剑川县马登镇中心学校2022年度部门决算

监督索引号53293101836000901000

 

剑川县马登镇中心学校2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  剑川县马登镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

第一部分  剑川县马登镇中心学校概况

    一、主要职能

（一）主要职能

我单位的具体职能为： 

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规和审计党委和政府的工作、政策、规章，制制定全镇基础教育的工作方针、规划制度，并组织实施。

2、编制全镇教育事业发展规划、计划，统计教育发展情况；领导并统筹全镇的教育改革，调整教育结构，指导、管理各类学校教育教学业务，使教育为当地的社会主义物质文明和精神文明建设服务，对学校的各项工作进行检查督促，总结交流经验，表彰先进，研究解决存在问题。

3、负责全镇九年义务教育学校的布局和开办、停办、变迁的审批，办好中心幼儿园，并负责审批登记注册民办学校。

4、负责上级补助教育专款的分配、管理、检查监督教育事业费的使用。

5、负责组织实施全镇九年义务教育，依法分级分类保证义务教育所需的必备办学条件，并不断巩固提高“普九”、“扫盲”成果。

6、负责管理全镇教育系统的人事工作，考核和按照干部管理权限任免学校领导干部；负责全县学校教职工的编制和自然减员的补充及代课教师的管理；负责教师资格的认定、初级、中级教师、高级以上教师职务的推荐；负责全镇国民教育学历验印，管理教职工的调动。

7、负责中小学师生思想政治、德育、体育卫生与美育工作及育人环境建设。

8、维护学校的正常教学秩序，保障学校的校舍、设备、场地、财产不受侵占，维护师生合法权益，不断改善教师的工作条件和生活待遇。

9、制定全镇初中、小学招生计划。

10、对学校工作进行监督、检查、评估、指导；保证国家教育方针、政策、法规，贯彻执行和教育目标的实现。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓质量提升。加大对教学质量形成过程各个环节的监控，加强对质量薄弱学校的指导、督促，继续坚持抓常规管理、抓起始年级、抓薄弱学科，促进学生全面发展和教育质量稳步提升。

2.强化队伍建设。一是稳步推进校长、教师“两支队伍”建设，精心实施“名师名校长”培训工程。二是继续推行教师岗位设置管理，坚持按需设岗和按岗聘用，深化全员聘任制度和中小学教师职称改革工作，合理补充紧缺师资。三是狠抓绩效评定，深化绩效工资实施，努力提高教师工作积极性和干事激情。四是狠抓师德师能建设。

3.推进学校精细化管理。加强学校综合管理和教学常规管理，突出办学特色，促进内涵发展。加强教学过程管理，坚持过程性考核与终端性考核相结合，细化教学各环节的规范管理，加强对课堂教学的引导和监控，科学考评教师工作实绩。加强学生日常管理，注重学生心理疏导和行为习惯养成教育，加强重点环节的监控管理,严防事故发生。加快管理制度创新，修订完善教学质量考核评价和各项常规管理制度，创新学校综合管理制度，促进良好校风、教风和学风的养成。

4.深化各级课程改革。推进课堂教学改革，大胆探索尝试有利于培养学生学习方法、形成知识技能的多种教学模式和教学方法，完善评价方法，推进课堂评价改革，促进课堂教学效益提高。深化各级课程改革，积极主动适应课改对课程设置、教学方式等提出的新要求和新动向，确保教学质量稳步提升。

5.继续抓好教育基础设施建设。继续实施好中小学校薄弱学校改造工程，继续积极向上争取项目，加大投入，抓好教育基础设施建设。认真规划积极争取，建设好一批标准化学校、农村初中、乡村教师周转房。加快完善现代教育实施，推进学校办学条件标准化、现代化、信息化。

6.全力推进文明校园创建工程。大力开展文明校园创建活动，切实加强校园文化建设。按照“一校一品、彰显特色”的基本要求，提升校园文化设施的品位，推进民族歌舞进校园工作，营造良好育人环境，突出学校管理的人本化和人文性，逐步建设一大批办学有品位、管理有创新、课堂有特色、质量有提升的文明学校。

