中共剑川县委政法委员会2024年部门预算编制说明

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中共剑川县委政法委员会2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  中共剑川县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中共剑川县委政法委员会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   中共剑川县委政法委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分   中共剑川县委政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党剑川县委员会政法委员会（简称“中共剑川县委政法委员会”）是中共剑川县委领导和管理政法工作的职能部门，主要履行以下职责：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作、执法和司法等相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党剑川县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党剑川县委员会政法委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、州委、县委对政法工作的决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握中国特色社会主义政法工作总要求，以《中国共产党政法工作条例》和省实施细则为指南，以维护国家政治安全为首要，以深化平安剑川、法治剑川建设为目标，以推进市域社会治理现代化为统领，以防范化解重大风险为根本，以政法领域全面深化改革为突破，以打造剑川政法铁军为保障，全面提升政法工作能力水平，努力建设更高水平的平安剑川、法治剑川，为推动新时代剑川高质量可持续发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我部门2024年部门财务总收入478.30万元，其中：一般公共预算478.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加36.16万元，增长8.18%，主要原因是：一是2024年人员正常晋升以及2024年退休人员职业年金，行政运行增加24.15万元。二是2024年项目经费增加12.01万元。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入478.30万元，其中：本年收入478.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加36.16万元，增长8.18%，主要原因是：一是2024年人员正常晋升以及2024年退休人员职业年金，行政运行增加24.15万元。二是2024年项目经费增加12.01万元。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出478.30万元。财政拨款安排支出478.30万元，其中：基本支出432.30万元，与上年预算数对比增加24.16万元，增长5.92%，主要原因是2024年人员正常晋升以及2024年退休人员职业年金，行政运行增加；项目支出46.01万元，与上年预算数对比增加12.01万元，增长35.32%，主要原因是：2024年项目经费增加12.01万元，项目经费随着增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行288.80万元，主要用于人员工资、住房公积金、基本医疗保险、工伤生育保险缴费、车补、工会经费、日常办公及对个人及家庭补助等支出。

2．2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出34万元，主要用于平安建设、群众安全感满意提升及扫黑除恶斗争等专项业务。

3．2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行38.43万元，主要用于事业单位人员工资、住房公积金、基本医疗保险、工伤生育保险缴费、车补、工会经费、日常办公及对个人及家庭补助等支出。

4．2013199一般公共服务支出—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.00万元，主要用于“平安家庭”示范村创建支出。

5．2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出15.99万元，主要用于支付离休人员工资补贴。

6．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出35.07万元，主要用于在职人员行政事业单位基本养老保险缴费单位承担部分。

7．2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出20.26万元，主要用于退休人员职业年金计实支出。

8．2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.16万元，主要用于单位遗属补助支出。

9．2100101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13.37万元，主要用于在职人员行政单位基本医疗保险缴费单位承担部分。

10．2100102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2.00万元，主要用于在职人员事业单位基本医疗保险缴费单位承担部分。

11．2100199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出0.80万元，主要用于其他在职人员行政事业单位基本医疗保险缴费单位承担部分。

12．2210201住房保障支出—住房改造支出—住房公积金23.06万元，主要用于在职人员事业单位住房公积金单位承担部分。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.87万元，与上年预算数对比减少0.31万元，下降5.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为1.42万元，与上年预算数对比减少0.08万元，下降5.3%，国内公务接待批次为18次，共计接待220人次。

减少的主要原因是：中国共产党剑川县委员会政法委员会2024年继续严格执行中央八项规定精神和中央、省、州、县关于厉行节约的相关规定精神，按照过“紧日子”的相关要求，严控公务用车维护支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.45万元，与上年预算数对比减少0.23万元，下降4.91%。其中：公务用车购置费预算0万元，我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4.45万元，与上年预算数对比减少0.23万元，下降4.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排54.95万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加0.15万元，增长0.27%，主要原因是2024年内退休人员增加，行政事业单位养老支出增加，因此机关运行经费预算略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额152.92万元，其中，流动资产73.85万元，固定资产79.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.05万元，其中固定资产减少17.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  中共剑川县委政法委员会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

县平安建设和群众安全感满意度测评经费。

二、立项依据

《中共剑川县委 剑川县人民政府关于深化平安剑川建设的实施意见》剑发〔2013〕25号。

三、项目实施单位

中共剑川县委政法委员会。

四、项目基本概况

根据各级党委、政府关于深化平安建设的实施意见要求，深化平安剑川建设，建设更高水平的平安剑川、法治剑川。

五、项目实施内容

综治维稳、平安建设及群众安全感满意度提升。

六、资金安排情况

县级财政预算22.00万元。

七、项目实施计划

年内开展矛盾纠纷多元化解、综治中心网格化服务管理、命案防控、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理等工作。

八、项目实施成效

通过矛盾纠纷多元化解、综治中心网格化服务管理、命案防控、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理等重点工作，实现平安剑川建设和群众安全感满意度提升。

 

第三部分 中共剑川县委政法委员会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：中共剑川县委政法委员会2024年部门预算表

 

监督索引号53293101855200111