剑川县马登镇2022年预算公开

目录

 

第一部分剑川县马登镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分剑川县马登镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 剑川县马登镇2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马登镇党委、政府主要职能负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议；负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务；负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划，并组织实施；管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；负责协调本区域内经济组织关系，管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作，维护社会稳定；负责组织安排全镇工农业生产、安排好人民生活；承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：中共剑川县马登镇委员会、剑川县马登镇人民政府、剑川县马登镇财政所、剑川县马登镇农业综合服务中心、剑川县马登镇生态环保服务中心、剑川县马登镇文化旅游体育广播电视服务中心、剑川县马登镇国土和村镇规划建设服务中心、剑川县马登镇社会保障服务中心、剑川县马登镇林业和草原服务中心。所属单位：0个。

（三）重点工作概述

马登镇党委、政府2022年重点工作：一是固本强基，筑牢铸强基层政权建设；二是全力以赴，持续巩固脱贫攻坚成果；三是聚焦发展，稳步推进重点项目建设；四是齐抓共管，不断提升人居环境质量；五是凝聚合力，构筑疫情防控立体防线；六是强化治理，持续巩固和谐稳定大局；七是以民为本，力促社会事业蓬勃发展；八是勇于革新，建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制26人，工勤人员编制18人，事业编制24人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1356.86万元，其中：一般公共预算1356.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少22.22万元，降低1.6%。主要原因是人员变动工资福利预算减少，单位厉行节约致办公费等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1356.86万元，其中:本年收入1356.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1356.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入减少22.22万元，降低1.6%。主要原因分析人员变动工资福利预算减少，单位厉行节约致办公费等预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1356.86万元。财政拨款安排支出1356.86万元，其中：基本支出1356.86万元，与上年对比收入减少22.22万元，降低1.6%。主要原因是人员变动工资福利预算减少，单位厉行节约致办公费等预算减少；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动，主要原因分析为我部门项目支出预算数与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1356.86万元，按功能科目分组具体为：

2010301  一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行252.39万元，主要用于政府部门的工资福利支出及日常公务支出。

2010601  一般公共服务支出-财政事务-行政运行50.23万元，主要用于财政所的工资福利支出及日常公务支出。

2013101  一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行125.73万元，主要用于党委部门的工资福利支出及日常公务支出。

2013404  一般公共服务支出-统战事务-宗教事务3.40万元，主要用于村级宗教事务支出。

2070114  文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务50.73万元，主要用于文化旅游体育广播电视服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2080199  社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出81.99万元，主要用于社会保障服务中心的工资福利支出、办公费用支出。

2080505  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.79万元，主要用于政府基本养老保险缴费。

2080801  社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.66万元，主要用于政府办和林业和草原服务中心死亡人员抚恤金补助。

2110401  节能环保支出-自然生态保护-生态保护61.71万元，主要用于生态环保服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2130104  农林水支出-农业农村-事业运行233.30万元，主要用于农业综合服务中心工资福利支出、办公费用支出。

2130204  农林水支出-林业和草原-事业机构60.12万元，主要用于林业和草原服务中心的工资福利支出、办公费用支出。

2130705  农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助278.60万元，主要用于全镇12个行政村，村组干部生活补助、安全协管员生活补助、村级邮电费。

2200150  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行47.26万元，主要用于马登镇镇国土和村镇规划服务中心工资福利支出及日常公务支出。

2240202  灾害防治及应急管理支出-消防事务-一般行政管理事务24.95万元，主要用于应急消防管理工资福利支出、办公费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1356.86万元，其中：基本支出1356.86万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301-工资福利支出950.21万元（其中：基本支出950.21万元，项目支出0万元）。

30101-基本工资225.10万元（其中：基本支出225.10万元，项目支出0万元）。

30102-津贴补贴268.73万元（其中：基本支出268.73万元，项目支出0万元）。

30103-奖金18.76万元（其中：基本支出18.76万元，项目支出0万元）。

30107-绩效工资233.64万元（其中：基本支出233.64万元，项目支出0万元）。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费84.79万元（其中：基本支出84.79万元，项目支出0万元）。

30110-职工基本医疗保险缴费47.70万元（其中：基本支出47.70万元，项目支出0万元）。

30112-其他社会保险缴费7.89万元 （其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

30113-住房公积金63.60万元（其中：基本支出63.60万元，项目支出0万元）。

2.302-商品和服务支出100.69万元（其中：基本支出100.69万元，项目支出0万元）。

30201-办公费53.51万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出0万元）。

30207-邮电费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

30215-会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30217—公务接待费11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0万元）

