大理州剑川县羊岑乡2022年度部门决算

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大理州剑川县羊岑乡2022年度部门决算

目录

 

第一部分 大理州剑川县羊岑乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州剑川县羊岑乡概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全乡党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全乡党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全乡经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责协调本区域内经济组织关系，管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定；负责组织安排全乡工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）认真审核做好财务收支核算工作。一是严格执行县财政预算，及时拨付乡政府、各站所各村经费及人员工资；二是严格资金管理，做到专款专用，拨款报账各项手续流程符合规范。对于下达的各类资金，认真查找研读文件，掌握资金性质，对于工程项目类资金，从工程招标议标，到拨付启动资金、随工程进度拨款、工程竣工验收、保留最少20%的资金进行作为工程尾款核拨，财政所全程跟进，做到监管到位，保证项目资金及时足额用于项目建设；三是严格执行签批制度，各类资金的拨付必须有项目分管领导、财政所所长、财务分管领导、乡长签批方能生效，确保财政拨款有序进行，努力建立较为完善的财政内控制度，财政所会计出纳分工明确；认定乡政府、各站所、村委会的出纳和报账员，实现专人拨款、专人报账。

（2）努力做好年度预决算编制及信息公开工作。

1.本着积极稳妥“量力为出、收支平衡”的原则，根据年初部门预算安排，制定出全乡预算编制情况。同时认真抓好预算绩效管理工作，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向，单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，社会效益指标发挥社会效益指标值达95%以上，服务对象满意度指标值达95%以上；增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。截至2022年，已经完成羊岑乡2021年度部门决算报表信息公开工作，羊岑乡2022年度部门预算信息公开工作，羊岑乡2022年度部门资产年报、三公经费公开等相关信息公开工作。

2.按照全面实施预算绩效管理的要求，全面实施预算绩效管理制度，预算绩效管理取得新成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，依法抓好预算执行，2022年全乡一般公共预算财政拨款收入1072万元，比上年3067.62万元减少1995.62万元，减少65.01%。二是探索预算绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，建立日常跟踪监控绩效运行信息情况；三是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织业务培训，提高全乡绩效管理工作水平。

（3）严格票据管理加强电子凭证的应用。一是根据年初剑川县财政局《关于开展预算单位差旅电子凭证网上报销改革的通知》(剑财库〔2021〕1号)文件的要求，制定《羊岑乡关于差旅电子凭证网上报销实施方案》，依托统一的差旅电子凭证网上报销公务平台，积极推进公务人员出差网上申请、审批、报销，机票、火车票、汽车票、住宿宾馆等网络预订，公务卡快捷支付、国库集中支付系统自动还款，会计档案电子化存储的全流程电子化管理。二是财政所全体人员，积极配合，在接受报账材料时一起做好凭证审核工作，确保报账凭证真实有效。严格票据管理，实行专人管理，从县财政局统一购买，出纳领用，用完统一到财政局核销；对非税收入做到全部上缴国库；每月月初与银行对账，并将银行对账单给会计监督股；配合县财政局金融办进行打击非法集资的宣传工作，并上报了工作总结；每月按时录入资产管理系统数据。三是配合项目办对建设项目进行验收工作，确保项目安全高效推进，认真做好鹤剑兰高速公路征地补偿资金审核兑付工作，完成了审计组对征地费进行审计的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

羊岑乡党委、羊岑乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.羊岑乡党委；

2.羊岑乡人民政府；

3.羊岑乡财政所；

4.羊岑乡农业综合服务中心；

5.羊岑乡林业和草原服务中心；

6.羊岑乡生态环保服务中心；

7.羊岑乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.羊岑乡文化旅游体育广播电视服务中心；

9.羊岑乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入大理州剑川县羊岑乡2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.羊岑乡党委；

2.羊岑乡人民政府；

3.羊岑乡财政所；

4.羊岑乡农业综合服务中心；

5.羊岑乡林业和草原服务中心 ；

6.羊岑乡生态环保服务中心；

7.羊岑乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.羊岑乡文化旅游体育广播电视服务中心；

9.羊岑乡社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州剑川县羊岑乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州剑川县羊岑乡2022年度收入合计41,645,175.63元。其中：财政拨款收入39,183,435.48元，占总收入的94.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,461,740.15元，占总收入的5.91%。与上年相比，收入合计增加1,525,032.01元，增长3.80%。其中：财政拨款收入增加8,507,275.50元，增长27.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6,982,243.49元，下降73.93%。主要原因为:因本年部门决算按照收付实现制编制，因报表编制口径变化，从而导致与上年变化较大。

