剑川县水管站2024年部门预算编制说明

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剑川县水管站2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分剑川县水管站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分剑川县水管站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分剑川县水管站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分剑川县水管站2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   剑川县水管站的主要职责是：管理水资源，维护生态环境。水资源评价，水资源论证，取水许可制度实施，节约用水管理，水资源保护，水资源规划编制，水资源管理信息服务。

   （二）机构设置情况

剑川县水管站为财政全额拨款的事业单位。编制6人。全部为专业技术岗6人。目前在编人员7人，其中专业技术2人，工勤人员5人。我单位共设置2个内设机构：办公室、规划建设管理股。我单位无下属单位。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展剑川县巩固提升农村供水保障水平实施可行性研究报告、实施方案的编制及项目筛选工作。

2、实施剑川县金华沙溪中型灌区续建配套与节水改造工程项目建设工作。

3、开展防止返贫致贫监测和帮扶工作。认真组织统筹安排好当前工作和落实防止返贫致贫监测和帮扶工作，确保按时限、按要求完成，不折不扣落实工作要求。

4、开展巩固拓展脱贫攻坚成果农村饮水安全保障检查工作。根据工作安排，在干旱缺水期间，可能出现断水停水等问题。提前保证人员到位，应急抢修物资储备工作，全力做好应急供水保障

5、积极开展并持续督促指导各乡镇完善剑川县农村饮水安全管理三个责任和三个制度工作、剑川县农村供水工程水费收缴工。

6、开展加强对农村供水工程管护机制建设工作的指导督促工作，重点一是放在水费收缴工作督促上，二是放在饮用水水源地保护清洁和沉淀池、蓄水池清洁督促指导工作上，三是放在水体消毒督促和水质监测配合工作上。

7、配合卫生疾控部门开展农村饮水工程的水质检测工作。

8、及时完成州级、县级各相关部门的各类报告、报表。

9、积极参与完成局里组织开展的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我单位2024年部门财务总收入106.19万元，其中：一般公共预算106.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加2.42万元，增长2.33%，主要原因是：由于2023年内有职工职务晋升，因此工资薪金提高。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入106.19万元，其中：本年收入106.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加2.42万元，增长2.33%，主要原因是：由于2023年内有职工职务晋升，因此工资薪金提高。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出106.19万元。财政拨款安排支出106.19万元，其中：基本支出106.19万元，与上年预算数对比增加2.42万元，增长2.33%，主要原因是2023年内有职工职务晋升，因此工资薪金提高；项目支出0万元，与上年预算数对比，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.06万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2. “2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.09万元，主要用于2024年单位在职人员基本养老保险补助。

3. “2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出”5.27万元，主要用于2024年单位在职人员医疗保险补助。

4. “2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出”0.28万元，主要用于2024年单位在职人员工伤保险补助。

5. “2130310水利—水土保持”81.32万元，主要用于在职人员工资福利和单位运行支出。

6. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”7.17万元，主要用于2024年单位在职人员住房公积金补助。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我单位2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 剑川县水管站2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分剑川县水管站2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县水管站2024年部门预算公开表

监督索引号53293101133200100111