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剑川县总工会2020年度部门决算

  • 剑川县人民政府
  • 发布时间:2021年09月03日
  • 来源: 剑川县总工会
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剑川县总工会2020年度部门决算

目录

第一部分剑川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释



第一部分剑川县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委、州总工会的指示和决定,确定本县工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行县工会代表大会决议,依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法利益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各乡镇党委和县有关局(办)党委(组)协商推荐乡镇工会、产业工会、系统工会领导班子人选;研究制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6.协助县政府做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章(状)获得者的推荐、评选和管理工作。

7.负责工会经费的管理、审查、审计工作,对各级工会兴办的企事业进行管理和指导。

8.负责组织全县职工参加省级职工医疗互助活动,并做好报账代办工作。

9.承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强维权机制建设,切实保障职工合法权益。认真贯彻落实全总《关于加强协调劳动关系、切实维护职工合法权益、推动构建社会主义和谐社会的决定》精神,扎实推进全县各工会组织的维权机制建设。狠抓《云南省集体合同条例》、《云南省企业工资集体协商条例》的学习宣传和贯彻落实,不断加强对集体合同的督查指导,主动深入基层了解职工所思所想,并通过职代会、平等协商等渠道,反映职工诉求,有效维护了职工的合法权益。特别是对有可能引发劳动争议或群体性事件的问题,做到提前介入,并积极协助有关部门切实把问题消除在萌芽状态。

2.认真落实工资集体协商制度。坚持“两个合同”一起抓,积极帮助指导职工签订好集体合同和劳动合同。为认真落实劳动工资集体协商制度,县总工会安排专人在全县大力开展劳动工资集体协商工作。按照普遍推进、突出重点、先易后难的工作方法,坚持以平等协商为前提、紧紧抓住劳动合同、集体合同和职代会三个关键环节,切实从制度和机制保障上为职工维权,扎实开展创建和谐劳动关系企业,不断提高维权实效,促进了劳动关系的和谐稳定。并以学习宣传和贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》实施为契机,要求企业和有关单位为职工缴纳社会保险,实行社会保障全覆盖,并多次与劳动保障部门对落实情况进行督查。切实在工资待遇、劳动安全、劳动保护等方面为职工维权。

3.创新形式抓工会组建。我们认真贯彻“组织起来,切实维权”的工作方针,紧密结合州总工会下达的“适时更新非公企业法人数据库,组建企业工会达法人单位数的95%以上,职工入会率达95%以上”的任务。

4.认真扎实做好工会经费审查工作,依法加强对工会经费的拨缴、管理和使用的审查,县财政严格按照职工工资总额的2%的比例拨缴工会经费。在管理和使用过程中,严格按照工会经费管理使用的相关规定进行管理和使用,做到资金安全,使用规范。经审工作及时介入本级和基层工会组织工会经费的收缴、管理和使用过程,同时对职工医疗互助资金管理和报销审核工作也进行审计。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入剑川县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

剑川县总工会2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:剑川县总工会无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县总工会2020年度收入合计125.51万元。其中:财政拨款收入125.51万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2.76万元,增长了2.25%,主要增长原因是职工工资增加。

二、支出决算情况说明

剑川县总工会2020年度支出合计122.75万元。其中:基本支出114.8万元,占总支出的93.52%;社会保障和就业支出0.89万元,占总支出的0.72%;农林水支出4.78万元,占总支出的0.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了5.1万元,增长了4.68%,主要增长原因是项目支出增加创业担保贷款贴息增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障剑川县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.8万元。与上年对比增加了0.73万元,上升0.64%,主要减少原因是人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障剑川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.95万元。与上年对比减少3.06万元,降低了38.49%,主要增长原因是贷免扶补贴息资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑川县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出122.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加17.38万元,增长了14.16%,主要增长原因是人员调动,职工工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出109.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。与上年对比增加17.38万元,增长了14.16%,主要增长原因是人员调动,职工工资增加。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出8.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于贷免扶补创业担保贷款的贴息支付。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出4.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于贷免扶补创业担保贷款的贴息支付。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

剑川县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0.00%。   

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降-100.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在工会经费户列支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

剑川县总工会2020年机关运行经费支出12.53万元,与上年对比增加4.12万元,上升了32.88%,主要增加原因是办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,剑川县总工会部门资产总额9.46万元,其中,流动资9.30万元,固定资产0.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.32万元,其中流动资产增加3.33万元,固定资产减少0.02万元,对外投资及有价证券无增减,在建工程无增减,无形资产无增减,其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9.46

9.30

0.16

0

0

0

0.16

0

0

0

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

剑川县总工会2020年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件:剑川县总工会表20210908111726395

监督索引号53293101871101111

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