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中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2023年02月24日
  • 来源: 中国共产党剑川县委员会统一战线工作部
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中国共产党剑川县委员会统一战线工作部

2023年部门预算编制及三公经费预算公开情况说明

    第一部分 中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年预算编制及三公经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第一部分中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

   1)贯彻执行中央新出台的统一战线工作条例和省、州党委关于统一战线工作的方针、政策,并进行统战理论方针政策的宣传教育,对我县的统一战线工作情况开展调查研究;向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调我县统一战线各方面的关系。
  
2)负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士以及新的社会组织、社会阶层人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用;调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;团结、帮助、引导非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。
  
3)负责党外人士政治安排和担任行政领导职务的党外干部的培养、考察、选拔、推荐工作;了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;负责做好党外后备干部和新的社会组织、社会阶层代表人士队伍的建设工作。
  
4)贯彻落实和督促检查中央、省州党委关于民族、宗教工作的方针、政策问题; 掌握全县民族宗教情况,对有关重大方针、政策问题调查研究,提出意见和建议,了解和反映情况,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。
  
5)开展以祖国统一为重点的海外统战工作,以及党的涉台方针、政策的宣传、教育、督办、检查执行及协调工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作,并指导县侨办开展工作。
  
6)完成省州党委统战部和县委交办的其他任务。
   
我部严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的要求严格预算约束、开源节流、厉行节约,真正做到保有限的资金用在刀刃上,尽量发挥资金的使用效益。我部严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》的要求,结合实际抓好财务收支、核算、监督、分析和后续管理工作,做到管好钱、算好账、理好财,账账相符、账实相符。

(二)机构设置情况

中国共产党剑川县委员会统一战线工作部机关机构设置涉及国家秘密,不属于公开范围。

(三)重点工作概述

1.深入学习贯彻落实各级党委关于统一战线的决策部署;

2.着力巩固共同思想政治基础;

3.着力做好新形势下民族宗教工作;

4.着力抓好非公经济领域统战工作;

5.着力做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;

6.着力抓好港澳台海外统战工作;

7.着力抓好调查研究和宣传工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;事业单位0个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制8人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有9人,其中: 财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入199.84万元,其中:一般公共预算199.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年241.94万元对比减少42.10万元,下降17.40%,减少的主要原因为:202210月退休1人,12月退休1人,工资及公用经费预算相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入199.84万元,其中:本年收入199.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款199.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年241.94万元对比减少42.10万元下降17.40%,减少的主要原因为202210月退休1人,12月退休1人,工资及公用经费财政拨款收入相应减少。

四、算单位支出情况

2023年部门预算总支出199.84万元。财政拨款安排支出199.84万元,其中:基本支出190.84万元,与上年237.94万元对比减少47.10万元,下降19.79%,减少的主要原因为202210月退休1人,12月退休1人,工资及公用经费预算相应减少。项目支出9.00万元,与上年4.00万元对比增加5.00万元,增长125.00%,主要原因为按照财政部门要求今年将保运转支出:保运转统战信息员、联络员补助及工作经费5.00万元列入项目经费中,去年不属于项目支出,导致今年项目经费增加比例较大。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出199.84万元,按功能科目分组具体为:

2013401一般公共服务支出统战事务行政运行135.37万元,主要用于我单位行政运行经费支出,包括:人员工资、津补贴、工会经费、日常办公费等支出。

2013404一般公共服务支出统战事务宗教事务6.64万元,主要用于剑川县伊斯兰教协会、道教协会工作经费及人员经费等项目支出。

2013499一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出5.00万元,主要用于保运转统战信息员、联络员补助及工作经费项目支出。

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.42万元,主要用于我单位退休人员退休费用支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元,主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出15.50万元,主要用于我单位退休职工职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出0.37万元,主要用于我单位职工家属死亡抚恤金支出。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出7.12万元,主要用于我单位在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.37万元,主要用于我单位在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出12.34万元,主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出199.84万元,其中:基本支出190.84万元,项目支出9.00万元。按部门经济科目分组具体为:

1. 301工资福利支出169.89万元(其中:基本支出169.89万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出39.23万元(其中:基本支出39.23万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出50.96万元(其中:基本支出50.96万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出3.27万元(其中:基本支出3.27万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出21.66万元(其中:基本支出21.66万元,项目支出0万元)。

    30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元(其中:基本支出16.71万元,项目支出0万元)。

    30109机关事业单位职业年金缴费支出15.50万元(其中:基本支出15.50万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出7.12万元(其中:基本支出7.12万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.46万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出12.34万元(其中:基本支出12.34万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出2.64万元(其中:基本支出2.64万元,项目支出0万元)。

2. 302商品和服务支出29.16万元(其中:基本支出20.16万元,项目支出9.00万元)。

30201办公费支出9.13万元(其中:基本支出5.13万元,项目支出4.00万元)。

30207邮电费支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0万元)。

30228工会经费支出1.66万元(其中:基本支出1.66万元,项目支出0万元)。

30229福利费支出1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)。

30231公务用车运行维护费支出2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用支出9.33万元(其中:基本支出9.33万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出5.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出5.00万元)。

3.  303对个人和家庭的补助支出0.79万元(其中:基本支出0.79万元,项目支出0万元)。

30301离退休费支出0.42万元(其中:基本支出0.42万元,项目支出0万元)。

30205生活补助支出0.37万元(其中:基本支出0.37万元,项目支出0万元)

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

(五)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我部门编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)本支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门基本支出190.84万元,较上年减少47.10万元,下降19.79%。变动的主要原因如下:(12022年实有在职人数为11人,202210月退休1人,12月退休1人,2023年实有在职人数为9人,工资福利、社会保障缴费等人员经费减少。(2)按照县委、县政府要求,统一压缩部门公用经费用于基本民生支出,故一般公用经费较2022年调减。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门项目支出9.00万元,较上年增加5.00万元,增长125%。变动的主要原因如下:按照财政部门要求今年将保运转支出:保运转统战信息员、联络员补助及工作经费5.00万元列入项目经费中,去年不属于项目支出,导致今年项目经费增加比例较大。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元,较上年减少0.12万元,下降3.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    我部门2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.09%,国内公务接待批次为19批次,共计接待115人次。

主要原因为:厉行节约,减少接待范围和降低接待成本。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.09%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.88万元,较上年减少0.06万元,下降3.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要原因为:厉行节约,减少公务用车使用频率,降低使用成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

     部门行政运行正常开展,单位工作稳步推进,完成县委、省、州主管部门相关材料报送工作,围绕县委、县人民政府中心工作积极开展上级交办的各项工作任务。进一步提升高我部的业务能力和水平,加强资产管理,促进单位行政运转提速,加强综合协调能力,提升业务水平,进一步推进各项工作成效。

(二)重点项目绩效目标

本部门无重点项目绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排25.16万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:办公费5.13万元、邮电费0.80万元、工会经费1.66万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用9.33万元、其他商品和服务支出5.00万元。与上年对比减少3.63万元,下降12.61%

变化主要原因为:2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少,因此核定的公用经费有所减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,中共剑川县委统战部资产总额62.15万元,其中,流动资产2.01万元,固定资产60.14万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5.94万元,其中固定资产增加0.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

第二部分中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

(详见附件)

附件:中国共产党剑川县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

      2023年预算重点领域财政项目文本公开


监督索引号53293101821300111


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