剑川县投资促进局2024年部门预算编制说明

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剑川县投资促进局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  剑川县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  剑川县投资促进局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  剑川县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。贯彻落实党和国家关于投资促进、开放合作的法律法规、方针政策以及省、州、县各级党委、政府的决策部署。

2.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关规范性文件、制度、措施。开展剑川县投资促进对外宣传工作，负责发布剑川县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任，负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动。统筹指导县级相关部门和乡镇开展招商引资工作。负责审核外来投资项目的合同、章程，并管理、监督投资企业对法律法规、章程、合同执行情况。负责招商引资对外的对接联络、协调服务工作。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责指导营造投资促进的营商环境，做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门和乡镇做好项目推进工作，为来剑川投资企业提供协调和服务。

6.会同县级有关部门和乡镇策划、储备、推出县级重点招商引资项目，建立县级招商引资项目库。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

7.承担剑川县招商引资工作领导小组办公室的日常工作，统筹协调全县招商引资工作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：分别为办公室和招商引资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强调度，确保项目如期投产。我局将进一步加强“点对点”精准调度工作，加强对在库项目的跟踪调度，确保项目有序推进，争取完成州下达我县年度目标任务。

2.加强谋划，做好2024年项目储备。在2023年工作的基础上，主动出击，加强与企业的对接、洽谈，积极谋划、储备一批重点产业项目。

3.加强协作，营造良好招商工作氛围。按照省州创优提质工作要求，组织开展好我县产业招商攻坚行动，加强与各乡镇、部门沟通联系，形成全县招商一盘棋工作格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入117.53万元，其中：一般公共预算117.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少25.54万元，下降17.85%，主要原因是：2023年剑川县投资促进局按照县委、县政府要求完成单位改革，单位人员减少3人，导致基本工资、绩效及五险一金等费用减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入117.53万元，其中：本年收入117.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少25.54万元，下降17.85%，主要原因是：2023年剑川县投资促进局按照县委、县政府要求完成单位改革，单位人员减少3人，导致基本工资、绩效及五险一金等费用减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出117.53万元。财政拨款安排支出117.53万元，其中：基本支出95.53万元，与上年预算数对比减少25.54万元，下降21.10%，主要原因是2023年剑川县投资促进局按照县委、县政府要求完成单位改革，单位人员减少3人，导致基本工资、绩效及五险一金等费用减少；项目支出22万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”75.94万元，主要用于人员工资及日常公用支出。

2.“2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”22万元，主要用于招商引资项目相关的支出。

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”0.36万元，主要用于单位退休职工遗属生活补助支出。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.57万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.19万元，主要用于工伤保险缴费支出。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”6.97万元，主要用于住房公积金支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算一致，无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降4.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.85万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降4.49%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

减少的主要原因是：厉行节约，控制接待范围和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：2024年招商引资工作经费22万元

1.引进州外到位资金4亿元≧14亿；

2.策划包装招商项目不少于14个≧14个；

3.外来投资客商对招商引资工作满意程度≧95%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排8.82万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加3.14万元，增长55.28%，主要原因是剑川县投资促进局按照县委、县政府要求完成单位改革，单位人员身份由事业单位工作人员变为参公管理人员，导致相应的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额15.93万元，其中，流动资产5.33万元，固定资产10.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.10万元，其中固定资产减少22.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  剑川县投资促进局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

县级招商引资工作经费

二、立项依据

将招商引资工作经费纳入县级财政预算的请示

三、项目实施单位

剑川县投资促进局

四、项目基本概况

为了深入贯彻落实上级党委、政府要求，聚焦经济建设和高质量发展的工作任务，切实加大招商引资工作力度，确保本年招商引资各项工作顺利实施，促进全县招商引资量增质升，推动全县经济社会高质量发展，特制定本项目。

五、项目实施内容

开展招商引资工作，包括招商引资项目策划包装、项目协调推进、项目洽谈推介、区域经济合作、接待客商考察、外出招商考察等工作。

六、资金安排情况

2024年安排项目资金22万元

七、项目实施计划

年初由剑川县投资促进局将项目纳入预算，预算经费22万元，由县财政局根据预算安排拨付22万元招商引资工作经费，再由我单位用于开展招商引资工作。

八、项目实施成效

完成招商引资项目策划包装、项目协调推进、项目洽谈推介、区域经济合作、接待客商考察、外出招商考察等工作，确保招商引资各项工作全面落实，促进全县招商引资量增质升，推动全县经济社会高质量发展。

第三部分  剑川县投资促进局2024年部门预算表

（详见附件）

附件：剑川县投资促进局2024年部门预算公开表

监督索引号53293101847200111