剑川县羊岑乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53293101436101101000

 

剑川县羊岑乡卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  剑川县羊岑乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  剑川县羊岑乡卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

拟定羊岑乡卫生院工作计划；组织实施基本公共卫生服务项目工作；组织实施家庭医生签约服务工作；开展基本医疗工作，设置有西医科、妇产科、中医科、检验科等；开展传染病防治工作；开展卫生监督协管各项工作。开展预防保健工作；开展免疫规划工作；及时对开展工作进行分析，及时上报各类报表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我乡共建立居民健康档案13761份，均建立电子健康档案，电子建档率100%，档案使用率93.2%。全乡共有健康宣传栏9块，版面更新62次，开展公众健康咨询活动9场，举办健康知识讲座12场，开展个体化健康教育人数2040人次，通过对居民进行健康指导和干预，很大程度上改变了居民的不良卫生习惯，增强了群众的健康意识。截止2021年12月全年活产数113人，加强托幼机构管理，认真落实散居儿童健康管理，共完成6岁以下儿童体检3040人次，规范管理率95%;住院分娩率100%，在管孕妇30人，早孕建卡率97%，叶酸增补161人，认真做好相关监测、报表。开展母乳喂养周和小儿常见病防治知识宣传活动，宣传妇幼保健知识。对65岁及以上老人进行体检761人。根据国家服务管理规范的要求，落实了18岁以上首诊测血压制度，对诊断出的高血压患者纳入慢性病的管理范围，并且按时随防，指导用药状况，本年内共有高血压患者844人，建立随防3344人次，规范管理率90%，年度体检689人;体检率82%，糖尿病患者172人，共随防732人次，规范管理率94%，年度体检149人，体检率85%，并及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入剑川县羊岑乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.剑川县羊岑乡卫生院，设置有西医科、妇产科、中医科、检验科等。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县羊岑乡卫生院部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

剑川县羊岑乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

剑川县羊岑乡卫生院2021年度收入合计576.92万元。其中：财政拨款收入395.88万元，占总收入的68.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入181.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计518.67万元对比增加了58.25万元，主要原因为单位业务收入增加。

二、支出决算情况说明

剑川县羊岑乡卫生院2021年度支出合计677.33万元。其中：基本支出501.17万元，占总支出的73.99%；项目支出176.16万元，占总支出的26.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计459.82万元对比增加了217.51万元，主要原因为疫情防控支出增加和人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障剑川县羊岑乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501.17万元。与上年正常运转的日常支出344.67对比，增加156.5万元，增长45.41%，主要原因是上年列入项目支出的部分经费今年列为基本支出，导致今年基本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.45万元，占基本支出的53.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233.72万元，占基本支出的46.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障剑川县羊岑乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.16万元。与上年为完成特定的事业发展目标支出115.15万元对比，增加61.01万元，增长52.98%，主要原因是较上年增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设投入，具体项目开支及开展工作情况为增加了公共卫生服务目投入，提高基层突发公共卫生事件应急处置能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县羊岑乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出445.15万元，占本年支出合计的65.72%。与上年一般公共预算财政拨款支出272.30万元对比支出增长了172.85万元，主要原因是较上年增加了公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出418.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.00%，主要用于卫生健康管理事务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县羊岑乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.07万元，增长1035%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.07万元，增长1035%,主要原因是公共卫生服务项目及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过维护费、保险费等大幅增加；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生服务项目及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

剑川县羊岑乡卫生院 2021年机关运行经费支出0.00万元。上年机关运行经费支出0.00万元，2021年与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，剑川县羊岑乡卫生院资产总额481.38万元，其中，流动资产75.95万元，固定资产405.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.31万元，其中固定资产增加4.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，剑川县羊岑乡卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县羊岑乡卫生院2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

附件：剑川县羊岑乡卫生院表20220916070556401

 

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