二、支出决算情况说明

大理州剑川县羊岑乡2022年度支出合计44,878,779.74元。其中：基本支出12,067,959.34元，占总支出的26.89%；项目支出32,810,820.40元，占总支出的73.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,933,723.22元，下降4.13%。其中：基本支出减少1,078,750.82元，下降8.21%；项目支出减少854,972.40元，下降2.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为:本年上级下达的项目资金较上年减少，相应支出也较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州剑川县羊岑乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,067,959.34元。与上年对比减少1,078,750.82元，下降8.21%，主要原因分析因为本年度因基本工资、津贴补贴等人员经费减少了663800.00元，2022年疫情防控、公务用车及日常办公经费等相关公用支出也减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,542,400.35元，占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,525,558.99元，占基本支出的12.64%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州剑川县羊岑乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,810,820.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少854,972.40元，下降2.54%，主要原因：随着脱贫攻坚结束，各类基础设施建设的投入减少，相应的本年上级下达的项目资金较上年减少，相应支出也较上年减少。具体项目开支及开展工作情况大财预〔2021〕19号羊岑乡财政所提升财政公共服务能力项目补助资金236,000.00元、剑财预〔2021〕6号羊岑乡近期重点工作补助经费36,936.00元、剑财预〔2021〕6号羊岑乡驻村工作队员生活和通讯补助资金50,800.00元、剑财预〔2021〕6号羊岑乡石登村近期重点工作补助经费20,000.00元、剑财预〔2021〕6号羊岑乡镇合同制专职消防队伍建设补助资金91,475.24元、剑财预〔2021〕7号yb1剑川县羊岑乡2021年村（社区）宗教干事补助资金4,700.00元、剑财预〔2021〕8号羊岑乡2021年乡镇经济发展财政奖补考核补助资金274,688.77元、剑财预〔2021〕9号羊岑乡2020年度乡镇经济发展财政奖补考核补助资金193,235.00元、剑财预〔2022〕5号羊岑乡基层人大代表活动阵地建设经费和基层立法联系点建设经费5,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡近期重点工作推进保障专项经费25,540.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡近期重点工作推进保障专项经费24,255.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2021年度乡镇经济发展财政奖补考核专项资金9,598.74元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年乡镇经济发展财政奖补考核专项资金294,200.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年扶贫驻村工作队员生活及通讯补助资金69,300.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年乡镇经济发展财政奖补考核专项资金10,800.00元、剑财预〔2022〕6号《羊岑白族文化》一书收集整理缺口补助资金10,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2021年度乡镇经济发展财政奖补考核专项资金173,201.26元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年乡镇经济发展财政奖补考核专项资金70,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡石登村办公经费20,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡兴文村邑邦社黄场箐机耕路拓宽和修复专项补助资金30,000.00元、剑清专〔2022〕6号25羊岑乡创建全国文明城市硬件基础设施补短板第一批专项资金60,979.20元、剑清专〔2022〕6号96羊岑乡2022年城乡建设用地增减挂钩项目预拨资金105,376.23元、大财教〔2020〕323号2021年文化站免费开放中央补助专项资金2,348.00元、大财行〔2020〕181号剑川县羊岑乡2020年村民小组党支部活动场所的巩固提升工作专项资金50,000.00元、大财行〔2021〕75号农村党员教育培训经费8,260.00元、大财行〔2021〕85号县乡人大换届选举工作经费20,850.00元、大财行〔2022〕103号羊岑乡2022年农村（社区）党员教育培训经费8,820.00元、大财行〔2022〕63号羊岑乡2022年村（居）民小组工作经费7,400.00元、大财行〔2022〕64号羊岑乡2022年农村困难党员关爱行动补助资金3,024.00元、剑财预〔2021〕6号2021年度羊岑乡县乡人大代表履职经费及乡镇人大主席团补助经费20,000.00元、剑财预〔2021〕6号2021年度羊岑乡县乡人大代表履职经费及乡镇人大主席团补助经费6,350.00元、剑财预〔2021〕6号行政村工作经费105,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡县政协十届一次会议委员提案办理资金50,000.00元、剑财预〔2022〕6号2022年度行政事业单位退休人员公用经费3,780.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年行政村（社区）工作经费105,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年行政村（社区）工作经费105,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年农村困难党员关爱行动补助资金6,360.