剑川县人民政府办公室2021年度部门决算

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剑川县人民政府办公室2021年度部门决算

 

目录

第一部分  剑川县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明、

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  剑川县人民政府办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

县政府办公室是剑川县人民政府下属工作部门，加挂剑川县信访局牌子。县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室，承担县委外事委具体工作，组织开展县委、县人民政府政务接待外事工作。

1.承办国务院、省、州人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和剑川县人民政府向上级政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其部门转由剑川县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责剑川县人民政府会议的准备和服务工作，协助剑川县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助剑川县人民政府领导组织起草或审核以剑川县人民政府、剑川县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直各部门、单位请示剑川县人民政府的事项，提出办理意见，报剑川县人民政府领导审批。

5.根据剑川县人民政府领导指示，对剑川县人民政府部门间出现争议的问题进行协调并提出处理意见，报剑川县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和剑川县人民政府各部门对剑川县人民政府决定事项及剑川县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向剑川县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.协助剑川县人民政府领导做好需由剑川县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8.根据剑川县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由剑川县人民政府和剑川县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责处理人民群众、法人及其他组织通过信访渠道给中共剑川县委、剑川县人民政府及领导的来信、来电，接待上访。办理上级党委政府交办的信访事项。协调指导全县信访工作。

11.负责剑川县人民政府值班工作，及时向剑川县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实剑川县人民政府领导指示。

12.负责全县政务信息与政务公开工作。

13.负责中共剑川县委、剑川县人民政府的政务接待和外事工作。

14.负责全县公务用车编制、车辆购置等管理工作。

15.负责全县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

16.加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策，增强党组织的凝聚力和战斗力。

17.负责剑川县人民政府规范性文件的起草、审查、备案、清理和汇编工作。负责乡镇政府何县级行政机关规范性文件的登记和备案审查工作。

18.完成县委、县人民政府和剑川县人民政府领导交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在县委、县人民政府的正确领导和州政办指导帮助下，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等职能，进一步创新工作方法，完善工作机制，切实保障政府各项工作高效运转。

1.高效统筹，全力做好疫情防控工作。

2.精益求精，推动政府工作高效运转。

（1）综合协调积极有为；

（2）办文办会细致严谨；

（3）应急值守责任到位；

（4）督查督办发挥实效；

（5）信息公开力度增强；

（6）参谋助手作用凸显；

（7）来信来访积极办理；

（8）外事联络工作高效推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入剑川县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个为剑川县人民政府办公室，秘书股、综合股、信息股、督查室、总值班室、剑川县信访局、法规股、剑川县外事联络办公室、行政股、财务室、小车班11个股室为剑川县人民政府办公室机关内设机构。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为剑川县机关事务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县人民政府办公室2021年末人员编制58人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员9人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人,退休0人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆38辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

说明：剑川县人民政府办公室2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

剑川县人民政府办公室2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

剑川县人民政府办公室2021年度收入合计1493.81万元。其中：财政拨款收入1493.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2890.93万元对比减少了1377.74万元，下降47.66%，主要原因是今年减少拨入南方丝绸方志馆分馆建设经费1000万元的原因。

二、支出决算情况说明

剑川县人民政府办公室2021年度支出合计2754.89万元。其中：基本支出1,754.89万元，占总支出的63.70%；项目支出1000万元，占总支出的36.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年支出1658.44万元对比增加了1096.45万元，增长66.11%，主要原因支付南方丝绸方志馆分馆建设经费1000万元以及应急经费的原因。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障剑川县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1754.89万元。与上年1658.44万元对比增加了96.45万元，增长5.82%,主要原因人员工资增加以及物价上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出811.07万元，占基本支出的46.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费943.81万元，占基本支出的53.78％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障剑川县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1000万元。与上年支出174.13万元对比增加了825.87万元，增长82.59%,主要原因拨付给相关单位南方丝绸方志馆分馆建设经费1000万元的原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2754.89万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1658.44万元对比增加了1096.45万元，增长66.11%，主要原因支付南方丝绸方志馆分馆建设经费1000万元以及应急经费的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2643.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%。主要用于工资福利支出和商品服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工养老保险等社保支出，离休工资，死亡抚恤，遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180.00万元，支出决算为181.12万元，完成预算的100.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为133.61万元，完成预算的130.99%；公务接待费支出决算为47.51万元，完成预算的60.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车预算每辆车每年才2万元，8辆共16万元，今年燃油费用上涨，加之车辆老化修理费用增加，下乡出差任务多车辆运行几率也高。公务接待费用预算78万元，决算支出47.51万元，没有超过预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数181.12万元比2020年289.36万元减少108.24万元，下降37.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致,无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少93.79万元，下降41.24%；公务接待费支出决算减少14.45万元，下降23.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约、以及疫情的原因。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133.61万元，占73.77%；公务接待费支出47.51万元，占26.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出133.61万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于扶贫下乡、到县外出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47.51万元。其中：国内接待费支出47.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次4791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级行政机关和其他州县市到我县考察，相关工作调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

剑川县人民政府办公室2021年机关运行经费支出591.08万元，与上年392.26万元对比增加198.82万元,主要原因是物价上涨、工作量增加，加之创文创卫工作等。部门机关运行经费主要用于办公用品、水电、办公电话、车辆运行、接待开支等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，剑川县人民政府办公室资产总额1296.71万元，其中，流动资产154.67万元，固定资产1142.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1379.43万元，其中流动资产减少1267.85万元,固定资产减少111.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额73.31万元，其中：政府采购货物支出73.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县人民政府办公室2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：剑川县人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算公开表

 

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