民政府2024年部门预算公开表

 

监督索引号53293119055900111