大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

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大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局

2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

  

第一部分  大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局其职能是对剑湖湿地省级自然保护区进行建设、保护、监测、管理；野生动物疫源疫病监测、行使《大理白族自治州湿地保护条例》等剑机编委〔2012〕22号设定的主要职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、计划财务科、资源保护与生态旅游管理科、科普宣教与社区管理科、科研所（加挂野生动物疫源疫病监测站牌子）和甸南管护站。

本部门所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.在抓项目建设上着力，统筹协调抓保护。

一是全力冲刺剑湖流域水环境综合治理PPP项目建设。二是扎实推进剑川县剑湖退塘还湿生态修复项目。三是稳步推进洱海补水剑川县剑湖流域生态河道治理工程。已经报请县委、县政府按照债券资金10000万元审定《洱海补水剑川县剑湖流域生态河道治理工程项目表》，并同意采用“初设+施工”的EPC模式实施建设。四是全力推进2021年湿地保护与恢复项目。项目主要建设内容包括湖面垃圾清理、鱼塘清退、鱼塘区域退化湿地恢复、鱼塘区域剑湖候鸟食源地建设、湿地恢复成效监测、科普宣传、湿地管护等7个方面。总投资约600万元。五是有序开展大理州金龙河健走步道建设项目。目前到位资金1000万元，步道总长22.2公里，道路面层采用级配层、水稳层、彩色沥青路面，布置有路灯、信息标识、指向标识、警示标识、休息平台、公共卫生间、健身器材等。

2.在抓资源保护上着力，执法巡查促保护。

一是扎实开展综合整治和封湖禁渔工作。二是建立起剑湖湿地执法巡查管理制度，切实加强水域和陆地的日常巡查巡护，坚持每日定人员、定岗位、定责任，以“三定”助推保护区违法行为动态监管。三是扎实做好全面实施林长制工作。四是强化责任意识，做好河长制工作。狠抓剑湖湖面、湖滨带、入湖口和小树林等片区“三清洁”，逐步实现剑湖及主要出入湖河流“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

3.在抓社区共建上着力，科研宣教推保护。

一是我局以创建规范化建设示范党支部为契机，成立领导小组及办公室、督查组，组建综合整治、生态建设、巡查巡护、科研监测、宣传发动5个党员先锋服务队，形成了“组织引领、党员示范、群众参与”的剑湖保护治理工作格局，逐步实现党建和剑湖保护治理双推进双促进。二是开展剑湖科普进校园活动，引导学生树立湿地生态保护的理念，让同学们做剑湖保护的小小宣传者，让湿地科普进校园，进家庭，发挥全社会力量保护、爱护湿地。三是加快推进剑湖湿地省级自然保护区生物多样性鸟类主题博物馆建设。四是不断强化监测工作。按要求开展剑湖保护区野生动物疫源疫病监测并按每日上报至直报系统，联合中科院昆明动物研究所共同开展了鸟类越冬生态研究工作，以期为保护区越冬鸟类的保护提供更加可靠的支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1329.08万元，其中：一般公共预算1329.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

一般公共预算1329.08万元，较上年增加1033.27万元，增长349.30%，主要原因为增加了剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年度政府可行性缺口补助资金1000万元，同时人员增加1人，事业人员工资福利和公用经费支出增加。其他较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1329.08万元，其中：本年收入1329.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1033.27万元，增长349.30%，主要原因为增加了剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年度政府可行性缺口补助资金1000万元，同时人员增加1人，事业人员工资福利和公用经费支出增加。其他较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1329.08万元。财政拨款安排支出1329.08万元，其中：基本支出273.43万元，与上年对比增加23.27万元，增长9.30%，主要原因是人员增加1人，事业人员工资福利和公用经费支出增加；项目支出1055.65万元，与上年对比增加1010万元，增长2212.49%，主要原因为增加了剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年度政府可行性缺口补助资金1000万元和剑湖巡护执法船运行维护经费10万元由基本支出调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1329.08万元，按功能科目分组具体为：

2130212农林水支出-林业和草原支出-湿地保护支出1268.25万元，主要用于项目支出和人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.66万元，主要用于部门在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出12.96万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险单位部分缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金支出17.53万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1329.08万元，其中：基本支出273.43万元，项目支出1055.65万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出259.82万元（其中：基本支出259.82万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出71.58万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.97万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出100.08万元（其中：基本支出100.08万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.66万元（其中：基本支出29.66万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出17.53万元（其中：基本支出17.53万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出69.26万元（其中：基本支出13.61万元，项目支出55.65万元）。

30201办公费支出21.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出15万元）。

30207邮电费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30226劳务费支出30.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.65万元）。

30228工会经费支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）。

3.310资本性支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

31005基础设施建设支出1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出273.43万元，较上年增加23.27万元，增长9.30%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）人员增加1人，事业人员工资福利和公用经费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出1055.65万元，与上年对比增加1010万元，增长2212.49%，主要原因为增加了剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年度政府可行性缺口补助资金1000万元和剑湖巡护执法船运行维护经费10万元由基本支出调整为项目支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

对剑湖湿地省级自然保护区进行建设、保护、监测、管理；改善剑湖水体质量。

（二）重点项目绩效目标

1.剑湖巡护执法船运行维护经费。为了保护剑湖生物多样性，保障剑湖湿地资源可持续发展，全面做好剑湖湿地资源保护、封湖禁渔期巡护、三清洁清理等工作。主要保障剑湖巡护执法船运行维护。

2.剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年度政府可行性缺口补助资金。主要用于保障剑湖流域水环境综合治理工程PPP项目2023年年度可行性缺口补助，保障履约能力。

3.50名管护人员工资及人身意外险专项资金项目。保障50名管护人员工资正常发放，及购买人身意外险，切实加强剑湖保护治理工作力度。

4.剑湖保护治理及水质提升攻坚工作经费。切实做好剑湖保护治理及水质提升各项工作，确保年内剑湖保护治理各项工作取得实质性进展。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排13.61万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：工会经费，福利费，邮电费支出，其他交通费用及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算13.61万元，较2022年机关运行经费预算33.26万元减少19.65万元，下降59.08%，变化主要原因为：2023年剑湖巡护执法船运行维护经费10万元由基本支出调整为项目支出，财政部分供养人员经费调整为其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额790.32万元，其中，流动资产526.70万元，固定资产149.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产113.76万元。与上年相比，本年资产总额减少9005.51万元，其中固定资产减少143.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。 

 

第二部分 大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算表

（详见附件）

附件：大理剑川剑湖湿地省级自然保护区管护局2023年部门预算公开表

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