30226-劳务费9.63万元（其中：基本支出9.63万元，项目支出0万元）。

30228-工会经费9.57万元（其中：基本支出9.57万元，项目支出0万元）。

30229-福利费10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元）。

30231-公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30239-其他交通费用2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

30299-其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

3.303-对个人和家庭的补助305.96万元（其中：基本支出305.96万元，项目支出0万元）。

30305-生活补助305.96万元（其中：基本支出305.96万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县马登镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.40万元，较上年减少0.6万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

剑川县马登镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

剑川县马登镇人民政府2022年公务接待费预算为11.10万元，较上年减少0.4万元，下降3.5%，国内公务接待批次约为276次，共计接待约1123人次。

较上年减少主要原因是：我单位严格按照厉行节约“三公经费”规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县马登镇2022年公务用车购置及运行维护费为5.30万元，较上年减少0.20万元，下降3.6%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.30万元，较上年减少0.20万元，下降3.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年减少主要原因是我单位严格按照厉行节约“三公经费”规定用于我镇在编内三张公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是固本强基，筑牢铸强基层政权建设。加强村级基层政权组织建设，聚焦重点任务，解决突出问题，全镇基层政权建设工作进一步夯实，干部素质进一步提升，干事创业激情进一步激发，为马登经济社会又好又快发展和全力以赴，持续巩固脱贫攻坚成果。

二是全力以赴，持续巩固脱贫攻坚成果。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为头等大事和第一民生工程，全面贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫战略思想以及中央和省、州、县的决策部署，坚持“四个不摘”，全面巩固脱贫成果。

三是聚焦发展，稳步推进重点项目建设。抓项目就是抓经济，促项目就是促发展。我镇始终把基础设施建设作为推动经济社会持续健康发展的第一动力常抓不懈。

四是齐抓共管，不断提升人居环境质量。坚持把改善农村人居环境作为乡村振兴的重要内容。着力深化“三清洁”工作成果，在规范集镇运行、营运车辆管理的基础上，加大对道路交通、环境卫生、市场秩序、“两违”整治力度，各部门通力合作，细致执法，进一步规范占道经营、道路拥堵、垃圾乱倒、车辆乱停、秩序混乱等问题，形成集镇治理长效机制。

五是凝聚合力，构筑疫情防控立体防线。面对全国疫情的反复性，我镇坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，外防输入，内防反弹，聚焦关键环节，全链条、精准化、多维度支撑，及时传达学习疫情防控相关政策及要求,打好疫情防控人民战争，取得了“零输入”“零疑似”“零确诊”的良好成绩。

六是强化治理，持续巩固和谐稳定大局。坚持深入开展社会主义法治教育和打击各类违法犯罪活动，积极应对各类自然灾害和公共突发事件，社会治安防控体系不断完善，人民群众安全感不断增强，全镇呈现社会政治稳定、群众安居乐业、民族团结和顺的可喜局面。

七是以民为本，力促社会事业蓬勃发展。“江山就是人民，人民就是江山”。我镇始终坚持全方位谋划民生工作和社会事业发展，不折不扣把民生优先战略落到实处，切实把解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题摆在突出位置，教育、养老、就业、医疗卫生、社会保障等各项民生工作取得新成效，交出了一份温暖人心的“民生答卷”。

八是勇于革新，建设人民满意的服务型政府。进入新发展阶段，为深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动马登高质量发展，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，为建设人民满意的服务型政府不懈奋斗。加强法治政府和学习型、服务型政府建设，持续深化政务公开，确保权力在阳光下运行，严控“三公”经费，严格执行公务接待及差旅费相关规定。

（二）重点项目绩效目标

无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排100.69万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：日常运行公用经费43.11万元、公务用车改革补贴23.16万元、公共交通专项经费2.20万元、会议费5.00万元、公务接待费11.10万元、福利费7.95万元、邮电费4.60万元、工会经费10.60万元、公务用车购置及运行维护费5.53万元、其他商品和服务支出1.20万元。与上年对比，增加了7.02万元，增加7.5%，主要原因是2022年疫情防控及疫苗接种经费较去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑川县马登镇资产总额1287.45万元，其中，流动资产922.31万元，固定资产359.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少501.13万元，其中固定资产减少14.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 剑川县马登镇2022年部门预算表

          （详见附件） 

 

附件：剑川县马登镇人民政府2022年预算公开表

      马登镇预算重点领域财政项目文本公开

      马登镇纳入财政专户管理情况公开

 

 

监督索引号53293119055900111