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年基层党建示范创建第三阶段补助资金115,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年村（居）民小组工作经费29,600.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年在职村（社区）干部养老保险补助经费30,000.00元、剑清专〔2022〕6号97羊岑乡2020年省级文化文物事业发展专项资金100,000.00元、大财建〔2020〕130号lz森林草原资源培育中央基建投资预算专项资金22,200.00元、大财建〔2020〕130号lz2020年森林草原资源培育中央基建投资预算专项资金17,600.00元、大财建〔2021〕155号羊岑乡2021年第二批省级库区基金专项资金桃源水库维稳工作经费40,000.00元、大财建〔2021〕90号2021年度重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）专项资金18,800.00元、大财资环〔2020〕149号羊岑乡林业有害生物防治经费8,654.00元、大财资环〔2022〕39号羊岑乡2022年生态护林员省级第一批补助资金780,510.00元、大财资环〔2022〕45号羊岑乡2021年度“干部规划家乡行动”州级试点村庄规划编制专项资金100,000.00元、大财资环〔2022〕61号羊岑乡2022年省级公益林森林生态效益补偿专项资金106,660.00元、大财资环〔2022〕81号羊岑乡2022年省级生态护林员第二批补助资金196,098.00元、剑清专〔2021〕9号25大理州传统村落保护补助资金800,000.00元、剑清专〔2022〕6号98羊岑乡天宝工程及森林生态效益补偿补助专项资金39,948.67元、剑清专〔2022〕6号99羊岑乡大理州传统村落保护补助资金795,263.64元、大财农〔2020〕157号lz州级一事一议财政奖补专项资金119,100.00元、大财农〔2021〕136号羊岑乡2021年驻村第一书记工作专项经费40,000.00元、大财农〔2021〕145号剑川县羊岑乡金坪村群众活动中心项目建设补助资金50,000.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年第一批乡村振兴项目补助资金128,000.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年第四批乡村振兴项目补助专项资金4,250,000.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年第四批乡村振兴项目补助专项资金2,000,000.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年第三批乡村振兴项目补助资金1,900,000.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年第1、2季度小额信贷贴息专项资金317,204.03元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年春季学期雨露计划项目补助资金238,500.00元、大财农〔2021〕168号羊岑乡2022年项目管理经费160,000.00元、大财农〔2021〕173号羊岑乡2022年第二批乡村振兴项目补助资金6,298,300.00元、大财农〔2021〕174号羊岑乡2022年第一批农机购置补贴专项资金39,600.00元、大财农〔2021〕57号羊岑乡2021年州级抗旱救灾补助资金10,000.00元、大财农〔2022〕113号羊岑乡2022年第六批乡村振兴项目补助资金152,736.88元、大财农〔2022〕20号羊岑乡2021年农村“厕所革命”州级补助专项资金30,500.00元、大财农〔2022〕21号2022年结余结转衔接推进乡村振兴补助资金15,000.00元、大财农〔2022〕51号羊岑乡产业发展工作补助经费10,000.00元、大财农〔2022〕69号羊岑乡2022年上海市浦东新区对口帮扶云南剑川县项目专项资金4,750,000.00元、大财农〔2022〕73号羊岑乡2022年草原生态保护补助资金285,000.00元、大财农〔2022〕91号羊岑乡2022年驻村第一书记工作经费49,998.00元、剑清专〔2021〕9号262020年州级乡村振兴专项资金250,350.46元、剑清专〔2022〕6号1052020年羊岑乡州级乡村振兴战略专项资金109,306.41元、剑清专〔2022〕6号106羊岑乡2020年州级乡村振兴专项资金169,649.54元、剑清专〔2022〕6号18羊岑乡第二批易地扶贫搬迁农户提前归还建房借款奖励专项资金151,520.00元、剑清专〔2022〕6号22羊岑乡2021年农村“厕所革命”县级配套补助资金59,500.00元、大财社〔2020〕127号农村公益性公墓建设专项补助专项资金30,000.00元、大财社〔2021〕23号爱国卫生“7个专项行动”补助资金28,118.00元、剑财预〔2021〕6号羊岑乡疫苗接种工作补助经费16,340.00元、剑财预〔2021〕6号剑川县羊岑乡新冠疫苗接种工作经费17,894.84元、剑财预〔2021〕6号剑川县羊岑乡新冠疫苗接种奖补工作补助经费20,000.00元、剑财预〔2021〕6号剑川县羊岑乡新冠疫苗接种工作经费29,915.16元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡疫苗接种工作补助经费20,000.00元、大财综〔2021〕21号彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项资金400,000.00元、大财综〔2022〕3号羊岑乡农村公益性公墓建设以奖代补专项补助资金200,000.00元、剑财预〔2021〕6号2021年羊岑乡第一季度非税收入成本性支出补助资金23,435.75元、剑财预〔2021〕6号2021年羊岑乡第二季度非税收入成本性支出补助资金14,306.32元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡残疾人联合会换届工作经费2,092.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年林草局服务中心非税收入成本性支出专项资金6,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年林草局服务中心非税收入成本性支出专项资金11,000.00元、剑财预〔2022〕6号羊岑乡2022年度浦东新区结对帮扶携手兴村项目专项资金230,000.00元。

