当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开(新) / 预决算公开 / 预算公开
  • 索引号: 152521126/2023-01463
  • 主题分类:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 体裁: 通知

剑川县公路路政管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2023年02月24日
  • 来源: 剑川县公路路政管理所
  • 【字体: 大  中 
  • 【打印文本】

监督索引号53293100447100200000


剑川县公路路政管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

第一部分 剑川县公路路政管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他信息公开

第二部分 剑川县公路路政管理所2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第一部分剑川县公路路政管理所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责农村公路路政管理工作;

2.组织实施路政巡查,制止破坏公路路产行为,依法保护公路不受侵害;

3.实施路政许可,维护路产路权;

4.查处路政违法案件。

(二)机构设置情况

剑川县公路路政管理所共设置2个内设机构,包括:办公室、财务室

我单位无下属单位。 

(三)重点工作概述

1.深入宣传《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国行政许可法》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规。依法行政、文明执法,热情服务,严格管理,积极做好宣传工作,不断提高群众爱路护路意识。

2.抓好队伍建设,加强学习,提高综合素质。组织全所人员学习与路政管理相关的法律、法规和业务知识,积极参加上级部门组织的各种培训。

3.加强超限运输的管理,贯彻落实超限、超载治理工作。

4.抓好安全生产工作,加强公路标志标线的清理和增补工作。深入开展日常性安全大检查,加强综合治理防范和巡查监控,预防重特大事故发生。加强对危桥险段和不稳定边坡的监控和整治,及时消除不安全隐患。

5.加大公路巡查力度。及时查处各种侵害公路权益的违法案件,继续规范路政巡查制度,做到执行规定不走样。加强对公路两侧控制红线内修建房屋、架设管线和擅自搭接道口的管理,杜绝乱修乱接。此项工作仍为明年工作中的重点,明年将重点对环剑湖公路、满贤林公路及鹤营公路进行集中整治清理。

6.加强路政管理的内勤工作,做好各种路政报表、工作日志和路政档案管理等工作,重点做好路政案件的建档工作,达到完整、规范。

7.完成上级交办的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入85.44万元,其中:一般公共预算85.44万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算数对比增加7.84万元,增长10.10%,主要原因是2023年部门预算增加在职人员和临聘人员工资,导致人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入85.44万元,其中:本年收入85.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款85.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加7.84万元,增长10.10%,主要原因是2023年部门预算增加在职人员和临聘人员工资,导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出85.44万元。财政拨款安排支出85.44万元,其中:基本支出85.44万元,与上年对比基本支出增加7.84万元,增长10.10,主要原因是人员经费增加;项目支出0万元,与上年一致,无增减变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出85.44万元,按功能科目分组具体为:

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元,主要用于开支退休经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元,主要用于单位机关事业单位基本养老保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.25万元,主要用于事业单位基本医疗保险支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.17万元,主要用于行政事业单位其他医疗保险支出。

2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理69.83万元,主要用于单位人员工资和日常公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.46万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出85.44万元,其中:基本支出85.44万元,项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出81.86万元(其中:基本支出81.86万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出16.47万元(其中:基本支出16.47万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出1.99万元(其中:基本支出1.99万元,项目支出0万元)。

30103奖金支出1.37万元(其中:基本支出1.37万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出28.09万元(其中:基本支出28.09万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元(其中:基本支出7.67万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.25万元(其中:基本支出3.25万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.55万元(其中:基本支出0.55万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出4.46万元(其中:基本支出4.46万元,项目支出0万元)。

30199其他工资福利支出18.01万元(其中:基本支出18.01万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出3.58万元(其中:基本支出3.58万元,项目支出0万元)。

30201办公费支出1.90万元(其中:基本支出1.90万元,项目支出0万元)。

30207邮电费支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。

30228工会经费支出0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出0万元)。

30229福利费支出0.57万元(其中:基本支出0.57万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目。

(二)与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

(五)社会经济事业发展事项

我部门无社会经济事业发展事项。

六、政府采购预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我部门编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2023年部门预算总支出85.44万元。财政拨款安排支出85.44万元,其中:基本支出85.44万元,与上年对比增加7.84万元,增长10.10,主要原因是人员经费增加;项目支出0万元,与上年一致,无增减变动。

(一)基本支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门基本支出85.44万元,较上年增加7.84万元,增长10.10,变动的主要原因如下:(1)截止2023年预算取数时点,全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级,造成增量。(22023年部门预算增加临聘人员工资,导致人员经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因:2023年预算批复我部门项目支出0万元,与上年一致,无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年一致,无增减变动,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元,与上年一致,无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

我部门2023年度绩效目标为,完成剑川县财政局2023年部门预算和各项内容,认真执行预算,切实提高资金使用效益,更好实现绩效管理目标,充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益,可持续影响、有效改善公路路域环境、群众生活环境大幅度提升的总体绩效目标。

(二)重点项目绩效目标

我部门2023年无重点项目预算。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他信息公开

(一)专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

5.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

7.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位,未安排机关运行经费,与上年0万元对比,无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,剑川县公路路政管理所资产总额1.95万元,其中,流动资产1.95万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.62万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212(20231月上报)资产月报数


第二部分 剑川县公路路政管理所2023年部门预算表

(详见附件)

附件:剑川县公路路政管理所2023年部门预算公开表

剑川县公路路政管理所2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53293100447100200111


扫一扫在手机打开当前页