剑川县双随机抽查结果公开表（2022年3季度）

序号

企业名称

检查时间

检查情况

存在问题

监察要求

1

剑川县丹增再生资源开发有限责任公司

2022年8月16日

1、现场检查时，该公司20万吨/年硫精砂制酸生产线正在生产。

2、生产废水处理站、生活废水处理站正在运行；生活废水处理后用于厂区绿化，生产废水处理后回用于生产，现场检查时，无外排现象。地坪冲洗水、初期雨水进入应急池，回用于生产，现场未发现外排。   

3、生产废水处理过程中产生的压滤渣存放于危废暂存间，目前存有约50吨，委托有资质的单位进行处置。该公司产生的废矿物油现存有130kg，存放于危废暂存间，已粘贴标识标牌，有台账记录。废钒触媒现场3吨，存放于废钒触媒危废暂存间。

4、生活垃圾收集于厂区办公楼北侧收集池，已与甸南镇签订垃圾清运协议，每周清运一次。

5、污染源在线监测系统在运行，现场能查阅历史数据和台账记录，现场有第三方运维人员在开展运维工作。

6、已按排污许可证要求开展自行监测、执行报告上传，环境管理台账记录，信息公开等。

7、企业环境信息已于2022年3月22日在环评爱好者网站进行公开。

无

1、加强厂区环境管理，确保污染治理设施正常运行，废水不外排，废气达标排放。

2、污染源在线监测系统稳定运行，按要求开展设备校验、比对监测等，确保设备正常运行，监测数据真实有效传输。

3、加强对生产过程中产生的酸泥、污酸、废钒触媒、废矿物油等危险废物的管理，若发生转移，须取得相关环保部门同意，并严格执行危险废物相关管理规定。

2

剑川剑原农副产品有限公司

2022年8月30日

1、现场检查时，该公司正在生产。

2、生活废水经隔油池、化粪池处理后排入污水管网；菌子清洗废水经沉淀池、化粪池处理后排入污水管网。

3、项目产生的菌子泥脚、包装材料和生活垃圾集中收集后交由环卫站定期清运；餐厨垃圾交由大理顺丰定期清运。

无

1、按《突发环境事件应急预案要求》开展应急培训和演练。

2、加强污染治理设施的运行管理，确保废水经处理后进入污水管网。

3

剑川有色金属冶炼厂

2022年7月5日

1、现场检查时，1万吨/年铜冶炼生产线正在生产，10万吨/年硫酸生产线于2021年4月进行拆除。

2、铜冶炼生产线原辅料及产品已设置堆棚，采取“三防”措施。

3、厂区原有渣场已全部清理完毕，并进行覆土绿化。铜冶炼生产线生产过程中产生的水淬渣堆放于有“三防”措施的堆渣棚内，出售给丽江建平水泥厂。

4、原有渣场渗滤液收集池仍然存在，渗滤液回抽使用，现场检查未发现外排迹象。

5、废矿物油危险废物存储间废矿物油有约50kg，已粘贴标识标牌，有台账记录。布袋收尘器收尘回用于生产，回用不完的存放于危废暂存间，危废暂存间正在建设。

6、2022年3月7日，2021年企业环境信息已在环境影响评价信息公示平台上进行公开。  

7、脱硫系统已完成第一座脱硫塔建设，正在进行第二座脱硫塔建设；在线监测设施已完成站房建设和设备安装，还未进行设备调试，还未向省信息中心申请联网测试。

8、已按我局要求新建了一个约200立方的初雨收集池，用于收集初期雨水和地坪冲洗水。

无

1、加强废气处理设施的运行管理，确保污染物达标排放。

2、加强原有渣场后续安全隐患排查，及时回抽渗滤液，确保废水不外排；地坪冲洗水和初期雨水需收集于初雨收集池内，不得向外排放。

3、加强生产原料和产品的堆存转运管理，须堆放于具有“三防”措施仓库内，加强厂区道路清扫，减小扬尘污染。

4、尽快完成第二座脱硫塔建设，完成建设后进行在线监测设施的调试，并向省信息中心申请联网测试，取得联网测试报告后尽快组织竣工环保验收。

5、加强废矿物油、布袋收尘器收尘等危险废物的管理，尽快完成布袋收尘危废暂存间的建设；按要求进行申报登记，完善台账记录，若发生转移，需严格执行危险废物相关管理规定。

