剑川县卫生局卫生监督所2022年度部门决算

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剑川县卫生局卫生监督所2022年度部门决算

目录

  第一部分  剑川县卫生局卫生监督所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  剑川县卫生局卫生监督所概况

      

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生监督事业发展的法律法规和方针政策。

2.负责职责范围内的医疗卫生、职业安全健康、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扎实开展“双随机”监督抽检准备工作，制定了《剑川县卫生监督所随机抽查事项清单》、《剑川县卫生监督所随机抽查工作细则》，建立了执法人员名录库。《清单》的制定以前期公布的“权责清单”为基础，为开展随机抽查工作划定了范围，从制度上杜绝了滥用职权情况的发生。今年共抽取到110个任务数，截至目前，已全面完成110个任务数，针对检查中发现的问题，卫生监督员下达监督意见书106份，办理了7个简易程序的执法案件，对监督抽检中发现的违法违规行为进行了及时纠正，并要求立即进行整改，对情节严重的进行跟踪管理查处。

2.加强卫生监督协管工作。我县８个乡镇均已开展了卫生监督协管服务工作，覆盖率100％。聘任卫生监督协管人员28人，建成区协管员4人，目前，卫生监督协管服务巡查工作已全面开展。

3.深入开展医疗卫生服务监督执法工作。我所加大医疗机构卫生监督执法力度，加强对医疗机构的监督管理和指导，全面落实医疗机构医疗安全管理各项规章制度，尤其是加强民营医疗机构及乡村级医疗机构的监督检查与指导，实现医疗机构118家监督检查全覆盖，并分别给予下达了卫生监督意见书。严厉打击非法行医，确保人民群众合法权益。

4.严格依法实施卫生行政许可制度。卫生许可窗口厉行首问责任制、限时办结制和服务承诺制，坚持热情、文明、快捷、高效的服务准则，落实“一窗式”受理、“一条龙”服务、“一站式”办结管理要求，做到既能严把卫生许可准入关，又注意树立窗口服务形象。截至目前，《公共场所卫生许可证》办结181户，护士执业注册62件，护士执业变更注册30件，护士执业延续注册20件，医师执业注册35件，医师执业变更注册40件。

5.加快推进爱国卫生“7个专项行动”，实现公共场所清洁消毒全覆盖。到目前，我所对全县各公共场所经营单位进行检查，检查覆盖率100%，其中发现问题单位184个，证照齐全并公示单位数214个，内外环境整洁单位数214个，开展清洁消毒单位214个，落实防控措施单位214个，清洁消毒公示单位214个，监督检查发现问题整改到位单位141个，卫生监督所检查查处案件5件。二是认真落实“常消毒”公示栏上墙和常消毒小程序注册。及时将“常消毒”公示栏模板和常消毒小程序发送到公共场所经营户当中，督促公共场所经营户按“常消毒”公示栏模板和常消毒小程序完成上墙和注册，并每日打卡。

6.加强职业卫生监督力度。对县内涉及职业危害的4家企业进行监督检查，在监督检查中发现有色金属冶炼没有对员工定期开展职业病培训，根据相关法律法规对其违法行为进行了处罚，罚款人民币2800元。

7.对生活饮用水、学校卫生进行监督检查。定期到集中供水的3家单位进行监督检查，做到每月一检查，确保群众饮用水安全卫生。定期到学校就疫情防控、饮用水、应急管理教师采光照明等方面进行监督检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为卫生健康部门所属全额供给参公单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、综合监督两个股室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入剑川县卫生局卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：剑川县卫生局卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县卫生局卫生监督所2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，无国有资本经营预算财政拨款收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

剑川县卫生局卫生监督所2022年度收入合计1,191,723.05元。其中：财政拨款收入1,191,723.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加161,437.51元，增长15.67%。其中：财政拨款收入增加161,437.51元，增长15.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在岗人员增加1人，财政预算收入增加。

二、支出决算情况说明

剑川县卫生局卫生监督所2022年度支出合计1,191,723.05元。其中：基本支出931,723.05元，占总支出的78.18%；项目支出260,000.00元，占总支出的21.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28,288.22元，增长2.43%。其中：基本支出增加165,006.51元，增长21.52%；项目支出减少136,718.29元，下降34.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是有新增1名在岗人员。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障剑川县卫生局卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931,723.05元。与上年对比增加165,006.51元，增长21.52%，主要原因分析实际在岗在编人员增加1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809,336.66元，占基本支出的86.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,386.39元，占基本支出的13.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障剑川县卫生局卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少136,718.29元，下降34.46%，主要原因为项目相较上年减少，重大公共卫生服务及基本公共卫生服务部分减少。具体项目开支及开展工作情况为卫生监督公共场所监督、培训、饮用水、医疗卫生服务巡查总数减少，2022年度仅有基本公共卫生服务一项重要任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,191,723.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加28,288.22元，增长2.43%，主要原因为在岗人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出60,078.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于本单位职工的“五险一金”交纳；

9.卫生健康（类）支出1,131,644.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于本单位职工的工资发放；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县卫生局卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,357.90元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6,357.90元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

剑川县卫生局卫生监督所2022年机关运行经费支出122,386.39元，增加101,990.35元，增长500.05%,主要原因分析新增1名在岗人员。部门机关运行经费主要用于部门人员工资发放。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，剑川县卫生局卫生监督所资产总额2967639.55元，其中，流动资产208693.72元，固定资产2758945.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90629.76元，其中固定资产减少77710.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，剑川县卫生局卫生监督所政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县卫生局卫生监督所2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

附件：剑川县卫生局卫生监督所2022年度部门决算表

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