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剑川县投资促进局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2022年11月02日
  • 来源: 剑川县投资促进局
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剑川县投资促进局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 剑川县投资促进局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 剑川县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分 剑川县投资促进局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.坚持党对投资促进工作的集中统一领导。贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省、州、县党委、政府的决策部署。

2.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关规范性文件、制度、措施。开展剑川县投资促进对外宣传工作,负责发布剑川县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作,组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动。统筹指导县级相关部门和乡镇开展招商引资工作。负责审核外来投资项目的合同、章程,并管理、监督投资企业对法律法规、章程、合同执行情况。负责招商引资对外的对接联络、协调服务工作。负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责指导营造投资促进的营商环境,做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务,会同有关乡镇和部门做好项目推进工作,为来剑川投资企业提供协调和服务。

6.会同县级有关部门和乡镇策划、储备、推出县级重点招商引资项目,建立县级招商引资项目库。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务,推动招商引资信息化建设。

7.承担剑川县招商引资工作领导组办公室的日常工作,统筹协调全县招商引资工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

剑川县投资促进局设2个内设机构,分别为办公室和招商引资股,所属单位为剑川县投资促进局。

1.办公室。负责全局党务、政务、事务的统筹协调,保障全局高效运转。负责行政、财务管理、国有资产管理、政府采购、档案、保密安全、政务公开、政务信息报送、信访、法制建设、后勤保障、机构编制等日常工作。负责党风廉政建设、支部建设、意识形态、精神文明建设等工作。负责脱贫攻坚、“三清洁”、“河长制”、城乡人居环境提升等工作的对接联系。负责全局内部会务工作。负责全局年度综合考评工作。负责草拟政务、事务性文稿。牵头办理人大代表建议、政协委员提案。完成局领导交办的其他工作。办公室属于剑川县投资促进局内设机构。

2.招商引资股。承担剑川县招商引资工作领导组办公室日常工作。负责投资促进工作重大课题调研,拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境相关规范性文件、制度、措施。起草全县投资促进工作发展规划、政策、提出年度投资促进工作意见、改善营商环境的政策措施和建议等。负责草拟年度总结等重要、综合性文稿。负责拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。统筹指导县级相关部门和乡镇开展招商引资工作。负责全县招商引资目标责任的分解、考核、督导。牵头办理全县经济体制改革涉及的相关工作。负责建立重大招商引资项目工作台账,掌握推进工作动态,提出推进建议和具体办法措施。负责国内经济合作统计和业务培训。负责月度经济运行分析,提出推进意见及措施。建立、完善县级招商引资项目库并实施动态管理。负责通报招商引资目标任务完成情况和“一把手”外出招商情况。负责按月统计全县招商引资推出项目、在谈项目、签约项目、开工项目情况。负责中介招商奖励申报工作。负责审核外来投资项目的合同、章程,并管理、监督投资企业对法律法规、章程、合同执行情况。负责招商引资对外的对接联络、协调服务工作。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制。负责县级招商引资项目的开发和信息化建设。组织全县招商引资项目策划包装和编制招商引资宣传资料。完成局领导交办的其他工作。招商引资股属于剑川县投资促进局内设机构。

(三)重点工作概述

1.立足县域实际,开展精准招商。一是围绕剑川县国家重点生态功能区县域的定位和“绿色发展共享发展跨越发展”的理念,以“绿色”招商为项目策划包装重点,做实项目储备。二是依托我县一园四片区规划,充分利用和合理有效配置资源,以园区为招商主战场,重点引入先进装备制造、生物医药、高原特色绿色食品深加工、现代物流业等主导产业,确定适宜的招商引资具体项目,重点推介,精准招商。

2.创新工作方式,努力招大引强。聚焦重点,围绕打造“三张牌”、旅游文化、高原特色生态农业、木雕石刻、健康养老等带动力强的大项目及“高轻新”项目,开展小分队招商、驻点招商、叩门招商。

3.改善服务水平,优化营商环境。努力打造“诚信政府”“诚信招商”不折不扣地兑现各项承诺,营造“以诚安商、以富留商”的良好氛围。切实简化办事程序,帮助企业解决用地、融资等实际问题,在事项办结时限上下功夫。对特大重大项目采取“一事一议”“一企一策”的做法,由主要领导亲自调度、亲自协调,让企业真实感受到政府推进招商引资的态度和决心。

