剑川县马登镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

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剑川县马登镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 剑川县马登镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分剑川县马登镇中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

 

第一部分  剑川县马登镇中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规和审计党委和政府的工作、政策、规章，制定全县基础教育的工作方针、规划制度，并组织实施。

2.编制剑川县马登镇中心学校教育事业发展规划、计划，统计教育发展情况；领导并统筹全镇的教育改革，调整教育结构，指导、管理各类学校教育教学业务，使教育为当地的社会主义物质文明和精神文明建设服务，对学校的各项工作进行检查督促，总结交流经验，表彰先进，研究解决存在问题。

3.负责全镇九年义务教育学校的布局和开办、停办、变迁的审批，办好马登镇中心幼儿园，并负责审批登记注册民办学校。

4．负责镇级教育事业费及上级补助教育专款的分配、管理、检查监督教育事业费的使用；进行广泛社会动员；多渠道筹措教育经费，积极改善办学条件。

5．负责组织实施全县九年义务教育，依法分级分类保证义务教育所需的必备办学条件，并不断巩固提高“普九”、“扫盲”成果。

6．负责管理全镇教育系统的人事工作，考核和按照干部管理权限任免学校领导干部；负责全镇学校教职工的编制和自然减员的补充及代课教师的管理；负责教师资格的认定、初级教师职务的评审、中级以上教师职务的推荐；负责全镇国民教育学历验印，考核中小学、幼儿园教师履职情况，管理教职工的调动。

7．负责中小学师生思想政治、德育、体育卫生与美育工作及育人环境建设，培训小学德育专干和思想品德课教师。

8．维护学校的正常教学秩序，保障学校的校舍、设备、场地、财产不受侵占，维护师生合法权益，不断改善教师的工作条件和生活待遇。

9．制定全镇初中、小学、幼儿园招生计划。

10．对村级人民政府的教育工作、学校工作进行监督、检查、评估、指导；保证国家教育方针、政策、法规，贯彻执行和教育目标的实现。

11．完成县委、县政府和省、州教育和县教育体育局主管部门下达的各项工作。

（二）机构设置情况

剑川县马登镇中心学校是由财政全额拨款的事业单位，是剑川县教育体育局领导下的二级预算单位。剑川县马登镇中心学校共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务处、师训教研室、学生资助管理办公室、基建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育、体育工作千头万绪，点多、面广、压力大、任务重。在下一步的工作中，我中心学校认真执行工作计划，锁定任务目标，理清工作思路，强化督促检查，抓好贯彻落实，动员全镇教育系统更进一步统一思想,凝聚力量，坚定信心,再鼓干劲，不断推进全县教育事业的科学发展，努力办人民满意教育。

1．狠抓质量提升。加大对教学质量形成过程各个环节的监控，加强对质量薄弱学校的指导、督促，继续坚持抓常规管理、抓起始年级、抓薄弱学科，促进学生全面发展和教育质量稳步提升。

2．强化队伍建设。一是稳步推进校长、教师“两支队伍”建设，精心实施“名师名校长”培训工程，“公平有质量的学校管理”项目。二是继续推行教师岗位设置管理，坚持按需设岗和按岗聘用，深化全员聘任制度和中小学教师职称改革工作，合理补充紧缺师资。三是狠抓绩效评定，深化绩效工资实施，努力提高教师工作积极性和干事激情。四是狠抓师德师能建设。

3．推进学校精细化管理。加强学校综合管理和教学常规管理，突出办学特色，促进内涵发展。加强教学过程管理，坚持过程性考核与终端性考核相结合，细化教学各环节的规范管理，加强对课堂教学的引导和监控，科学考评教师工作实绩。加强学生日常管理，注重学生心理疏导和行为习惯养成教育，加强重点环节的监控管理,严防事故发生。加快管理制度创新，修订完善教学质量考核评价和各项常规管理制度，创新学校综合管理制度，促进良好校风、教风和学风的养成。

4．深化各级课程改革。推进课堂教学改革，大胆探索尝试有利于培养学生学习方法、形成知识技能的多种教学模式和教学方法，完善评价方法，推进课堂评价改革，促进课堂教学效益提高，确保教学质量稳步提升。

5．继续抓好教育基础设施建设。继续实施好中小学校薄弱学校改造工程，继续积极向上争取项目，加大投入，抓好教育基础设施建设。认真规划积极争取，建设好一批标准化学校、农村初中、乡村教师周转房。加快完善现代教育实施，推进学校办学条件标准化、现代化、信息化。稳步推进各项在建工程实施步伐。积极争取社会各界捐赠，有效改善教育基础设施，缓解投资压力。

6．全力推进文明校园创建工程。大力开展文明校园创建活动，切实加强校园文化建设。按照“一校一品、彰显特色”的基本要求，提升校园文化设施的品位，推进民族歌舞进校园工作，营造良好育人环境，突出学校管理的人本化和人文性，逐步建设一大批办学有品位、管理有创新、课堂有特色、质量有提升的文明学校。

7．大力实施教育信息化建设工程。加强中小学信息技术基础设施建设，规范信息技术课程开设。推动教育信息化资源建设，鼓励广大教师积极制作并上传优秀课件、课例，促进信息化资源与学科教学整合。积极开展中小学教师教育技术能力培训工作，不断提高教育信息化应用水平和远程教育设备资源利用效率。

