金华镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

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金华镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 金华镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一  基本职能及主要工作

二  预算单位基本情况

三  预算单位收入情况

四  预算单位支出情况

五  对下专项转移支付情况

六  政府采购预算情况

七  预算支出增减变化情况说明

八  部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九  重点项目预算绩效目标情况

十  财政专户管理资金支出情况

十一  其他公开信息

第二部分 金华镇人民政府2023年部门预算表

一  财务收支预算总表

二  部门收入预算表

三  部门支出预算表

四  财政拨款收支预算总表

五  一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七  一般公共预算“三公”经费支出预算表

八  基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九  项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十  部门整体支出绩效目标表

十一  项目支出绩效目标表（本次下达）

十二  项目支出绩效目标表（另文下达）

十三  政府性基金预算支出预算表

十四  部门政府采购预算表

十五  政府购买服务预算表

十六  对下转移支付预算表

十七  对下转移支付绩效目标表

十八  新增资产配置表

十九  上级补助项目支出预算表

二十  部门项目中期规划预算表

二十一  2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二  财政专户管理资金支出情况

 

第一部分 金华镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责协调本区域内经济组织关系，管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定；负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

金华镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个：中共剑川县金华镇委员会。

2. 事业单位7个：剑川县金华镇财政所、剑川县金华镇文化旅游体育广播电视服务中心、剑川县金华镇社会保障服务中心、剑川县金华镇林业和草原服务中心、剑川县金华镇农业综合服务中心、剑川县金华镇生态环保服务中心、剑川县金华镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

金华镇党委、政府2023年工作奋斗目标是：经济发展和经济结构调整实现新突破；基础设施和生活环境实现新突破；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接和民生改善实现新突破，生态建设和环境保护实现新突破，森林覆盖率不断提高；社会治理和法治保障实现新突破，群众素质和社会文明程度显著提升，平安金华建设取得明显成效。

重点工作：一是突出同步小康，扎实推进乡村振兴；二是优化产业结构，实现群众增收致富；三是着力推进项目建设，打牢经济发展基础；四是坚持生态环境保护，构建美丽新农村；五是提升民生福祉，促进社会事业发展；六是实施人居环境提升工程，推动城乡规划发展；七是加强政府自身建设，提高行政能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中：离休 0人，退休 42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2608.24万元，其中：一般公共预算2608.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元。

与上年对比增加227.17万元，增长9.54%，增加的主要原因是村级岗位变动及人员与上年相比工资有所变动。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2608.24万元，其中：本年收入2608.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2608.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加227.17万元，增长9.54%，增加的主要原因是村级岗位变动及人员与上年相比工资有所变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2608.24万元。财政拨款安排支出2608.24万元，其中：基本支出2608.24万元，与上年对比增加227.17万元，增长幅度为9.54%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）按照县委、县政府要求，临聘人员工资增长导致预算增加；（3）村级实行大岗位制月补助变动，导致预算增加；（4）新增古城消防员4人导致预算增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动，主要原因为我部门2023年无项目预算数与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2608.24万元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行312.50万元，用于政府办行政人员工资福利支出和公务费。

2010601行政运行64.54万元，用于财政所行政人员工资福利支出和公务费。

2013101行政运行171.95万元，用于党委办行政人员工资福利支出和公务费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务32.54万元，主要用于宗教干事工资。

2070114文化和旅游管理事务20.02万元，用于文化站人员工资福利支出和公务费。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出76.24万元，用于社会保障和服务中心人员工资福利支出和公务费。

2080501行政单位离退休人员公用经费支出1.26万元，用于离退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休人员公用经费支出1.26万元，用于离退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.18万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.95万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801死亡抚恤2.21万元，用于政府、财政所及农业服务中心死亡抚恤金。

2082699行政运行22.35万元，用于村级养老保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.72万元，用于行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55.24万元，用于事业单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.35万元，用于其他行政事业单位医疗支出。

2110401生态保护42.24万元，用于生态环保服务中心专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130101行政运行3.45万元，用于村级办公费。

2130104事业运行468.18万元，用于农科站、水保站、畜牧站专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130204事业机构133.81万元，用于林业站专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130705对村民委员会和村党支部的补助713.97万元，用于村干部生活补助及村级办公费。

2200150事业运行84.50万元，用于国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员工资福利支出和公务费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金120.76万元，主要用于金华镇行政事业单位住房公积金支出。

2240202一般行政管理事务47.02万元，用于镇政府消防人员公务费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2608.24万元，其中：基本支出2608.24万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出2392.05万元（其中：基本支出2392.05万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出448.32万元（其中：基本支出448.32万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出258.36万元（其中：基本支出258.36万元，项目支出0万元）。

30103奖金120.52万元（其中：基本支出120.52万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出390.27万元（其中：基本支出390.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费188.18万元（其中：基本支出188.18万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费13.95万元（其中：基本支出13.95万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费82.96万元（其中：基本支出82.96万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出11.30万元（其中：基本支出11.30万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出120.76万元（其中：基本支出120.76万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出757.43万元（其中：基本支出757.43万元，项目支出0万元）。

2、302商品服务支出133.90万元（其中：基本支出133.90万元，项目支出0万元）。

30201公用经费支出45.22万元（其中：基本支出45.22万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出18.82万元（其中：基本支出18.82万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出14.12万元（其中：基本支出14.12万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出34.69万元（其中：基本支出34.69万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出82.29万元（其中：基本支出82.29万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30305生活补助79.77万元（其中：基本支出79.77万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出2608.24万元，较上年增加227.17万元，增长9.54%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，临聘人员工资增长导致预算增加。（3）村级实行大岗位制月补助变动，导致预算增加。（4）新增古城消防员4人导致预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金华镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.79万元，较上年减少0.35万元，下降2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金华镇人民政府2023年公务接待费预算为10.79万元，较上年减少0.35万元，下降3.14%，国内公务接待批次约为156次，共计接待约3140人次，较上年减少原因为人员减少，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金华镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，使贫困人口持续增收，防止返贫、致贫。

2、加快项目建设，推进乡村振兴发展。

3、优化产业结构，推进农业提质增效。

4、提升人居环境，推进生态文明建设。

5、增进民生福祉，推进社会事业发展。

6、加强政府自身建设，提高行政能力。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排133.90万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算133.90万元，较2022年机关运行经费预算149.55万元减少15.65万元，下降10.46%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额4318.52万元，其中，流动资产4034.08万元，固定资产171.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产113.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1586.37万元，其中流动资产增加1609.51万元，固定资产减少18.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.64万元，利息收入10.71万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 剑川县金华镇人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

附件：剑川县金华镇人民政府2023年部门预算公开表

      剑川县金华镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开