剑川县羊岑乡卫生院2022年度部门决算

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剑川县羊岑乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分剑川县羊岑乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分  剑川县羊岑乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

拟定羊岑乡卫生院工作计划；组织实施基本公共卫生服务项目工作；组织实施家庭医生签约服务工作；开展基本医疗工作，设置有西医科、中医科、妇产科、药剂科、检验科、护理部、财务科、院办等；开展传染病防治工作；开展卫生监督协管各项工作。开展预防保健工作；开展免疫规划工作；及时对开展工作进行分析，及时上报各类报表。

（二）2022年度重点工作任务概述

基本医疗工作：主要通过门诊开展诊疗服务，设置有西医科、中医科、妇产科、药剂科、检验科、护理部、财务科、院办等，以常见病、多发病和慢性病就诊服务为主，慢性病主要针对高血压、糖尿病、肺心病、冠心病等，卫生院通过不断提升服务质量和服务态度，不断完善管理制度，充分调动职工的积极性，业务得到拓开，医疗收入也逐步增加。也通过这几年的公共卫生服务项目的开展和去年家庭医生签约服务，深入群众、提供项目的免费服务、让群众认知到信任；推动卫生院的业务发展，2022年卫生院全年完成门诊就诊人次2,7027.00人次；慢性病就诊3030.00人次。

基本公共卫生服务项目工作：全乡人口1,4666.00人，建立居民健康档案1,3731.00人，建档率93.6%，主要开展孕产妇保健管理、0-6岁儿童保健管理、65岁以上老年人的健康管理、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者管理服务、人群死亡信息登记报告、健康教育、传染病、地方病和寄生虫病报告和处理、卫生监督和协管、中医药服务等工作按照计划稳步推进，完成下达的任务，取得较好的成绩。

家庭医生签约服务工作：坚持“保基本、强基层、建机制”，充分发挥全科医生健康“守门人”作用，促进家庭医生基层签约服务工作的顺利开展，卫生院根据实际制定了实施方案，有序开展工作，2022年履约1,3398.00人，履约及时率100%，履约总次数4,1799.00人次，人均履约3.12。确保建档立卡贫困户和计划生育特殊家庭户签约率达到100%，完成家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为剑川县卫生健康局部门所属全额供给事业单位。共设置8个内设机构，包括：西医科、中医科、妇产科、药剂科、检验科、护理部、财务科、院办。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入剑川县羊岑乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：剑川县羊岑乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县羊岑乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

剑川县羊岑乡卫生院2022年度收入合计6,317,341.92元。其中：财政拨款收入4,684,360.48元，占总收入的74.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,632,981.44元（含教育收费0.00元），占总收入的25.85%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加548,150.63元，增长9.50%。其中：财政拨款收入增加725,566.33元，增长18.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少177,415.70元，下降9.80%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

剑川县羊岑乡卫生院2022年度支出合计6,317,341.92元。其中：基本支出4,410,360.25元，占总支出的69.81%；项目支出1,906,981.67元，占总支出的30.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少455,925.51元，下降6.73%。其中：基本支出减少601,342.09元，下降12.00%；项目支出增加145,416.58元，增长8.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是与上年相比，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障剑川县羊岑乡卫生院机构正常运转的日常支出4,410,360.25元。与上年对比减少601,342.09元，下降12.00%，主要原因是与上年相比，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,897,855.99元，占基本支出的65.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,512,504.26元，占基本支出的34.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障剑川县羊岑乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,981.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加145,416.58元，增长8.25%，主要原因是较上年增加了公共卫生体系建设，具体项目开支及开展工作情况为增加了公共卫生服务的投入，提高基层突发公共卫生事件应急处置能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县羊岑乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,684,360.48元，占本年支出合计的74.15%。与上年相比增加232,857.94元，增长5.23%，主要原因是较上年增加了公共卫生体系建设投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出239,673.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出4,444,686.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.88%。主要用于卫生健康管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,943.00元，支出决算为6,943.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,943.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县羊岑乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,943.00元，支出决算为6,943.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,943.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，无预算不开支，有预算不超支、合理安排三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,714.00元，下降69.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,714.00元，下降69.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控所需车辆燃料费、维修费等大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）需求。

2.购置车辆0辆。本年度无具体购置车辆需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

剑川县羊岑乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，剑川县羊岑乡卫生院资产总额5,157,393.94元，其中，流动资产917,500.35元，固定资产4,080,893.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程159,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加343,531.51元，其中固定资产增加2,6576.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，剑川县羊岑乡卫生院政府采购支出总额30,261.00元，其中：政府采购货物支出30,261.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额30,261.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县羊岑乡卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：剑川县羊岑乡卫生院2022年决算表

 

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