8．巩固义务教育均衡发展成果。2016年我县通过了国家教育督导检查组督导评估，实现了全国义务教育发展基本均衡县目标，为全镇脱贫攻坚夯实了教育基础。2023年坚持以义务教育发展基本均衡为基础，以镇域义务教育优质均衡发展为导向，以现代教育学校督导评估、新学期开学督导检查、安全工作专项督导检查等评估检查为手段，全面贯彻党和国家的教育方针，全面推进素质教育，全面提升义务教育均衡发展水平。

9．加快实施职教基础能力建设工程。坚持以市场需求为导向，深化职业教育教学改革和专业设置调整，创建骨干品牌专业，积极开设新兴专业，大胆尝试职业教育“订单培养”模式，加快推进开放式办学步伐，努力培养并输送合格技术人才，切实提高对全县经济社会发展的服务水平。积极尝试与企业实行联办联建的发展道路，深度拓宽就业途径，提高就业率，增强办学知名度和吸引力，推动职业教育基础能力建设不断提升。

10．切实加强学校安全稳定工作。加强校园安全防范，落实中小学、幼儿园安全工作责任制，健全完善安全教育管理制度，严格执行人防、物防、技防措施及各项制度，着力构建平安校园。建立健全突发事件防范和处置机制，积极推动并指导各乡镇和学校加强应急机制建设。积极协调配合相关部门对校园及周边社会治安进行综合整治，加强交通安全、食品卫生安全管理。强化学生安全教育、法制教育、心理健康教育。高度关注舆情，重视信访接待工作。实行安全工作经常巡查和定期检查相结合的工作机制，定期检查、维护和维修校园基础设施及设备，确保学校和师生的生命财产安全，全力维护教育系统和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休 57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3150.38万元，其中：一般公共预算3150.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少33.08万元，下降1.04%，主要下降原因是人员变动，工资减少及养老保险减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3150.38万元，其中:本年收入3150.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3150.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.08万元，下降1.04%，主要原因是人员变动，职工工资减少及养老保险减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3150.38万元。财政拨款安排支出3150.38万元，其中：基本支出3150.38万元，与上年对比减少33.08万元，下降1.04%，主要原因是人员变动，职工工资减少和养老保险减少；项目支出0万元，与上年一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出3150.38万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出—普通教育支出—学前教育支出64.04万元，主要用于支付幼儿园教师工资支出及公务费用支出及学前教育公用经费和学前教育家庭经济困难学生自主县级配套资金部分。

 2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1478.95万元，主要用于支付全县各小学教师工资支出及各小学公用经费支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出841.01万元，主要用于支付我县各中学教师工资支出及各中学公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位退休人员公用经费3.48万元，主要用于退休人员订阅报刊杂志、走访慰问、健康体检、困难帮扶等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出368.36万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，主要用于缴纳全县教育系统职业年金单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.03万元，主要用于支付全县教育系统遗属补助支出。

2101102社会保障和就业支出-行政事业单位医疗保险支出-事业单位基本医疗保险缴费支出168.35万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

 2101199社会保障和就业支出-其他行政事业单位工伤保险支出-事业单位基本工伤保险缴费支出8.81万元，主要用于单位职工基本工伤保险单位补助支出。

2210201社会保障和就业支出-其他行政事业单位住房公积金支出-事业单位住房公积金缴费支出205.60万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出3150.38万元，其中：基本支出3150.38万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出3078.85万元（其中：基本支出3078.85万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出893.72万元（其中：基本支出893.72万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出273.78万元（其中：基本支出273.78万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出74.47万元（其中基本支出74.47万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出1041.77 万元（其中基本支出1041.77万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费368.36 万元（其中基本支出368.36万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费8.75万元（其中基本支出8.75万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费168.35 万元（其中基本支出168.35万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费28.38万元（其中基本支出28.38万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出205.60万元（其中基本支出205.60万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出15.67万元（其中基本支出15.67万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出68.45 万元（其中基本支出68.45万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出37.12 万元（其中基本支出37.12万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出27.85 万元（其中基本支出27.85万元，项目支出0万元）。

30299其他商品服务支出3.48万元（其中基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助3.08万元（其中基本支出3.08万元，项目支出0万元）。

30305生活补助3.08万元（其中基本支出3.08万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出3150.38万元，较上年减少33.08万元，下降1.04%。变动的主要原因是人员减少，工资和养老保险减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，与上年一致，无增减变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县马登镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

剑川县马登镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

剑川县马登镇中心学校2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县马登镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致，无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年，我单位紧扣年度各项工作任务，围绕办好人民满意教育目标，科学谋划，凝聚力量，务实重干，开拓创新，保证全县教育体育工作的持续、健康、和谐、稳定发展，使我县教育教学质量稳步上升。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年0万元、对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，剑川县马登镇中心学校资产总额5408.88万元，其中，流动资产211.17万元，固定资产5197.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。上年资产总额4610.65万元，流动资产540.25万元，固定资产4060.43万元，无形资产9.97万元。与上年相比，本年资产总额增加798.23万元，其中流动资产减少329.08万元，固定资产增加1137.28万元，无形资产减少9.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

第二部分 剑川县马登镇中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

附件：剑川县马登镇中心学校2023年部门预算表

      剑川县马登镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53293101836000900111