剑川县第一中学2022年预算公开

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剑川县第一中学2022年预算公开

 

目录

第一部分  剑川县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  剑川县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  剑川县第一中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

剑川县第一中学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学不断提高教育教学质量；制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥、协调各室的工作，对各室进行指导、督促、检查和评价；把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果；重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、资助中心、教研中心。

（三）重点工作概述

1.抓实党建、党风廉政建设工作；

2.抓校园安全工作，创建和谐安定的校园环境；

3.抓教师队伍建设，提升教师综合素质；

4.抓教学常规工作，努力提高教育教学质量；

5.抓依法治校工作，认真落实惠民政策；

6.抓实项目建设，全面改善办学条件。

二、预算单位基本情况

剑川县第一中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2021年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，事业编制191人。在职实有190人，其中：财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3188.24万元，其中：一般公共预算3188.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入与2021年部门财务总收入相比增加117.04万元，增长3.8%，主要原因为政策性调资及人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3188.24万元，其中：本年收入3188.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3188.24万元（本级财力3188.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入与2021年部门财务总收入相比增加117.04万元，增长3.8%，主要原因为政策性调资及人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3188.24万元。财政拨款安排支出3188.24万元，其中：基本支出3188.24万元，2022年部门财务总收入与2021年部门财务总收入相比增加117.04万元，增长3.8%，主要原因为政策性调资及人员增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

剑川县第一中学2022年部门预算财政拨款安排支出3188.24万元，按功能科目分组具体为：

2050203教育支出—普通教育—初中教育354.79万元，其中人员经费354.79万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出2461.18万元，其中人员经费2393.60万元，公用经费67.58万元，主要用于基本工资、津贴补贴、公用经费等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休支出17.43万元，主要用于离休费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

剑川县第一中学2022年部门预算财政拨款安排支出3188.24万元，其中：基本支出3188.24万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出3100.89万元（其中：基本支出3100.89万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出930.23万元（其中：基本支出930.23万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出448.32万元（其中：基本支出448.32万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出425.60万元（其中：基本支出425.60万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出503.74万元（其中：基本支出503.74万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出308.46万元（其中：基本支出308.46万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费支出44.03万元（其中：基本支出44.03万元，项目支出0万元）

30110职工基本医疗保险缴费支出173.51万元（其中：基本支出173.51万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出231.34万元（其中：基本支出231.34万元，项目支出0万元）

2．302商品和服务支出67.48万元（其中：基本支出67.48万元，项目支出0万元）。

30228工会经费38.56万元（其中：基本支出38.56万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出28.92万元（其中：基本支出28.92万元，项目支出0万元）。

3. 303对个人和家庭的补助19.78万元（其中：基本支出19.78万元，项目支出0万元）。

30301离休费17.43万元（其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县第一中学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

剑川县第一中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

剑川县第一中学部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县第一中学部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

剑川县第一中学严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算效果。全体教职工兢兢业业、求真务实，较好地完成了各项教育教学任务且取得优异的成绩。

（二）重点项目绩效目标

我单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑川县第一中学资产总额4447.84万元，其中，流动资产488.95万元，固定资产3878.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产80.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少266.57万元，其中固定资产增加1426.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：附件1：剑川县第一中学2022年部门预算公开表

      附件2：剑川县第一中学预算重点领域财政项目文本公开

      附件3：剑川县第一中学纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53293101836000100111