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中国共产主义青年团剑川县委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团剑川县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产主义青年团剑川县委员会概况

 

一、主要职能

 （一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团剑川县委在县委、县政府和团州委的领导下，主要职能职责是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.领导全县共青团工作，制定全县共青团组织、干部和团员队伍建设的措施，加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，切实做好发展团员和推荐优秀团员入党的工作；指导农村团的基础建设，负责团干部、团员的教育培训；负责团费的收缴、管理和使用；负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会。

2.与县级教育主管部门共同领导全县少先队工作，协助中小学选拔好少先队总辅导员和辅导员；对少先队总辅导员和辅导员进行培训。

3.积极组织各种有意义的团、队活动，不断增强共青团、少先队的凝聚力和战斗力。

4.参与制定剑川县青少年事业发展规划，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地的建设进行规划和管理。对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

5.维护青少年的合法权益，积极参与社会监督，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

6.调查青年思想动态和青年工作状况，结合青年特点，有针对性地开展各种有益活动；积极组织各类就业创业培训，为青年就业创业提供指导；对县级就业创业实践基地进行联络管理。

7.协助县级教育主管部门做好学生的德育工作，维护社会稳定和安定团结。

8.负责以资助因家庭贫困而失学的适龄儿童完成学业及建设希望小学、改善贫困地区办学条件为宗旨的希望工程的实施和管理。

9.充分发挥县预防青少年违法犯罪专项组办公室职责，对重点青少年群体进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导其不断提高思想政治觉悟。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团剑川县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为共青团剑川县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。共青团剑川县委员会不设内设机构，设置相应岗位，明确专人负责本机关机构编制相关工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年末人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

 一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年度收入合计257.12万元。其中：财政拨款收入250.72万元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.39万元，占总收入的2.49%。与上年对比增加11.23万元，增长4.2%，增加的原因是创业贷款贴息资金增加，西部志愿者人数增加，工资增加。

 二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年度支出合计345.23万元。其中：基本支出179.73万元，占总支出的52.06%；项目支出165.50万元，占总支出的47.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加118.75万元，增长52.43%，增加的原因是志愿者人数增加，工资增加。项目支出增加的原因是创业担保贷款贴息资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团剑川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.73万元。与上年对比增加20.47万元，增长12.9%，主要原因是西部计划志愿者人数增加，工资增加，创业青年就业培训、团务培训、开展志愿服务、希望工程等其他各项宣传活动支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.68万元，占基本支出的74.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.04万元，占基本支出的25.06%。2021年人员工资支出 49.80万元，实有在职人员4人，年人均工资福利支出为12.45万元（包含养老保险、医疗保险、工伤生育等社保缴费及住房公积金缴费）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团剑川县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.50万元。与上年对比增加98.28万元，增加146.21%，增加的主要原因是：2021年创业贷款贴息资金增加。创业贷款宣传经费增加，共完成创业贷款人数50人，其中贷免扶补30人，创业担保20人。共完成创业贷款836万。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出345.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加120.66万元，增加53.73%，主要原因是2021年创业贷款贴息资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出165.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.90%。主要用于在职职工的工资支出、西部计划志愿者工资和保险以及办公费用等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位员工的养老保险以及临时工人员和创业贷款专项人员补助。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出168.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.95%。主要用于支付创业担保贷款贴息资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.38万元，完成预算的21.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的21.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增长137.5%。其中：因公出（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长137.5%。增加的主要原因是接待中央美院研支团和开展青少年活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.38万元。其中:国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中央美院研支团支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

 一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团剑川县委员会2021年机关运行经费支出45.04万元，与上年对比增加26.72万元，增长145.85%，主要原因分析是办公费支出增加，公务接待费等日常公用经费的支出。主要用于开展青少年活动支出，接待中央美院研支团一行31人支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团剑川县委员会资产总额22.53万元，其中，流动资产15.76万元，固定资产6.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.87万元，其中固定资产增加1.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产主义青年团剑川县委员会政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产主义青年团剑川县委员会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

附件：中国共产主义青年团剑川县委员会部门2021年度部门决算表

 

监督索引号53293101871201111