6、按照《突发环境事件应急预案》要求开展应急培训和演练，完善应急物资储备。

7、按照《排污许可证》副本要求，按频次开展自行监测，上传执行报告月报、季报、年报，完善管理台账，并将企业环境信息向社会进行公开。

4

剑川县臻福农副产品加工有限公司

2022年8月30日

1、现场检查时，该公司处于停产状态。

2、生活废水经隔油池处理后进入化粪池处理，最后与清洗鲜葱头的废水一起排入城镇污水管网。

3、小米辣生产线正在进行三通一平施工，还未办理环评手续。

小米辣生产线还未办理环评手续。

1、尽快办理小米辣生产线环评手续，未完成环评手续办理前，不得投入建设。

2、加强与州生态环境局剑川分局联系，尽快完成《突发环境事件应急预案》备案。

3、停产期间加强厂区值守，确保不发生突发环境事件。

5

剑川县学奎工贸有限公司

2022年8月19日

1、现场检查时，剑川县学奎工贸有限公司正在生产。

2、原料和成品露天堆放，未采取围挡和覆盖措施；项目未按环评要求配备雾炮机进行洒水降尘。

3、雨污分流不完善，厂区冲洗水含泥沙与雨水混流。

4、废矿物油存放于学奎石厂危废暂存间，现存约5kg。

5、项目未编制《突发环境事件应急预案》。

6、项目还未组织竣工环保验收，已委托第三方编制竣工环保验收报告。

7、项目环境信息未向社会进行公开。

1、原料和成品露天堆放，未采取围挡和覆盖措施；未配备雾炮机进行洒水降尘。

2、厂区雨污分流不完善，存在含泥沙地面冲洗水和雨水混流的情况。

3、项目未编制《突发环境事件应急预案》并备案。

4、项目还未组织竣工环保验收。

5、项目环境信息未向社会进行公开。

1、严格落实环保“三同时”制度，进一步完善各污染防治设施的建设。

2、对露天堆放的原料和成品采取围挡和覆盖措施，并配备雾炮机进行洒水降尘。

3、进一步完善厂区雨污分流系统，确保生产废水不外排。

4、尽快未编制《突发环境事件应急预案》并向州生态环境局剑川分局进行备案。

5、尽快组织项目竣工环保验收。

6、严格按照排污许可证副本要求进行企业环境信息公开，自行监测，执行报告填报，完善环境管理台账。

7、加强废矿物油的管理，完善台账记录，委托有资质的单位进行处置。

6

剑川县晟达工贸经营部

2022年8月30日

1、现场检查时，该项目处于停产状态，据现场负责人介绍，项目于2021年12月停产至今。

2、厂房两侧有少量砂石料露天堆放，未采取围挡和覆盖措施。

厂房两侧有少量砂石料露天堆放，未采取围挡和覆盖措施。

1、立即对露天堆放的砂石料采取围挡和覆盖措施。

2、严格按照排污许可证副本要求进行企业环境信息公开，开展自行监测，完善环境管理台账记录，按时填报执行报告。

7

剑川益云有色金属有限公司

2022年8月29日

1、现场检查时，该公司1万吨/年硫酸生产线、0.5万吨/年电炉锌粉生产线、1万吨/年电锌生产线、0.1万吨/年镉生产线处于停产状态。据现场负责人介绍该公司于2019年9月停产至今，目前厂区有7名管理人员。

2、1#、2#尾矿库有专人进行日常维护管理，公司用罐车将渗滤液回抽至厂区污水处理站处理，现场有回抽及处理台账，现场检查时，未发现渗滤液外排。

3、公司原料仓库堆放有约2万吨浸出渣，废机油仓库内存放有3只废机油桶（空桶），钒触媒仓库内存放有废钒触媒约3.387吨，均已悬挂危险废物标识标牌。

4、锌液池内存放约400多立方锌液；硫酸生产线酸罐内存有约100吨硫酸。

5、2022年8月3日，剑川县人民法院以《民事裁定书（2022）云2931破申1号》受理剑川益云有限公司的破产清算申请；2022年8月12日，剑川县人民法院以《决定书（2022）云2931破1号》指定云南欣晨光（大理）律师事务所担任剑川益云金属有限公司管理人。目前仍由剑川益云金属有限公司原有留厂人员进行管理。

