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剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2023年10月18日
  • 来源: 甸南镇人民政府
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剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

第一部分剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第一部分剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策,执行党和国家制定的法律、决定和指示,上级党委、政府的决定和任命,以及本级党代会、人代会的各项决议;负责抓好基层党组织建设,选拔和培养基层干部,对全镇党员、干部进行教育、管理和监督,提高支部班子成员素质,提高对经济建设的调控能力,团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务;负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划,并组织实施;管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作;负责协调本区域内经济组织关系,管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作,维护社会稳定;负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活;承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个,分别是:

1.行政单位1具体为:中共剑川县甸南镇委员会

2.事业单位7个,具体为:剑川县甸南镇财政所、剑川县甸南镇农业综合服务中心、剑川县甸南镇生态环保服务中心、剑川县甸南镇文化旅游体育广播电视服务中心、剑川县甸南镇国土和村镇规划建设服务中心、剑川县甸南镇社会保障服务中心、剑川县甸南镇林业和草原服务中心。

(三)重点工作概述

甸南镇党委、政府2023年工作奋斗目标是:经济发展和经济结构调整实现新突破;基础设施和生活环境实现新突破;生态建设和环境保护实现新突破,森林覆盖率不断提高;社会治理和法治保障实现新突破,群众素质和社会文明程度显著提升,平安甸南建设取得明显成效。

重点工作:一是突出同步小康,扎实推进乡村振兴;二是优化产业结构,实现群众增收致富;三是着力推进项目建设,打牢经济发展基础;四是坚持生态环境保护,构建美丽新农村;五是提升民生福祉,促进社会事业发展;六是实施人居环境提升工程,推动城乡规划发展;七是加强政府自身建设,提高行政水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中:财政全额供给单位9个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;事业单位6个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制27人,工勤人员编制0人,事业编制44人(含参公管理事业单位人员4人)。在职实有79人,其中:财政全额保障79人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人,其中:离休0人,退休12人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1942.59万元,其中:一般公共预算1942.59万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

比上年预算数1712.77万元增加229.82万元,增长13.42%,增长的主要原因是截至2023年预算取数时点,全部门在职在编干部职工工资晋档晋级和2023年将医疗保险和住房公积金纳入预算等,造成增量。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1942.59万元,其中:本年收入1942.59万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1942.59万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

比上年预算数1712.77万元增加229.82万元,增长13.42%,增长的主要原因是截至2023年预算取数时点,全部门在职在编干部职工工资晋档晋级和2023年将医疗保险和住房公积金纳入预算等,造成增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1942.59万元。财政拨款安排支出1942.59万元,其中:基本支出1942.59万元,比上年预算支出数1712.77万元增加229.82万元,增长13.42%,主要原因是截至2023年预算取数时点,全部门在职在编干部职工工资晋档晋级和2023年将医疗保险和住房公积金纳入预算等,造成增量;项目支出0.00万元,与上年预算数0.00万元一致,无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2010301一般公共服务支出— 政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行326.67万元,主要用于人员经费、公用经费。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行31.21万元,主要用于人员经费、公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行102.45万元,主要用于人员经费、公用经费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务12.20万元,主要用于人员经费。

2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务43.48万元,主要用于人员经费、公用经费。

2080199—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出52.61万元,主要用于人员经费、公用经费。

2080501—行政单位离退休0.42万元,主要用于行政单位离退休人员管理服务及公用支出。

2080502—事业单位离退休0.30万元,主要用于事业单位离退休人员管理服务及公用支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出145.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出6.87万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤1.75万元,主要用于退休人员的遗属生活补助支出。

2101101—行政单位医疗23.38万元,主要用于机关单位医疗保险。

2101102—事业单位医疗40.40万元,主要用于事业单位医疗保险。

2101101—其他行政事业单位医疗支出3.34万元,主要用于行政事业单位工伤保险。

2110401—生态保护42.36万元,主要用于人员经费、公用经费。

2130104—事业运行345.08万元,主要用于人员经费、公用经费。

2130104—事业机构69.93万元,主要用于人员经费、公用经费。

2130705—对村民委员会和村党支部的补助522.25万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

2200150—事业运行54.05万元,主要用于人员经费、公用经费。

2210201—住房公积金89.79万元,主要用于行政事业单位住房公积金缴存。

2240202—一般行政管理事务28.21万元,主要用于专职消防员工资和服装费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1942.59万元,其中:基本支出1942.59万元,项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出1739.86万元(其中:基本支出1739.86万元,项目支出0.00万元)。

