剑川县甸南镇人民政府2022年预算公开

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剑川县甸南镇人民政府2022年预算公开

目录

 

第一部分  剑川县甸南镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  剑川县甸南镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 剑川县甸南镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

甸南镇地处剑川县南部，地理位置特殊，与洱源接壤，是剑川的南大门，也是通往兰坪、香格里拉的必经之路，我镇的经济发展状况代表了全县的发展水平。随着市场经济体制和预算体制的改革，乡镇人民政府的主要职能是贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责协调本区域内经济组织关系，管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定；负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：中共剑川县甸南镇委员会、剑川县甸南镇人民政府、剑川县甸南镇财政所、剑川县甸南镇农业综合服务中心、剑川县甸南镇生态环保服务中心、剑川县甸南镇文化旅游体育广播电视服务中心、剑川县甸南镇国土和村镇规划建设服务中心、剑川县甸南镇社会保障服务中心、剑川县甸南镇林业和草原服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

甸南镇党委、政府2022年工作奋斗目标是：经济发展和经济结构调整实现新突破；基础设施和生活环境实现新突破；生态建设和环境保护实现新突破，森林覆盖率不断提高；社会治理和法治保障实现新突破，群众素质和社会文明程度显著提升，平安甸南建设取得明显成效。

重点工作：一是突出同步小康，扎实推进乡村振兴；二是优化产业结构，实现群众增收致富；三是着力推进项目建设，打牢经济发展基础；四是坚持生态环境保护，构建美丽新农村；五是提升民生福祉，促进社会事业发展；六是实施人居环境提升工程，推动城乡规划发展；七是加强政府自身建设，提高行政能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1712.77万元，其中：一般公共预算1712.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年预算数1662.40万元增加50.37万元，增长3.0%，增加的主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1712.77万元，其中:本年收入1712.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1712.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年预算数1662.40万元增加50.37万元，增长3.0%，增加的主要原因是人员调动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1712.77万元。财政拨款安排支出1712.77万元，其中：基本支出1712.77万元，比上年预算支出数1662.40万元增加50.37万元，增长3.0%，增加的主要原因是人员调动。

我部门2022年财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

    2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行384.39万元，主要用于人员经费、公用经费。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行33.20万元，主要用于人员经费、公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行64.88万元，主要用于人员经费、公用经费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务10.19万元，主要用于人员经费。

2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务48.33万元，主要用于人员经费、公用经费。

2080199—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出70.02万元，主要用于人员经费、公用经费。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出107.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.75万元，主要用于退休人员的遗属生活补助支出。

2110401—节能环保支出—自然生态保护—生态保护58.63万元，主要用于人员经费、公用经费。

2130104—农林水支出—农业农村—事业运行376.22万元，主要用于人员经费、公用经费。

2130104—农林水支出—林业和草原—事业机构87.52万元，主要用于人员经费、公用经费。

2130705—农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助386.14万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

2200150—自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行59.24万元，主要用于人员经费、公用经费。

2240202—灾害防治及应急管理支出—消防事务—一般行政管理事务24.95万元，主要用于专职消防员工资和服装费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县甸南镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年增加1.22万元，增长9.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

剑川县甸南镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。

     （二）公务接待费

剑川县甸南镇人民政府2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少0.78万元，下降11.5%，国内公务接待批次约为140次，约共计接待980人次。

比上年减少的主要原因是参照上年公务接待支出预测，我部门公务接待费用已基本处于饱和状态，增减幅度不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县甸南镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年增加的主要原因是我部门的公务用车使用年限已久，预计2022年的维修费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照2022年部门预算批复，我部门2022年没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

剑川县甸南镇人民政府2022年机关运行经费安排80.59万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：

1、日常运行公用经费28.20万元；

2、邮电费5.20万元；

    3、公务接待费6.00万元;

4、工会经费13.40万元；

    5、会议费6.00万元；

6、福利费10.06万元；

7、车辆运行维护费8.00万元；

8、其他交通费用2.53万元；

9、其他商品和服务支出1.20万元。

比上年预算安排数108.61万元减少28.02万元，下降25.8%，减少的主要原因是上年其他交通费用中包含行政人员公务交通补贴，本年机关运行经费预算安排主要用于保障机构日常运转，未将行政人员公务交通补贴预算资金列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑川县甸南镇人民政府资产总额9934.76万元，其中，流动资产8891.44万元，固定资产1043.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2691.27万元，其中固定资产减少69.69万元，减少的主要原因是摊销的本年累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  剑川县甸南镇人民政府2022年部门预算表

附件：剑川县甸南镇人民政府2022年部门预算表

      剑川县甸南镇人民政府纳入财政专户管理情况

      剑川县甸南镇人民政府2022年预算重点领域财政项目

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