剑川县甸南镇卫生院2022年度部门决算

监督索引号53293101436100901000

剑川县甸南镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 剑川县甸南镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 剑川县甸南镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定甸南镇卫生院工作计划；组织实施基本公共卫生服务项目工作；组织实施家庭医生签约服务工作；开展基本医疗工作，设置有全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学影像、检验科等；开展传染病防治工作；开展卫生监督协管各项工作。开展预防保健工作；开展免疫规划工作；及时对开展工作进行分析，及时上报各类报表。

（二）2022年度重点工作任务概述

基本医疗工作：主要通过门诊开展诊疗服务，设置有全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学影像、检验科等，以常见病、多发病和慢性病就诊服务为主，慢性病主要针对高血压、糖尿病、肺心病、冠心病等，卫生院通过不断提升服务质量和服务态度，不断完善管理制度，充分调动职工的积极性，业务得到拓开，医疗收入也逐步增加。通过开展公共卫生服务项目的和家庭医生签约服务，深入群众、提供项目的免费服务、让群众认知到信任；推动卫生院的业务发展，2022年卫生院全年完成门诊就诊人次54594人次；慢性病就诊9245人次；医疗收入共计363万元。

基本公共卫生服务项目工作：全镇人口35401人，建立居民健康档案34825人，建档率98.37%，主要开展孕产妇保健管理、0-6岁儿童保健管理、65岁以上老年人的健康管理、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者管理服务、人群死亡信息登记报告、健康教育、传染病、地方病和寄生虫病报告和处理、卫生监督和协管、中医药服务等工作按照计划稳步推进，完成下达的任务，取得较好的成绩。

家庭医生签约服务工作：坚持“保基本、强基层、建机制”，充分发挥全科医生健康“守门人”作用，促进家庭医生基层签约服务工作的顺利开展，卫生院根据实际制定了实施方案，有序开展工作，2022年履约18157人次，履约及时率100%，履约总次数72287次，人均履约3.90。重点人群签约服务覆盖率已经达到100%以上，确保建档立卡贫困户和计划生育特殊家庭户签约率达到100%，全面完成家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位属财政部门所属全额供给事业单位。

我单位共设置22个内设机构：包括全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、护理部、中医科、医学影像、检验科、药剂科（中、西药房）、预防接种门诊、公卫门诊、库房、院长办公室、党支部、医院办公室、财务科（挂号、收费室）、信息科、公共卫生服务办公室、家庭医生签约办公室、计划生育服务办公室、健康扶贫办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入剑川县甸南镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：剑川县甸南镇卫生院。

部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县甸南镇卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

剑川县甸南镇卫生院无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县甸南镇卫生院2022年度收入合计10,085,867.46元。其中：财政拨款收入6,457,879.89元，占总收入的64.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,627,987.57元（含教育收费0.00元），占总收入的35.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加48,582.35元，增长0.48%，主要原因为事业收入增加。其中：财政拨款收入增加258,696.67元，增长4.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少210,114.32元，下降5.47%；主要原因为国家实施药品集采后药品价格大幅度下降；加之门诊就诊人次与去年同期有所下降施因为医保政策改变（药店也开通了慢性病门诊报销），故导致单位事业收入减少。经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

剑川县甸南镇卫生院2022年度支出合计10,302,492.91元。其中：基本支出7,368,889.32元，占总支出的71.53%；项目支出2,933,603.59元，占总支出的28.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,031,316.06元，下降9.10%。其中：基本支出减少86,586.86元，下降1.16%；项目支出减少944,729.20元，下降24.36%；主要原因为2022年疫情防控物资由政府统一配发，疫情防控支出减少；还有就是项目支出用了2021年的结余结转资金未做支出，故导致支出减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障剑川县甸南镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,368,889.32元。与上年对比正常运转的日常支出减少86586.86元，下降1.16%；主要原因为2022年疫情防控物资由政府统一配发，疫情防控支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,761,703.46元，占基本支出的51.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,607,185.86元，占基本支出的48.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障剑川县甸南镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,933,603.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为公共卫生体系建设，重大疫情防控体系建设和新型冠状病毒感染疫情防控及诊疗投入，以及提高基层突发公共卫生事件应急处置能力。与上年对比为完成特定的事业发展目标支出减少944729.20元，下降24.36%；主要原因为一部分项目支出用了2021年的结余结转资金未做支出，故导致支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县甸南镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,674,505.34元，占本年支出合计的64.79%。与上年相比减少568,460.83元，下降7.85%，主要原因为2022年疫情防控物资由政府统一配发，疫情防控支出减少；还有就是项目支出用了2021年的结余结转资金未做支出，故导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出320,176.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤费；

9.卫生健康（类）支出6,354,328.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.20%。主要用于卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3662.83元，支出决算为3,662.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,662.83元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县甸南镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3662.83元，支出决算为3,662.83元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,662.83元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,423.46元，下降27.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,423.46元，下降27.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年救护车油费使用2021年结余的油费，故公务用车运行维护费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务项目及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县甸南镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，剑川县甸南镇卫生院资产总额6035462.97元，其中，流动资产2782496.52元，固定资产3125563.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程127402.85元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358420.19元，其中固定资产减少75182.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，剑川县甸南镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

剑川县甸南镇卫生院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县甸南镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：剑川县甸南卫生院2022年决算表

 

监督索引号53293101436100901111