剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算编制说 明

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剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算编制说 明

 

目录

 

第一部分  剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算编制说 明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

剑川县石钟山石窟于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。开凿于唐宋时期，是云南省内现存规模最大、保存较完整的石窟群，具有极高的历史、艺术价值，为研究南诏、大理国的政治、经济、宗教文化提供了重要的历史实物依据，是我们大理人民引以为荣的艺术瑰宝，也是一部刻在石头上的南诏、大理国史书。

石钟山石窟研究院自1981年成立以来，担负着保护石窟文物，研究石窟文化的重任：1、研究石窟文物保护的方法措施，注意收集数据资料，对石钟山石窟的风化、渗水、病害等防治提供第一手资料，制定保护方案。2、做好日常石窟巡查、察望、消防水路排查等工作，确保石窟文物安全。3、做好学术接待、政务接待和日常旅游接待，以高水平的石窟专业讲解，充分体现石钟山石窟独特的历史、艺术文化价值。4、研究中外石窟艺术，对石钟山石窟有全面深入的认识，撰写相关的石窟专业论文。5、积极向上级部门争取文物保护项目资金，配合文物部门相继实施文物保护项目相关工程。6、组织实施对石钟山石窟的保护管理、维修、施工记录和文物“四有”档案的建立。7、做好日常消防安全应急演练，确保石窟文物消防安全。 

（二）机构设置情况

 我单位为剑川县文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务室、档案室。

 我单位所属单位0个。 

（三）重点工作概述

2024年，根据剑川县文化和旅游局工作计划安排，剑川县石钟山石窟研究院按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”新时代文物工作方针，突出重点项目，抓实文物安全，注重保护研究的总体思路，认真开展工作。

（一）有效推进重点项目实施

1、全面推进剑川县石钟山石窟保护规划编制项目的开展，落实石钟山石窟考古项目工作。

2、组织实施石钟山石窟数字化保护、展示及利用项目工程，博物馆项目建设及石钟寺区消防设施建设项目。

3、积极申报狮子关石窟区、沙登箐石窟区的安防、消防项目，沙登箐区地质灾害治理项目及文化生态廊道项目。

（二）抓实石窟文物保护研究工作

根据国家和省州县文物主管部门的要求，剑川县石钟山石窟研究院以抓好文物安全这一核心，扎实开展工作，确保石窟文物安全，并做好相关宣传研究。

1、开展文物安全大排查，对石钟山石窟文物及保护房周边进行日常安全排查及雨季防渗漏检修、防火清理及防洪排阻的日常维护，确保石窟文物安全。

2、开展文物安全消防演练，采购安全消防设备，对不合格的灭火器和消防水带进行更换，加大对消防设备的检查维护，确保消防设施能应急灭火。

3、积极参加上级文物部门组织的文物保护专业培训，利用图书资料、网络手段，开展石窟科研活动，加大对石窟文化的宣传力度，组织实施多层次、高标准的石窟文化专题讲座。 

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制7人，工勤人员编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我单位2024年部门财政总收入101.81万元，其中：一般公共预算101.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加2.23万元，增长2.24%，主要原因是：单位职工薪级晋升及岗位晋升，相应工资福利支出、商品服务支出预算经费增加。 

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入101.81万元，其中：本年收入101.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加2.23万元，增长2.24%，主要原因是：单位职工薪级晋升及岗位晋升，相应工资福利支出、商品服务支出预算经费增加。 

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出101.81万元。财政拨款安排支出101.81万元，其中：基本支出101.81万元，与上年预算数对比增加2.23万元，增长2.24%，主要原因是单位职工薪级晋升及岗位晋升，相应工资福利支出、商品服务支出预算经费增加。项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护支出78.11万元。其中：78.11万元为基本支出，主要用于剑川县石钟山石窟文物保护所人员的人员经费71.58万元和公用费用支出6.53万元。

2．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.06万元，主要用于单位退休人员办公费支出。

3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.36万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

4．2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.36万元，主要用于遗属生活补助支出。

5．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.05万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

6．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

7．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6.60万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。 

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2万元，与上年预算一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2万元，与上年预算一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。 

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额224.65万元，其中，流动资产9.24万元，固定资产215.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.63万元，其中固定资产减少27.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算财政项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县石钟山石窟研究院2024年部门预算公开表

 

监督索引号53293101835700300111