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剑川县投资促进局2021年度部门决算

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2022年11月02日
  • 来源: 剑川县投资促进局
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剑川县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分 剑川县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 剑川县投资促进局概况


一、主要职能

(一)主要职能

研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关规范性文件、制度、措施,统筹指导县级相关部门和乡镇开展招商引资工作,组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动,统筹协调全县招商引资工作,完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

根据《大理州2021年度重点工作目标考核综合责任状》,2021年州级下达我县的招商引资工作目标任务是引进州外到位资金37亿元(其中:省外到位资金33亿元),实际利用外资目标任务是100万美元。

20211-12月份,全县共签约项目16个,协议总投资78亿元。完成州外到位资金40.99亿元,较上年同期增长20.33%,完成全年目标任务引进州外到位资金37亿元的110.78%,其中:完成省外实际到位资金33.05亿元,较上年同期增长18.5%,完成省外到位资金全年目标任务33亿元的100%,实际利用外资没有实现突破。

1-12月,赴外开展精准对接招商34次,其中“一把手”率团外出招商16次,分管领导率团外出招商10次,县招商部门外出招商8次,接待来访考察客商60余家420人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入剑川县投资促进局2021年度决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。本单位无内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县投资促进局2021年末实有人员编制7人。其中:事业编制7人;在职在编实有事业人员7人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

剑川县投资促进局2021年度收入合计136.40万元。其中:财政拨款收入135.40万元,占总收入的99.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.00万元,占总收入的0.73%。与上年对比减少22.35万元,下降14.08%,主要原因是2020年度有州级“绿色食品牌”招商引资工作经费,单位机构改革,人员性质由公务员变为事业人员,经费减少。

二、支出决算情况说明

剑川县投资促进局2021年度支出合计149.81万元。其中:基本支出110.74万元,占总支出的73.92%;项目支出39.06万元,占总支出的26.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加0.17万元,增长0.11%,主要原因是受疫情影响,外出招商活动减少,客商赴剑川调研考察增多。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障剑川县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.74万元。与上年对比减少17.64万元,下降13.74%,主要原因是因为单位机构改革,单位性质由参公管理变为事业单位,压缩公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.06万元,占基本支出的93.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.68万元,占基本支出的6.94%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障剑川县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39.06万元。与上年对比增加17.8万元,增长83.72%,主要原因是2021年有2019年度州级补助“绿色食品牌”招商引资活动经费和2020年结转的县级招商引资活动经费,2021年度项目支出主要用于招商引资项目策划包装、外出招商、平台用车及招商引资宣传片制作、招商引资接待等活动。其中:2019年州级补助“绿色食品牌”招商引资活动经费支出4.86万元;2020年县级招商引资活动 经费支出27.85万元;2021年县级招商引资活动支出6.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出149.00万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加6.66万元,增长4.68%。主要原因是受疫情影响,2021年外出招商引资活动减少,商务接待用车增多,客商赴剑川考察调研活动增多,2021年拍摄招商引资宣传片及PPT、项目策划包装增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出134.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%。主要用于行政运行、招商引资等方面的支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出9.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于社会保障等方面的支出(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元,死亡抚恤0.12万元);

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出4.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.92万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年投资促进局没有产生公务接待活动。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.03万元下降100.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年投资促进局没有产生公务接待活动。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

剑川县投资促进局 2021年机关运行经费支出6.88万元,与上年对比减少8.34万元,下降54.80%,主要原因是2021年单位机构改革,单位性质由参公管理公务员单位变为事业单位,人员调出,相应经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,剑川县投资促进局资产总额57.73万元,其中,流动资产5.91万元,固定资产51.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少79.16万元,其中固定资产(减少)28.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

57.73

5.91

51.82

0

0

0

51.82

0

0

0

0

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,剑川县投资促进局政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县投资促进局2021年纳入财政专户管理资金0万元,缴入本级财政专户0万元,缴入非本级财政专户0万元,未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释


年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

    附件:2021年决算公开表格


监督索引号53293101847201111


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