沙溪镇人民政府2022年部门预算公开

监督索引号53293119055500000

沙溪镇人民政府2022年预算公开

目录

 

第一部分 沙溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沙溪镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

 

沙溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沙溪镇党委、政府的基本职能和主要工作是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大农村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

5、法律、法规、规章和上级规定的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：中共剑川县沙溪镇委员会、剑川县沙溪镇人民政府、剑川县沙溪镇财政所、剑川县沙溪镇农业综合服务中心、剑川县沙溪镇生态环保服务中心、剑川县沙溪镇文化旅游体育广播电视服务中心、剑川县沙溪镇国土和村镇规划建设服务中心、剑川县沙溪镇社会保障服务中心、剑川县沙溪镇林业和草原服务中心。

我部门无具体所属单位。

（三）重点工作概述

沙溪镇人民政府在县委的正确领导下，深入学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，狠抓落实县委安排部署的工作任务，紧密围绕县委中心开展各项工作。认真履行服务领导、服务部门和基层、服务群众“三服务”职责，自觉服从于全县跨越发展、脱贫攻坚和全面建成小康社会的大局，不断强化管理、开拓创新，不断深化“两学一做”学习教育、全面从严治党，圆满完成上级单位交办的各项任务，确保了县政府工作高效有序运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障70人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1573.53万元，其中：一般公共预算1573.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加26.45万元，主要原因是2022年新参加工作4人，工资及相关经费增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1573.53万元，其中:本年收入1573.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1573.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加26.45万元，主要原因是2022年新参加工作4人，工资及相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1573.53万元。财政拨款安排支出 1573.53万元，其中：基本支出1573.53万元，与上年对比增加26.45万元，主要原因是2022年新参加工作4人，相关经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行454.72万元，主要用于沙溪镇人民政府办行政人员工资福利支出和公务费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行81.32万元，主要用于沙溪镇党委行政人员工资福利支出和公务费。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行36.66万元，主要用于沙溪镇财政所行政人员工资福利支出和公务费。

2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务6.79万元，主要用于宗教干事工资。

2070114文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游管理事务61.06万元，主要用于沙溪镇文化站专业技术人员工资福利支出和公务费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出88.76万元，用于沙溪镇行政事业人员养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.45万元，用于政府办和林业站死亡抚恤金。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出72.67万元，主要用于沙溪镇社保站专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130204农林水支出—林业和草原—林业机构89.47万元，主要用于沙溪镇林业站专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行229.1万元，主要用于沙溪镇农业服务中心、水保站和畜牧局专业技术人员工资福利支出和公务费。

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护59.18万元，主要用于沙溪镇生态环保服务中心专业技术人员工资福利支出和公务费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行37.64万元，主要用于沙溪镇国土和村镇规划建设服务中心专业技术人员工资福利支出和公务费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助328.76万元，主要用于沙溪镇村干部生活补助和村级办公费。

2240202灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—一般行政管理事务24.95万元，主要用于沙溪镇消防队员工资及经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1573.53万元，其中：基本支出1573.53万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出985.11万元（其中：基本支出985.11万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出235.63万元（其中：基本支出235.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出275.01万元（其中：基本支出275.01万元，项目支出0万元）。

30103 奖金19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出241.36万元（其中：基本支出241.36万元，项目支出0万元）。

30108 养老保险支出88.74万元（其中：基本支出88.74万元，项目支出0万元）。

30110 基本医疗保险支出38.46万元（其中：基本支出38.46万元，项目支出0万元）。

30112 其他社会保障缴费支出19.7万元（其中：基本支出19.7万元，项目支出0万元）。

30113 住房公积金支出66.57万元（其中：基本支出66.57万元，项目支出0万元）。

2. 302商品服务支出228.34万元（其中：基本支出228.34万元，项目支出0万元）。

30201 公用经费支出31.64万元（其中：基本支出31.64万元，项目支出0万元）。

30207 邮电费支出4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出17.75万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出114.09万元（其中：基本支出114.09万元，项目支出0万元）。

30228 工会经费支出11.1万元（其中：基本支出11.1万元，项目支出0万元）。

30229 福利费支出8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元）。

30231 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30239 其他交通费用支出27.33万元（其中：基本支出27.33万元，项目支出0万元）。

30299 其他商品和服务支出支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出360.08万元（其中：基本支出360.08万元，项目支出0万元）。

30304抚恤金2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

30305生活补助333.45万元（其中：基本支出333.45万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助 24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沙溪镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.75万元，较上年增加11.75万元，增长97.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沙溪镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沙溪镇人民政府2022年公务接待费预算为17.75万元，较上年增加11.75万元，增长195.83%，国内公务接待预计批次为120次，共计接待约为1200人次。

公务接待预算增加原因为沙溪镇特色小镇旅游业发展迅速，接待量增加，物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

沙溪镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比没有发生变化，我单位严格按照厉行节约“三公经费”规定用于我镇在编内三张公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、持续稳固脱贫攻坚成果，使贫困人口持续增收，防止返贫、致贫。

2、加快项目建设，推进乡村振兴发展。

3、优化产业结构，推进农业提质增效。

4、提升人居环境，推进生态文明建设。

5、增进民生福祉，推进社会事业发展。

6、加强政府自身建设，提高行政能力。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沙溪镇人民政府2022年机关运行经费安排77.67万元，与上年对比减少21.92万元，下降22%。主要原因是我单位厉行节约，严格按照“三公经费”规定制定预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，沙溪镇人民政府资产总额884.83万元，其中流动资产0万元，固定资产884.83万元，对外投资及有效证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少7117.84万元，其中流动资产减少7131.29万元，固定资产增加13.45万元，无处置房屋建筑物及处置车辆情况，无报废报损资产，无实现资产处置情况。资产使用收入17.46万元，其中出租资产180平米，资产出租收入7.07万元，利息收入10.39万元。

 

第二部分  沙溪镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

附件：1、沙溪镇人民政府2022年部门预算表

      2、沙溪镇人民政府2022年纳入财政专户管理情况公开

      3、沙溪镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53293119055500111