剑川县文学艺术界联合会2022年度部门决算

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剑川县文学艺术界联合会2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  剑川县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  剑川县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

剑川县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是文学艺术界的群众性组织，肩负着贯彻执行中央关于文艺“为人民服务、为社会主义服务”和“百花齐放、百家争鸣”的方针、政策的使命。主要职能是协调、团结、联络和服务下设作家协会、美术家协会、摄影家协会、书法家协会、音乐家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会、广播电视家协会、戏剧家协会、舞蹈家协会等十个协会的组织创作、指导任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，确保文艺工作的正确方向。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与习近平总书记关于宣传思想工作、文艺工作的重要思想紧密结合起来，着力提高文艺人才队伍的自身素质和能力，引导文艺家协会结合自身的艺术特点，创新形式，扎实开展学习贯彻落实中央、省、州、县委重要精神和重大决策部署为主题的系列文艺活动。

2.活动丰富多彩，全县文学艺术不断繁荣发展。

积极采取组织文艺家深入基层采风、专题约稿等方式，在《剑川文化》上增辟了“文明之窗”、“纪实纵横”等专栏，出刊两期《剑川文化》完成2022年的工作目标。与上海浦东文联共同举办了“沪滇携手兴乡村”迎新春书画摄影展，举办了“各民族都是阿夫甲——和谐桑岭”图片展，在全县8个乡镇组织上海浦东艺术家与本地艺术家作品迎二十巡展。认真完成“携手兴乡村”浦东新区文化艺术帮扶项目活动。举办了“艺术点亮生活、艺术助力乡村振兴”摄影、写生、采风活动。邀请上海浦东新区文化艺术指导中心、浦东新区美术家协会、摄影家协会到剑川，带领剑川本土艺术家到上海，两地艺术家开展交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入剑川县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：剑川县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况和国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县文学艺术界联合会2022年度收入合计1,654,599.43元。其中：财政拨款收入1,559,483.88元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95,115.55元，占总收入的5.75%。与上年相比，收入合计增加387,217.54元，增长30.55%。其中：财政拨款收入增加788,236.80元，增长102.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少401,019.26元，下降80.83%。财政拨款收入增加788236.8元主要原因是“携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动550000.00元，在2021年通过剑川县乡村振兴局拨入2022年由县财政拨款；2022年8月召开第三次文代会议经费财政拨款36960.00元；2021年《剑川文化》项目经费结转额度收回调减收入37630.06元在2022年继续留用；2022年3月杨映华职工提前退休，发生退休费和职业年金54903.95元；2022年职工养老保险和住房公积金基数调整，引起养老保险和住房公积金月汇缴增加和补缴21258.00元。其他收入减少401,019.26元2021年通过剑川县乡村振兴局拨入“携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动2022年由县财政拨款。

二、支出决算情况说明

剑川县文学艺术界联合会2022年度支出合计1,743,565.41元。其中：基本支出908,616.37元，占总支出的52.11%；项目支出834,949.04元，占总支出的47.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加444,927.08元，增长34.26%。其中：基本支出增加102,533.65元，增长12.72%；项目支出增加342,393.43元，增长69.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2022年支出增加444,927.08元,主要原因是：2022年“携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动经费比2021年增加150,000.00元；2022年8月召开第三次文代会议经费36,960.00元；2021年《剑川文化》项目经费结转额度收回调减收入37,630.06元在2022年继续留用；2022年3月杨映华职工提前退休，发生退休费和职业年金54,903.95元；2022年职工收入增加养老保险和住房公积金基数调整，引起养老保险和住房公积金月汇缴增加和补缴21,258.00元；2021年结转“携手兴乡村”桑岭村文化艺术创作基地提升改造在2022年完工支付116,655.49元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障剑川县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,616.37元。与上年对比增加102,533.65元，增长12.72%，主要原因是2022年3月杨映华职工提前退休，发生退休费和职业年金54,903.95元；2022年职工工资收入增加及养老保险和住房公积金基数调整，引起养老保险和住房公积金月汇缴增加和补缴21,258.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出824,088.08元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,528.29元，占基本支出的9.30％。人均经费支出21,132.07元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障剑川县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出834,949.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加342,393.43元，增长69.51％，主要原因2022年“携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动经费比2021年增加150,000.00元；2022年8月召开第三次文代会议经费36,960.00元；2021年《剑川文化》项目经费结转额度收回调减收入37,630.06元,在2022年继续留用；2021年结转“携手兴乡村”桑岭村文化艺术创作基地提升改造项目在2022年完工支付116,655.49元。具体项目开支及开展工作情况如下：2022年“携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动541,393.00元，2021年“携手兴乡村”浦东新区文化艺术帮扶桑岭村项目末完工结转在2022年中完工支付116,655.49元；《剑川文化》出书经费项目2022年中完成总26、27期的出书，其中2021年《剑川文化》项目经费结转额度收回调减收入除用于出书外，还有19680.00元用于本单位改善办公设备支出；2022年组织的文化艺术活动开展得较好，取得预期效果。2022年8月召开第三次文代会议圆满结束，提出并通过了剑川县文学艺术界联合会第三届委员会的工作思路，会议代表对今后剑川文艺工作制定了目标、形成了共识。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,559,483.88元，占本年支出合计的89.44%。与上年相比增加650,026.41元，增长71.47%，增加主要原因是携手兴乡村”浦东新区结对帮扶剑川县文化艺术活动550,000.00元，在2021年通过剑川县乡村振兴局拨入2022年由县财政拨款；2022年8月召开第三次文代会议经费财政拨款36,960.00元；2022年3月杨映华职工提前退休，发生退休费和职业年金54,903.95元；2022年职工养老保险和住房公积金基数调整，引起养老保险和住房公积金月汇缴增加和补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,437,327.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于：（1）工资福利支出包括养老保险、医疗保险、工伤生育等社保缴费及住房公积金缴费等人员经费支出；（2）商品服务支出包括办公费、印刷费、会议费、劳务费、差旅费、购买办公设备等公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出122,156.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于：主要用于职工养老保险单位部分及退休职工职业年金交纳。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为680.00元，完成年初预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算680.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为680.00元，完成年初预算的68.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为680.00元，完成年初预算的68.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加239.00元，增长54.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加239.00元，增长54.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待的对象较2021年职务级别高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无出国（境）人员，无相应出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。用于大理州文联文艺助推乡村振兴的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出79,412.74元，与上年对比减少18,212.67元，下降18.66%,减少主要原因是2020年2012902科目财政拨款结转20,000.00元在2021年中用于补助挂钩村扶贫经费。在2022年中无2012902科目财政拨款支出。部门机关运行经费主要用于基本办公费用和工会经费及职工福利费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，剑川县文学艺术界联合会资产总额205,408.14元，其中，流动资产67,960.14元，固定资产137,448.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,552.09元，其中固定资产增加19,680.00元，流动资产减少89,232.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，剑川县文学艺术界联合会政府采购支出总额22,880.00元，其中：政府采购货物支出22,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

剑川县文学艺术界联合会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：剑川县文学艺术界联合会2022年决算公开表

 

监督索引号53293101872101111