所有项目资金都按照有关管理规定严格管理，专款专用，最大限度发挥了资金使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州剑川县羊岑乡2022年度一般公共预算财政拨款支出40,779,623.22元，占本年支出合计的90.87%。与上年相比增加1,709,481.85元，增长4.38%，本年上级下达的项目资金较上年有所增加，相应支出也较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,410,834.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。乡政府各部门基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出682,092.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于乡文化中心人员经费及文化站开放、办公费、印刷费、水电费、图书和办公设备购置等日常公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出1,507,793.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于社保中心的人员和日常公用经费支出，以及机关事业单位养老保险缴费和离退休人员抚恤费；

9.卫生健康（类）支出136,348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于开展新冠疫情防控等相关工作；

10.节能环保（类）支出3,605,683.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于自生态环保中心的人员和日常公用经费支出以及生态保护方面工作支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出27,492,261.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%。主要用于农业综合服务中心、林草中心人员经费及机构运转经费、村干部工资及村级公用经费支出，以及乡村振兴农村基础设施建设和产业项目、一事一议项目等农村建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出497,619.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于国土和村镇规划中心的人员经费和公用经费支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出446,988.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于政府专职消防队的人员经费和公用经费支出以及自然灾害救助生活补助和抗旱应急方面的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为73,383.15元，完成年初预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算66,833.15元，占总支出决算的91.07%；公务接待费支出决算6,550.00元，占总支出决算的8.93%，具体是国内接待费支出决算6,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州剑川县羊岑乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为73,383.15元，完成年初预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,833.15元，完成年初预算的111.39%；公务接待费支出决算为6,550.00元，完成年初预算的32.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务接待的批次及人次较上年减少，相应接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,052.94元，下降2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少1,822.94元，下降-2.66%；公务接待费支出决算减少230.00元，下降3.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待的批次及人次较上年减少，相应接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障及日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级各部门各类检查调研及考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州剑川县羊岑乡2022年机关运行经费支出1,260,787.69元，减少105,019.59元，下降7.69%,人员变动引起的人员经费减少以及各部门各单位规范“三公”经费管理。部门机关运行经费主要用于政府行政部门基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州剑川县羊岑乡资产总额7185044.77元，其中，流动资产6130302.76元，固定资产1045504.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9237.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4041192.16元，其中固定资产减少135880.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1874539.28元；处置车辆0辆，账面原值627800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值0元（因未暂估价值转入固定资产），实现资产使用收入12000.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州剑川县羊岑乡政府采购支出总额35,055.00元，其中：政府采购货物支出35,055.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州剑川县羊岑乡2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本部门没有其他需要说明的情况。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：剑川县羊岑乡人民政府2022年决算公开表

监督索引号53293119055801111