30101基本工资支出326.55万元(其中:基本支出326.55万元,项目支出0.00万元)。

30102津贴补贴支出230.46万元(其中:基本支出230.46万元,项目支出0.00万元)。

30103奖金支出99.15万元(其中:基本支出99.15万元,项目支出0.00万元)。

30107绩效工资支出289.41万元(其中:基本支出289.41万元,项目支出0.00万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出145.84万元(其中:基本支出145.84万元,项目支出0.00万元)。

30109职业年金缴费支出6.87万元(其中:基本支出6.87万元,项目支出0.00万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出63.78万元(其中:基本支出63.78万元,项目支出0.00万元)。

30112其他社会保障缴费支出8.30万元(其中:基本支出8.30万元,项目支出0.00万元)。

30113住房公积金支出89.79万元(其中:基本支出89.79万元,项目支出0.00万元)。

30199其他工资福利支出479.71万元(其中:基本支出479.71万元,项目支出0.00万元)。

2302商品和服务支出109.33万元(其中:基本支出109.33万元,项目支出0.00万元)。

30201办公费支出35.63万元(其中:基本支出35.63万元,项目支出0.00万元)。

30207邮电费支出5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0.00万元)。

30215会议费支出6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

30228工会经费支出14.06万元(其中:基本支出14.06万元,项目支出0.00万元)。

30229福利费支出10.56万元(其中:基本支出10.56万元,项目支出0.00万元)。

30231公务用车运行维护费支出6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

30239其他交通费用支出30.16万元(其中:基本支出30.16万元,项目支出0.00万元)。

30299其他商品服务支出1.92万元(其中:基本支出1.92万元,项目支出0.00万元)。

3303对个人和家庭的补助支出93.40万元(其中:基本支出93.40万元,项目支出0.00万元)。

30305生活补助支出64.89万元(其中:基本支出64.89万元,项目支出0.00万元)。

30399其他对个人和家庭的补助28.51万元(其中:基本支出28.51万元,项目支出0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3.24万元,其中:政府采购货物预算3.24万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我部门编制了2023年政府购买服务预算,共涉及采购项目0个,政府购买服务预算总额0.00万元,其中:基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元,政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门基本支出1942.59万元,比上年预算支出数1712.77万元增加229.82万元,增长13.42%,主要是人员经费增长,主要原因是(1)截至2023年预算取数时点,全部门在职在编干部职工工资晋档晋级和2023年将医疗保险和住房公积金纳入预算等,造成增量。(2)按照县委、县政府要求,统一压缩部门公用经费用于基本民生支出,故一般公用经费较2022年调减。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县甸南镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.80万元,较上年减少2.20万元,下降15.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

剑川县甸南镇人民政府2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

剑川县甸南镇人民政府2023年公务接待费预算为5.80万元,较上年减少0.20万元,下降3.33%,国内公务接待批次为74次,共计接待725人次。

 2023年公务接待费预算数比2022年预算数减少0.20万元,下降3.33%,主要原因是2015年以来,财政严格控制“三公经费”作为一项重要工作,我镇始终认真贯彻落实中央、省、州县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。

因此“三公经费”中的公务接待费预算比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

剑川县甸南镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较上年减少2.00万元,下降25.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费600万元,较上年减少2.00万元,下降25.00%,主要原因是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,因此2023年公务用车购置及运行维护费预算数比上年预算数减少;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

按照2023年部门预算批复,我部门2023年没有重点项目预算。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年,剑川县甸南镇人民政府财政专户管理的支出为0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比2022年预算数增加0.00万元,增长0.00%

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安85.17万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明:2023年我部门机关运行经费预算85.17万元,较2022年机关运行经费预算80.59万元增加4.58万元,增长5.68%,变化主要原因为:公务用车使用年限较长,需要的维修维护费增加,2023年公务用车购置及运行维护费预算数比上年预算数增加,相应安排的机关运行经费也较上年增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我部门资产总额2187.37万元,其中,流动资产1177.83万元,固定资产1009.54万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少33.05万元,其中固定资产减少4.16万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212(20231月上报)资产月报数。

第二部分 剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

剑川县甸南镇人民政府2023年部门预算公开表

剑川县甸南镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53293119055700111

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