剑川县交通运输局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

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剑川县交通运输局局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 剑川县交通运输局局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他信息公开

第二部分 剑川县交通运输局局机关2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第一部分  剑川县交通运输局局机关2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规和政策，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理；组织拟订并监督实施全县交通发展战略、行业规划、中长期规划和年度计划。

2.统筹管理和协调全县交通基础设施的建设、维护及改善;承担道路、水路交通运输市场监管责任;承担公路、水路建设市场监管责任;承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责;指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

3.负责执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准，严格遵守监督的各项规章制度；负责对全县公路工程建设和工程质量、安全生产进行监督管理，负责全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划及基本建设管理股、安全质量海事监督管理股。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接，加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。

2.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3.继续实施农村公路30户以上自然村道路硬化项目建设，实施农村公路安防工程及危桥改造工程，实施乡镇通三级公路项目建设，实施环城西路复线项目，完成环剑湖公路提升改造（健身步道）项目，加快推进鹤剑兰高速公路建设，开展县城东西环线项目前期工作，启动剑洱高速公路、214线一级公路改造、积极推动乡村振兴工作，继续做好创建全国文明城市工作，全面做好交通行业监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 205.53万元，其中：一般公共预算 205.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.22万元，下降4.74％，下降的主要原因是2023年部门预算人员较上年减少，相应的工资福利和商品服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入205.53万元，其中:本年收入205.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.22万元，下降4.74％，下降的主要原因是2023年部门预算人员较上年减少，相应的工资福利和商品服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出205.53万元。财政拨款安排支出 205.53万元，其中：基本支出203.53万元，与上年对比部门预算总支出减少12.22万元，下降5.66％，下降的主要原因是2023年部门预算人员较上年减少，相应的工资福利和商品服务支出减少；项目支出2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100％，增长的主要原因是2023年部门预算支出增加公路超限超载治理工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出205.53万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出0.24万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤—死亡抚恤支出0.66万元，主要用于单位退休职工遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出8.28万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出0.43万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出161.89万元，主要用于单位人员工资福利、日常运行经费和公路超限超载治理经费支出。

    2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出14.47万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出205.53万元，其中：基本支出203.53万元，项目支出2.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出177.61万元（其中：基本支出177.61万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出44.62万元（其中：基本支出44.62万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出60.44万元（其中：基本支出60.44万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出29.64万元（其中：基本支出29.64万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元（其中：基本支出19.56万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金缴费支出14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出27.26万元（其中：基本支出25.26万元，项目支出2.00万元）。

30201办公费支出6.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出2.00万元）。

30207邮电费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费支出2.07万元（其中：基本支出2.07万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元）。

30229福利费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）。

    3．303对个人和家庭的补助支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）社会经济事业发展事项

我部门无社会经济事业发展事项

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出203.53万元，较上年减少12.22万元，下降5.66%。变动的主要原因如下：截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员较上年减少，相应的工资福利和商品服务支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100%。变动的主要原因如下：根据公路超限超载治理工作的要求，2023年部门预算支出增加公路超限超载治理工作经费2.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.07万元，与上年对比减少0.19万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.07万元，与上年对比减少0.19万元，下降8.41%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

减少的原因是对2023年公务接待批次和人次的控制，非必要不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成2023年年初交通工作计划任务，做好项目争取、项目建设和交通行业管理工作，完成2023年度部门预算文件批复各项内容，认真执行预算，切实加强资金监管，充分发挥资金使用效益。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他信息公开

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排27.26万元，主要用于保障部门正常运转和公路超限超载治理工作的经费，主要包括办公费6.20万元，邮电费0.8万元，公务接待费2.07万元，工会经费1.93万元，福利费1.44万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费10.58万元，其他商品和服务支出0.24万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算27.26万元，较2022年机关运行经费预算26.65万元增加0.61万元，增长2.29%，变化主要原因为：根据公路超限超载治理工作的要求，2023年部门预算机关运行经费支出增加公路超限超载治理工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额44568.01万元，其中，流动资产6937.19万元，固定资产219.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37408.87万元，无形资产2.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6298.17万元，其中固定资产减少7.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

 

第二部分 剑川县交通运输局局机关2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：剑川县交通运输局局机关2023年部门预算公开表

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