剑川县老君山镇中心学校2022年预算公开

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剑川县老君山镇中心学校2022年预算公开

 

目录

第一部分剑川县老君山镇中心学校2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分剑川县老君山镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分 剑川县老君山镇中心学校2022年度

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，不断提高管理水平和教育质量，促进全镇基础教育均衡发展全面推行义务教育。

2．管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3．发挥教师进修培训作用。负责制定并实施本镇教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4．管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5．负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准，推广普通话工作。

7．统筹全镇学校、幼儿园的安全稳定工作。协调全镇学校、幼儿园治安综合治理和安全管理工作，指导并做好各类应急预案及安全演练。

（二）机构设置情况

剑川县老君山镇中心学校是财政全额拨款的事业单位，隶属于剑川县教育体育局，本单位无内设机构。下属8所公办小学（具体为:新生小学、杉树完小、美水小学、新和小学、富乐完小、建基小学、官宅完小、启文完小）、1所公办幼儿园(老君山镇中心幼儿园)、8所民办幼儿园(新生幼儿园、杉树幼儿园、美水幼儿园、新和幼儿园、建基幼儿园、官坪幼儿园、官宅幼儿园、启文幼儿园)，1所初级中学(剑川县老君山初级中学)共18所学校。 

（三）重点工作概述

1．加强思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。继续组织教师认真学习教育理论和课改精神，不断研究课程改革的要素和方法，提升广大教师理论层次。

2．抓教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。建立健全和完善教育教学各项管理制度，因校制宜制定教育教学指标，进行定期、不定期督查，及时规范各种行为。

3．强化学校管理，优化育人环境，不折不扣地改善办学条件。着力进行校园环境整治，打造宁静，舒适的育人环境。加强对学校的财务管理和监督不断强化资金监管，努力提高资金使用效益，确保各类薄改项目按质按量竣工结算，确保各级教育经费均用于教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，事业编制143人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2399.69万元，其中：一般公共预算财政拨款2399.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加30.36万元，增长1.28%，主要增长原因为今年我单位人员增加3人故其相应人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2399.69万元，其中：本年收入2399.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2399.69万元（本级财力2399.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加30.36万元，增长1.28%，主要增长原因为今年我单位人员增加3人故其相应人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2399.69万元。财政拨款安排支出2399.69万元，其中，基本支出2399.69万元，与上年对比增加30.36万元，增长1.28%，主要增长原因为今年我单位人员增加3人故其相应人员经费增加；项目支出0万元，上年无项目支出，故无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2399.69万元，按功能科目分级具体为：

2050201教育支出—普通教育—学前教育支出39.5万元，主要用于支付中心幼儿园教师工资支出及公务费用支出。

 2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1316.86万元，主要用于支付全镇各小学教师工资支出及公用经费支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出809.87万元，主要用于支付全镇各中学教师工资支出及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出226.85万元，主要用于缴纳全镇教师基本养老保险单位部分。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元，主要用于缴纳全镇教育系统职业年金单位部分。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.39万元，主要用于支付全镇教育系统遗属补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2399.69万元，其中基本支出2399.69万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2335.67万元（其中基本支出2335.67万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出631.36万元（其中基本支出631.36万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出494.6万元（其中基本支出494.6万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出52.61万元（其中基本支出52.61万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出601.05万元（其中基本支出601.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费226.85万元（其中基本支出226.85万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费5.22万元（其中基本支出5.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费127.61万元（其中基本支出127.61万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费26.23万元（其中基本支出26.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出170.14万元（其中基本支出170.14万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出62.62万元（其中基本支出62.62万元，项目支出0万元）。

30226劳务费12.96万元（其中基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出28.36万元（其中基本支出28.36万元，项目支出0万元）。

30229福利费支出21.27万元（其中基本支出21.27万元，项目支出0万元）。

30299其他商品服务支出0.03万元（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助1.39万元（其中基本支出1.39万元，项目支出0万元）。

30305生活补助1.39万元（其中基本支出1.39万元，

项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央、省配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

剑川县老君山镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

剑川县老君山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

剑川县老君山镇中心学校2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2022年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

剑川县老君山镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年，我单位紧扣年度各项工作任务，围绕办好人民满意教育目标，科学谋划，凝聚力量，务实重干，开拓创新，保证全镇教育体育工作的持续、健康、和谐、稳定发展，使我镇教育教学质量稳步上升。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，剑川县老君山镇中心学校资产总额3894.17万元，其中，流动资产323.49万元，固定资产净值3570.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少316.13万元，其中固定资产净值减少124.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

 

第二部分剑川县老君山镇中心学校2022年部门预算表

（详见附件）

附件：附件1：剑川县老君山镇中心学校2022年部门预算公开表20220221111436398

      附件2：剑川县老君山镇中心学校预算重点领域财政项目文本公开

      附件3：剑川县老君山镇中心学校纳入财政专户管理情况公开

 

监督索引号53293101836001100111