4.强化跟踪对接,推进重大项目落地。加强重大项目对接跟进力度,力争落地一批、开工一批。积极协调解决影响项目开工进程中的各类突出问题,对重点项目建立投资审批绿色通道,明确责任单位和责任领导,适时召开项目协调会,协调落实项目供电、供水、道路等建设条件,并制定具体进度安排和实施措施,同时,加大在谈项目对接力度,提高签约项目开工率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:事业编制8,其中事业管理人员4人,专业技术人员4人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入113.54万元,其中:一般公共预算113.54万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少42.09万元,下降27.04%,主要原因是本单位机构改革调整为事业单位,按照相关政策规定涉及7名事业编制人员无公务用车改革补贴此项经费开支,及相关经费标准降低。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入113.54万元,其中:本年收入113.54万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款113.54万元(本级财力113.54万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少42.09万元,下降27.04%,主要原因是本单位机构改革调整为事业单位,按照相关政策规定涉及7名事业编制人员无公务用车改革补贴此项经费开支,及相关经费标准降低。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出113.54万元。财政拨款安排支出113.54万元,其中:基本支出91.54万元,与上年对比减少34.09万元,下降27.14%,主要原因是本单位机构改革调整为事业单位,按照相关政策规定涉及7名事业编制人员无公务用车改革补贴此项经费开支,及相关经费标准降低;项目支出22万元,与上年对比减少8万元,下降26.67%,主要原因是县级财政减少招商引资项目经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出113.54万元,按功能科目分组具体为:

1.2011308商贸事务—招商引资22万元,主要用于招商引资项目相关的支出。

2.2011350商贸事务—事业运行83.09万元,主要用于事业正常运行的基本支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元,主要反映单位缴交的养老保险支出。

4.2080801死亡抚恤0.12万元,主要用于对个人和家庭的生活补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出113.54万元,其中:基本支出91.54万元,项目支出22万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出86.54万元(其中:基本支出86.54万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出21.71万元(其中:基本支出21.71万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出14.55万元(其中:基本支出14.55万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资支出30.06万元(其中:基本支出30.06万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.33万元(其中:基本支出8.33万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费支出5万元(其中:基本支出5万元,项目支出0万元)。

30112其他社会保障缴费支出0.65万元(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金支出6.24万元(其中:基本支出6.24万元,项目支出0万元)。

2302商品和服务支出26.88万元(其中:基本支出4.88万元,项目支出22万元)。

30201办公费支出1.74万元(其中:基本支出1.74万元,项目支出0万元)。

30207邮电费支出0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)。

30217公务接待费支出0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0万元)。

30228工会经费支出1.04万元(其中:基本支出1.04万元,项目支出0万元)。

30229福利费支出0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0万元)。

3303对个人和家庭的补助支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)。

30305生活补助支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)。

4399其他支出22万元(其中:基本支出0万元,项目支出30万元)。

39999其他支出22万元(其中:基本支出0万元,项目支出22万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元,较上年无增减变动。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

剑川县投资促进局2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2022年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

剑川县投资促进局2022年公务接待费预算为0.92万元,较上年无增减变动,国内公务接待批次约为10次,共计接待约96人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

1.工资福利支出≧86.54万元;

2.商品和服务支出≧26.88万元;

3.对个人和家庭的补助支出=0.12万元;

4.“三公”经费=只减不增;

5.部门运作=正常运作;

6.单位人员满意度≧95%

7.外来投资客商对招商引资工作满意程度≧95%

(二)重点项目:2022年招商引资工作经费22万元

1.引进州外到位资金37亿元≧37亿;

2.策划包装招商项目不少于8个≧8个;

3.外来投资客商对招商引资工作满意程度≧95%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排4.88万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,主要包括:办公费2.66万元、邮电费0.4万元、工会经费1.04万元、福利费0.78万元。与上年对比减少5.79万元,下降54.26%。主要原因是本单位机构改革调整为事业单位,按照相关政策规定涉及7名事业编制人员无公务用车改革补贴此项经费开支,及相关经费标准降低。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,剑川县投资促进局资产总额57.73万元,其中,流动资产5.91万元,固定资产51.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.11万元,其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

 附件:附件5.部门预算公开表投资促进局20220815022457285


监督索引号53293101847200111

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