1、厂区内堆存的浸出渣、废矿物油桶、废钒触媒等危险废物超期存放；锌液、硫酸长期存放，存在一定环境安全隐患。

2、公司管理人云南欣晨光（大理）律师事务所进行了挂牌，但还未对剑川益云金属有限公司进行实质性管理。

1、加强对尾矿库的维护管理，及时回抽渗滤液，完善台账记录，确保渗滤液不排入外环境；及时对产生的废水进行处理，确保废水不外排。

2、加强废钒触媒、废机油、浸出渣等危险废物的管理，完善台账记录，尽快委托有资质的单位进行处置，处置时须严格执行危险废物相关管理规定。

3、加强停产期间生产厂区的巡查管理，特别是电锌车间存放的锌液及酸罐内存放的硫酸，确保存储安全，尽快对锌液及硫酸进行安全处理。

4、按《突发环境事件应急预案》要求开展应急培训和演练。

5、立即将公司存在的生态环境问题向公司管理人云南欣晨光（大理）律师事务所进行汇报，并按要求进行整改，确保环境安全，不发生突发环境事件。   

8

剑川有色金属冶炼厂

2022年8月16日

1、现场检查时，1万吨/年铜冶炼生产线正在生产，10万吨/年硫酸生产线于2021年4月进行拆除。

2、铜冶炼生产线原辅料及产品已设置堆棚，采取“三防”措施。

3、厂区原有渣场已全部清理完毕，并进行覆土绿化。铜冶炼生产线生产过程中产生的水淬渣堆放于有“三防”措施的堆渣棚内，出售给丽江建平水泥厂。

4、原有渣场渗滤液收集池仍然存在，渗滤液回抽使用，现场检查未发现外排迹象。

5、废矿物油危险废物存储间废矿物油有约30kg，已粘贴标识标牌，有台账记录。布袋收尘器收尘回用于生产，回用不完的存放于危废暂存间，危废暂存间正在建设。

6、2022年3月7日，2021年企业环境信息已在环境影响评价信息公示平台上进行公开。  

7、脱硫系统已完成第一座脱硫塔建设，正在进行第二座脱硫塔建设；在线监测设施已完成站房建设和设备安装，还未进行设备调试，还未向省信息中心申请联网测试。

8、已按我局要求新建了一个约200立方的初雨收集池，用于收集初期雨水和地坪冲洗水，现场未发现外排。

脱硫设施第二座脱硫塔还未完成建设，在线监测设备还未与脱硫塔连接，还未投入使用。

1、加强废气处理设施的运行管理，确保污染物达标排放。

2、加强原有渣场后续安全隐患排查，及时回抽渗滤液，确保废水不外排；地坪冲洗水和初期雨水需收集于初雨收集池内，不得向外排放。

3、加强生产原料和产品的堆存转运管理，须堆放于具有“三防”措施仓库内，加强厂区道路清扫，减小扬尘污染。

4、尽快完成第二座脱硫塔建设，完成建设后进行在线监测设施的调试，并向省信息中心申请联网测试，取得联网测试报告后尽快组织竣工环保验收。

5、加强废矿物油、布袋收尘器收尘等危险废物的管理，尽快完成布袋收尘危废暂存间的建设；按要求进行申报登记，完善台账记录，若发生转移，需严格执行危险废物相关管理规定。

6、按照《突发环境事件应急预案》要求开展应急培训和演练，完善应急物资储备。

7、按照《排污许可证》副本要求，按频次开展自行监测，上传执行报告月报、季报、年报，完善环境管理台账，并将企业环境信息向社会进行公开。

9

剑川鹏发锌业有限公司

2022年8月29日

1、现场检查时，该公司处于停产状态。现场有7名保安，5名生产管理人员，污水处理站有7名工人，于2011年6月停产至今。    

2、现场检查时，污水处理站正在运行，污水池和应急池均存放渣库渗滤液，且液位较高；4#搅拌池池壁由于污水池夹层破损，有污水渗漏，渗漏的污水全部进收集池，现场污水处理站无外排痕迹。    