7.大力实施教育信息化建设工程。加强中小学信息技术基础设施建设，规范信息技术课程开设。推动教育信息化资源建设，鼓励广大教师积极制作并上传优秀课件、课例，促进信息化资源与学科教学整合。积极开展中小学教师教育技术能力培训工作，不断提高教育信息化应用水平和远程教育设备资源利用效率。

8.巩固义务教育均衡发展成果。2016年我县通过了国家教育督导检查组督导评估，实现了全国义务教育发展基本均衡县目标，为全县脱贫攻坚夯实了教育基础。2021年坚持以义务教育发展基本均衡为基础，以县域义务教育优质均衡发展为导向，以现代教育学校督导评估、新学期开学督导检查、安全工作专项督导检查等评估检查为手段，全面贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，全面提升义务教育均衡发展水平。

9.加快实施职教基础能力建设工程。

10.切实加强学校安全稳定工作。加强校园安全防范，落实中小学、幼儿园安全工作责任制，健全完善安全教育管理制度，严格执行人防、物防、技防措施及各项制度，着力构建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，积极推动并指导各学校加强应急机制建设。积极协调配合相关部门对校园及周边社会治安进行综合整治，加强交通安全、食品卫生安全管理。强化学生安全教育、法制教育、心理健康教育。高度关注舆情，重视信访接待工作。实行安全工作经常巡查和定期检查相结合的工作机制，定期检查、维护和维修校园基础设施及设备，确保学校和师生的生命财产安全，全力维护教育系统和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

剑川县马登镇中心学校是由财政全额拨款的事业单位，是剑川县教育体育局领导下的二级预算单位。剑川县马登镇中心学校共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务处、师训教研室、学生资助管理办公室、基建办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入剑川县马登镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：剑川县马登镇中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县马登镇中心学校2022年末实有人员编制169人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员169人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：剑川县马登镇中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县马登镇中心学校2022年度收入合计42,782,310.80元。其中：财政拨款收入42,782,310.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,919,700.87元，增长12.99%。其中：财政拨款收入增加4,919,700.87元，增长12.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工正常晋升工资增加，基本工资调整增加及退休教师建房安家费和职业年金记实增加。

二、支出决算情况说明

剑川县马登镇中心学校2022年度支出合计42,782,310.80元。其中：基本支出41,228,810.80元，占总支出的96.37%；项目支出1,553,500.00元，占总支出的3.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,341,085.31元，增长8.47%。其中：基本支出增加1,839,285.31元，增长4.67%；项目支出增加1,501,800.00元，增长2,904.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工正常晋升工资增加，基本工资调整增加及退休教师建房安家费和职业年金记实增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障剑川县马登镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,228,810.80元。与上年对比增加1,839,285.31元，增长4.67%，主要原因是职工正常晋升工资增加，基本工资调整增加及退休教师建房安家费和职业年金记实增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,111,515.17元，占基本支出的90.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,117,295.63元，占基本支出的9.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障剑川县马登镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,553,500.00元。其中：基本建设类项目支出1,553,500.00元。与上年对比增加1,501,800元，增长2,904.84%，主要原因分析其他教育费附加安排的支出增加，项目支出主要用于学校项目工程建设。具体项目主要是马登镇初级中学男生宿舍楼和马登镇中心完小运动场提升及新建厕所工程建设。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县马登镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出42,739,416.30元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加3,300,733.25元，增长8.37%，主要原因是职工正常晋升工资增加，基本工资调整增加及退休教师建房安家费和职业年金记实增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出39,223,758.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于普通教育38,293,573.09元，其中学前教育1,946,431.44元，小学教育23,506,431.62元，初中教育12,651,950.03元，高中教育500.00元，其他普通教育188,260.00元；特殊教育123,875.00元；其他教育费附加安排支出768510.60元；其他教育支出37,800.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,515,657.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于行政事业单位养老支3485362.36元和死亡抚恤30295.25元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

剑川县马登镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增减变化，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

剑川县马登镇中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，剑川县马登镇中心学校资产总额54,714,524.04元，其中，流动资产2,111,668.36元，固定资产48,805,139.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,797,715.69元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,608,024.04元，其中固定资产增加8,200,839.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，剑川县马登镇中心学校政府采购支出总额3,237,476.93元，其中：政府采购货物支出3,237,476.93元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县马登镇中心学校2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 附件： 剑川县马登镇中心学校2022年度决算公开表

 

监督索引号53293101836000901111