剑川县农田建设办公室2024年部门预算编制说明

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剑川县农田建设办公室2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  剑川县农田建设办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  剑川县农田建设办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   剑川县农田建设办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   剑川县农田建设办公室2024年部门预算编制 说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农田基本建设的规划、勘测、设计、实施及农建工程质量的监督、检查和验收：负责土壤测定、制定施肥配方，进行肥料和土壤改良的试验、示范和推广，贯彻执行《云南省基本农田保护条例》、《中华人民共和国肥料登记管理条例》,完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、土壤肥料工作室、农田建设工作室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1．2024年耕地地力调查评价工作。在2018年的基础上原点采集30个土样，土样采集后晾干，经制样后送到相关单位对土壤容重、土壤ＰＨ值、有机质、全氮、有效磷、有效钾等20多个项目进行检测。结合土样采集，完成农户施肥情况调查表30份。其检测数据和调查数据用于2024年耕地地力调查评价工作。2．完成全县8个乡镇92个农业村（社）的测土配方施肥推广任务。3．化肥减量增效工作。实施“精、调、改、替”各项技术，确保化肥使用量保持零增长，实施2024年化肥减量增效田间大麦试验1组，试验设5个处理，3次重复，随机区组排列，共15个小区，同时实施2024年全县8个乡镇农户施肥情况调查45户，并把调查内容录入数据管理系统，为化肥减量增效工作提供数据支撑。4．实施剑川县耕地质量长期定位监测点工作。长期定位监测点一共有3个，分别设在金华龙凤、马登新民、沙溪溪南，主要实施3个监测点的肥料试验，采集并送检试验前土样、试验后土样和植株样，并把试验结果和土样、植株样检测结果录入“耕地质量监测管理系统”。5．开展科技和农资宣传活动和肥料市场的日常监督管理工作。6．推广秸秆还田项目，完成推广秸秆还田任务，并调查120个以上农户秸秆资源利用率。7．组织实施沼气安全生产巡查和宣传工作。8．2024年主要完成第三次全国土壤普查工作。9．2024年在清坪村实施马铃薯中微量元素试验一组，10．完成上级部门安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务总收入情况

我单位2024年财务总收入122.32万元，其中：一般公共预算122.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加2.15万元，增长1.79%，主要原因是：在职人员调整工资标准、正常增加薪级工资。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入122.32万元，其中：本年收入122.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加2.15万元，增长1.79%，主要原因是：在职人员调整工资标准、正常增加薪级工资。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出122.32万元。财政拨款安排支出122.32万元，其中：基本支出122.32万元，与上年预算数对比增加2.15万元，增长1.79%，主要原因是调整基本工资标准；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2．22080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.18万元,主要用于单位开支的离退休经费。

3．2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.36万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

4．2101102卫生健康支出-行事业单位医疗支出-事业单位医疗6.1万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

    5．2101199卫生健康支出-行事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.32万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

6．2130104农林水支出-农业农村-事业运行93.35万元, 主要用于单位工资性支出、社会保障缴费支出、商品服务支出。

7．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.38万元,主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、对下转移支付情况

我单位2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、分别是：1.C23120302车辆加油、添加燃料服务预算0.50万元，2.C1804010201机动车保险服务预算0.20万元，3.C23120301车辆维修和保养服务预1.00万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比一致辞，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比一致发，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额3.39万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产3.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2032.73万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  剑川县农田建设办公室2024年部门预算财政

项目文本

我单位2024年无财政预算项目。

 

第三部分 剑川县农田建设办公室2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县农田建设办公室2024年预算公开表

 

监督索引号53293101132600400111