3、污水处理站处理后的废水经检测达到工业废水排放标准后用于厂区绿化，污水处理站出水水质监测，厂内每天开展6次，第三方监测机构每季度开展一次。   

4、尾矿库已进行了覆膜处理，完善了雨污分流系统，有效降低渗滤液产生量。

5、污水处理站产生的污泥存放于危险废物暂存间，现存约5吨，建立了台账记录，但未进行申报登记。

6、企业环境信息未进行公开。

1、现有污水处理站处理能力不能满足污水产生量，污水池和应急池存放污水较多，应急池液位较高，起不到应急作用，存在一定环境安全隐患。

2、企业环境信息未进行公开。

3、危险废物未进行申报登记。

1、加强尾矿库的管理，加强对渗滤液流经管道的巡查，确保渗滤液全部流到厂区污水处理站进行处理。    

2、加强污水处理站的运行管理，修复4#搅拌池破损池壁，确保污水不外排；同时确保应急池处于空置状态，起到应急作用；按要求对处理后的废水开展监测，确保水质达标。    

3、加强污泥、活性炭等危险废物的管理，完善台账记录，并进行申报登记；若发生转移，需委托有资质的单位进行处置，并严格执行危险废物的相关管理规定。

4、加快污水处理站扩建项目的前期工作，尽快办理相关环保手续，开工建设，确保厂区存放的污水得到有效处置。

5、尽快进行企业环境信息的公开。

10

剑川县城市污水处理有限责任公司

2022年8月17日

1、现场检查时，污水处理厂二期扩建项目已完成建设，正在进行带水调试，一期提标改造项目待二期扩建项目运行稳定后将开始施工建设。目前日处理污水约90000立方，其中一期日处理3000立方，二期日处理约6000立方。

2、在线监测系统在运行，运维单位为云南皓鸿科技有限公司，运维人员最近一次8月15日到厂开展运维，现场能查阅电子运维台账和纸质运维台账。现场检查时，进口COD:27.2mg/L，氨氮：8.93mg/L

，PH：7.52；出口：COD:30.2293mg/L，氨氮：0.0433mg/L，总磷：0.7759mg/L，总氮：11.3534mg/L，PH：6.57。

3、进口水质在线自动监测仪于2021年4月更换了南京聚格环境科技有限公司生产的AG-C07型CODcr水质在线自动监测仪、AG-N07型氨氮水质在线监测仪。进口在线监测委托第三方运维，监测设备未未验收，已委托第三方开展在线监测验收相关前期工作，预计8月底能完成验收工作。

4、现场检查时未脱泥，污泥属性鉴别试验已于2021年12月22日委托云南美信环境工程有限公司开展检测，已出具检测报告。污泥干化场因提标改造及二期建设已被破坏，项目配套新建一座污泥料仓系统，已建成。

5、目前监测废液有4桶，约100L，存放于危险废物暂存间，2022年6月23日转移0.77吨。废矿物油存放于危废暂存间，现存为0，2022年6月23日转移0.23吨，转移过程均执行危废转移相关规定。

