剑川县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

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剑川县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分剑川县地方公路管理段2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 剑川县地方公路管理段2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 剑川县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

剑川县地方公路管理段具体承担本辖区内农村公路的管理养护工作；贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制本辖区农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责辖区内县道的养护质量及路政管理，指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路管理养护基础信息资料；承办上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位为剑川县交通运输局所属全额供给事业单位，共设置两个内设机构，包括办公室、财务室。

（三）重点工作概述

1.稳步推进农村公路日常养护管理工作，营造农村公路舒适、安全的行车环境，保持农村公路“通、畅、美”。

2.切实开展“四好农村公路”、“绿美公路”、农村公路“路长制”建设，不断完善农村公路交通安全沿线设施，提升农村公路服务功能。

3.持续开展农村公路养护工程建设。继续完善2023年农村公路大中修工程、安全生命防护工程、危桥改造工程，组织实施2024年农村公路大中修工程、安全生命防护工程、危桥改造工程。提高农村公路通行安全，农村公路优良路率，农村公路自动化检测水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我部门2024年部门财务总收入196.50万元，其中：一般公共预算196.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少1.60万元，减少0.80%，减少的主要原因是：部门职工2023年退休1人，2024年部门预算人员减少1人及减少机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入196.50万元，其中：本年收入196.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少1.60万元，减少0.80%，主要原因是：部门职工2023年退休1人，2024年部门预算人员减少1人及减少机关事业单位职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出196.50万元。财政拨款安排支出196.50万元，其中：基本支出196.50万元，与上年预算数对比减少1.60万元，下降0.80%，主要原因是：部门职工2023年退休1人，2024年部门预算人员减少1人及减少机关事业单位职业年金缴费支出。项目支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出196.50万元，按功能科目分组具体为：

1.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费支出0.24万元，主要用于事业单位退休费支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出20.00万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出8.82万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于基本医疗方面的支出。

5.“2140106交通运输支出—公路水路运输支出—公路养护支出135.30万元，主要用于单位人员工资和日常公用经费支出。

6.2140199交通运输支出—公路水路运输支出—其他公路水路运输支出8.90万元，主要用于日常养护内业设备及西庄挂钩村道路维修经费列支。

7.“2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出10.63万元，主要用于危桥改造项目工程资金列支。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出12.15万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：农村公路日常养护州级配套补助资金项目、车辆购置税第一批补助资金项目、剑川县2022年农村公路养护工程省级补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：农村公路日常养护州级配套补助资金项目8.90万元。

绩效目标：在2024年内配套实施省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.65公里，村到753.62公里的日常养护任务。

项目2：车辆购置税第一批补助资金项目10.63万元。

绩效目标：在2024内配套实施农村公路安防工程和危桥拆除重建项目，改善通行服务水平，提高人民群众满意度。

项目3：剑川县2022年农村公路养护工程省级补助资金项目1.19万元。

绩效目标：在2024内配套实施桥梁（大桥40米、中桥858米、小桥695.56米）的养护性修复工程，不断完善农村公路通行功能，改善通行服务水平，提高人民群众满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排8.31万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少0.59万元，下降6.62%，主要原因是2024年较2023年部门在职在编人员减少1人，因此核定的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额190.68万元，其中，流动资产154.22万元，固定资产36.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.58万元，其中固定资产减少10.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

  

第二部分剑川县地方公路管理段2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

农村公路日常养护州级配套补助资金项目

二、立项依据

大理白族自治州财政局关于下达2022年农村公路日常养护州级配套资金补助的通知（大财建〔2022〕114号）

三、项目实施单位

剑川县地方公路管理段

四、项目基本概况

按照《云南省农村公路日常养护办理办法》及大理白族自治州财政局关于《下达2022年农村公路日常养护州级配套资金补助的通知》（大财建〔2022〕114号）要求，2024年由剑川县地方公路管理段组织实施全县的省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.65公里，村到753.62公里日常养护任务，达到路面平整、横坡适度、排水通畅、构造物完好的工作效果

五、项目实施内容

由剑川县地方公路管理段组织，配套实施全县省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.65公里，村到753.62公里的日常养护任务。

六、资金安排情况

将项目纳入部门预算，由财政年初安排农村公路日常养护州级配套补助资金8.90万元，配套实施全县省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.65公里，村到753.62公里的日常养护任务。

七、项目实施计划

2024年根据养护计划组织实施全县省道27.25公里，县道316.80公里，乡道589.65公里，村到753.62公里的养护任务，并按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的责任体系，达到路面平整、横坡适度、排水通畅、构造物完好的工作效果。

八、项目实施成效

按照农村公路养护与管理办法，遵循“以人为本、安全第一、养护优先、依法治路、科技支撑、体制创新”的原则，对全县农村公路做到“有路必管、管必到位，有路必养、养必规范”，从而促进我县农村公路的畅、安、舒、美。

  

第三部分剑川县地方公路管理段2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县地方公路管理段2024年部门预算表

  

监督索引号53293100447100100111