剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算编制说明

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剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算编制说明

 

目录

第一部分剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    剑川县水利工程管理技术服务中心的主要职责是：为全县水旱灾害防御决策、饮水安全工作提供技术服务。贯彻执行水利工程建设质量与安全监督及招投标工作的方针、政策、法律法规及规范性文件。为全县水利工程的质量监督和安全生产日常监督提供技术服务。承担农村水利技术开发，新技术示范推广，技术培训，农村水利项目评估。为编制全县水利项目前期工作提供技术服务。完成局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    剑川县水利工程管理技术服务中心为财政全额拨款的事业单位。编制26人，其中专业技术岗位24个。目前在编人员25人，其中专业技术23人，工勤人员1人，管理人员1人。单位根据职能职责共设置4个机构：1、办公室；2、财务室；3、规划股；4、建设管理股。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施剑川县金华沙溪中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设工作。

2.羊岑河治理工程。

3.螳螂河水库建设工程。

4.金华沙溪中型灌区2024年续建配套项目。

5.桃源水库移民安置工作。

6.参加县城爱国卫生专项行动，文明县城网格化区宣传、卫生清理工作；

7.全国水库运行管理信息系统数据的填报，小型水库管护机制的每月月报和除险加固进度报表；

8.全县农业水价综合改革工作涉及的所有报表，各种方案的编制、申报。

9.剑川县提升城乡人居环境行动领导小组办公室宗合办相关工作；

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人，工勤人员编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我单位2024年部门财务总收入410.35万元，其中：一般公共预算410.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少9.7万元，下降2.28%，主要原因是：离休人员2023年1月死亡，因此离休人员的相关经费减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入410.35万元，其中：本年收入410.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少9.7万元，下降2.28%，主要原因是：离休人员2023年1月死亡，因此离休人员的相关经费减少。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出410.35万元。财政拨款安排支出410.35万元，其中：基本支出410.35万元，与上年预算数对比减少9.7万元，下降2.28%，主要原因是离休人员2023年1月死亡，因此离休人员的相关经费减少；项目支出0万元，与上年预算数对比，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.54万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.29万元，主要用于2024年单位在职人员基本养老保险补助。

3. “2080801抚恤—死亡抚恤”3.74万元，主要用于2024年死亡抚恤金。

4. “2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”20.49万元，主要用于2024年单位在职人员医疗保险补助。

5. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”1.07万元，主要用于2024年单位在职人员工伤保险补助。

6. “2130310水利—水土保持”309.84万元，主要用于在职人员工资福利和单位运行支出。

7. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”28.38万元，主要用于2024年单位在职人员住房公积金补助。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为XX万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我单位2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额4.81万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产4.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.86万元，其中固定资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县水利工程管理技术服务中心2024年部门预算公开表

监督索引号53293101133200200111