6、自行监测数据在存放国家企业信息公开公示系统上进行公开，企业环境信息已于2022年3月在环评爱好者网址进行公开。

7、2022年二季度排污许可执行告别已上传，自行监测信息已公开，环境管理台账电子台账、纸质台账已建立。

1、进口在线监测设备还未组织竣工环保验收。

2、一期提标改造工程还未开始施工建设，建设进度较原计划严重滞后。

3、出口总磷超过一级A标排放限值。

4、未根据新建二期污水处理项目，发生重大变更的实际进行《突发环境事件应急预案》修订及备案工作。

5、还未取得变更后的排污许可证。

1、加强各污水处理设施的运行管理，确保正常运行，污染物达到一级A标排放标准。

2、加强在线监测设施运行管理，完善运维台账记录，确保设备运行正常，监测数据真实、有效传输；尽快组织尽快在线监测设备竣工环保验收。

3、完成二期扩建项目的调试后，尽快开始一期提标改造项目的建设。

4、尽快对《突发环境事件应急预案》进行修订备案，并按要求开展应急培训和演练。

5、加强与州生态环境局的沟通协调，尽快取得《排污许可证》。

11

剑川县方圆石雕石材有限责任公司

2022年8月19日

1、现场检查时，该公司正在生产。

2、生产废水经沉淀池处理后循环回用于生产线，现场未发现外排，但部分沉淀渣堆放于沉淀池周围；事故应急池为土塘，未进行硬化处理。

3、人工雕刻加工未在封闭车间中进行，产生大量无组织粉尘。

4、石材加工产生的废石料堆放于厂区，沉淀池中沉淀渣堆放于厂区，采用遮阴网进行覆盖。

5、未按排污许可证副本要求进行企业环境信息公开、环境管理台账不完善，2022年还未开展自行监测。

1、事故应急池存放生产废水，未进行硬化处理，存在环境安全隐患。

2、沉淀渣清理不及时，部分沉淀渣堆放于沉淀池周围，存在环境安全隐患。

3、人工雕刻加工未在封闭车间中进行，产生大量无组织粉尘。

4、未按排污许可证副本要求进行企业环境信息公开、环境管理台账不完善，2022年还未开展自行监测。

5、未按《突发环境事件应急预案》要求进行培训和演练。

1、立即对事故应急池进行硬化处理，且确保处于空置状态，确保起到应急作用。

2、根据需要增加沉淀渣清理频次，并对堆放于沉淀池周围的沉淀渣进行清理，确保安全。

3、人工雕刻加工需在封闭车间中进行，并进行洒水降尘，减小粉尘污染。

4、严格按排污许可证副本要求进行企业环境信息公开、完善环境管理台账记录，执行报告填报、按频次开展自行监测。

5、按《突发环境事件应急预案》要求进行培训和演练。

12

剑川县园之润农牧科技有限公司

2022年9月22日

现场建成时该养殖场正在生产，污染防治设施运行正常。

1、该建设项目未完成竣工环境保护自主验收。

2、该建设项目突发环境事件应急预案未报备。

1、尽快完成竣工环境保护自主验收。

2、尽快完成突发环境事件应急预案报备。

13

大理英利灰钙科技有限公司

2022年9月22日

原料堆存区、厂区日常管理、建筑垃圾堆放区、危废暂存间。

1、脱硫塔管道有破损，原料未覆盖。

2、厂区堆放杂物。

3、建筑垃圾随意堆放。

4、未提供危险废物处置合同，危废暂存间窗户破损。

5、未开展2022年度应急培训及演练。

1、修复脱硫塔管道，按要求覆盖原料。

2、及时处理厂区内堆放杂物。

3、及时处理建筑垃圾。

4、及时签订危险废物处置合同，修复危废暂存间窗户。

5、及时2022年度应急培训及演练。

14

剑川鹏发锌业有限公司

2022年9月22日

1、现场检查时，该公司处于停产状态。现场有7名保安，5名生产管理人员，污水处理站有7名工人，于2011年6月停产至今。    

2、现场检查时，污水处理站正在运行，污水池和应急池均存放渣库渗滤液，水位较高；现场污水处理站无外排痕迹。    

3、污水处理站出水水质监测，厂内每天开展6次，第三方监测机构每季度开展一次。   

4、尾矿库已进行了覆膜处理，运行正常。

5、污水处理站产生的污泥存放于危险废物暂存间，现存约7吨，有管理台账，未提供危险废物处置合同。

6、企业环境信息暂未公开。

1、现有污水处理站处理能力不能满足污水产生量，污水池和应急池存放污水较多，应急池液位较高，起不到应急作用，存在一定环境安全隐患。

2、企业环境信息未进行公开。

3、未开展2022年应急培训及演练。

1、加强尾矿库的管理，加强对渗滤液流经管道的巡查，确保渗滤液全部流到厂区污水处理站进行处理。    

2、加强污水处理站的运行管理，及时修复4#搅拌池破损池壁，确保污水不外排；同时确保应急池处于空置状态；按要求对处理后的废水开展监测，确保水质达标。    

3、及时签订危废处置合同，加强污泥、活性炭等危险废物的日常管理，完善台账记录，并进行申报登记；若发生转移，需委托有资质的单位进行处置，并严格执行危险废物的相关管理规定。

4、加快污水处理站扩建项目的前期工作，尽快办理相关环保手续，开工建设，确保厂区存放的污水得到有效处置。

5、尽快进行企业环境信息的公开。

6、及时开展应急演练，确保厂区安全运行。

15

剑川斯蒂尔建筑材料有限责任公司

2022年9月22日

现场检查时，该厂停产整改中。焙烧和烘干过程中产生的废气、项目隧道窑产生的废气经收集后采用双碱法脱硫除尘系统进行处理，并通过1根15m高的排气筒排放。脱硫除尘系统产生的废水经循环水池沉淀处理后回用，不外排。

1、厂区内部分原煤露天堆放，未覆盖；

2、破碎车间未完全封闭；

3、排污许可证执行报告月报7、8月未提交；

4、突发环境事件应急预案2022年未演练。

1、将厂区内露天堆放的原煤进行覆盖；

2、将破碎车间进行封闭；

3、尽快提交排污许可执行报告月报；

4、尽快完成2022年突发环境事件应急预案演练。

16

中石化云南大理剑川甸南加油站

2022年9月21日

现场检查加油枪，及油气回收装置、油水分离池、危废间、环保档案等。

无

加强管理，确保污染治理设施正常运行，严防污染事故发生。

17

剑川有色金属冶炼厂

2022年9月21日

1、现场检查时，1万吨/年铜冶炼生产线停产。

2、铜冶炼生产线原辅料及产品已设置堆棚，采取“三防”措施。

3、铜冶炼生产线产生的水淬渣100多吨堆放于有“三防”措施的堆渣棚内，以前水淬渣出售给丽江建平水泥厂。

4、原有渣场渗滤液收集池仍然存在，现场检查未发现外排迹象。

5、废矿物油危险废物存储间废矿物油有约30kg,已粘贴标识标牌，有台账记录。布袋收尘器收尘8吨堆放于收尘房，墙面有危废标识标牌，收尘房地面沉降，房门处有水沟，地面未设防渗及围堰，收尘回用于生产。

6、执行报告提交到2022年6月份及第二季度，7月份、8月份未提交。  

7、脱硫系统已完成第一座脱硫塔建设，正在进行第二座脱硫塔建设；在线监测设施已完成站房建设和设备安装，在线监测管线未与脱硫塔连接。

8、新建的200立方初雨收集池，用于收集初期雨水和地坪冲洗水，现场未发现外排。

1、脱硫设施第二座脱硫塔还未完成建设，在线监测设备还未与脱硫塔连接，还未投入使用。

2、布袋收尘危废堆存间地面沉降，房门处有水沟，地面未设防渗及围堰。

3、执行报告7月份、8月份未提交。

1、加强废气处理设施的运行管理，确保污染物达标排放。

2、加强原有渣场后续安全隐患排查，及时回抽渗滤液，确保废水不外排；地坪冲洗水和初期雨水需收集于初雨收集池内，不得向外排放。

3、加强生产原料和产品的堆存转运管理，须堆放于具有“三防”措施仓库内，加强厂区道路清扫，减小扬尘污染。

4、尽快完成第二座脱硫塔建设，并与在线监测设备连接，对在线监测设施的调试，并向省信息中心申请联网测试，取得联网测试报告后尽快组织竣工环保验收。

5、加强废矿物油、布袋收尘器收粉尘等危险废物的管理，尽快整改布袋收尘危废暂存间的存在问题；按要求进行申报登记，完善台账记录，若发生转移，需严格执行危险废物相关管理规定。

6、按照《突发环境事件应急预案》要求开展应急培训和演练，完善应急物资储备。

7、按照《排污许可证》副本要求，按频次开展自行监测，尽快上传执行报告月报7月份、8月份，完善环境管理台账，并将企业环境信息向社会进行公开。

18

剑川县城市生活垃圾填埋场

2022年9月21日

1、现场检查时，剑川县城市垃圾填埋场垃圾填埋已采取防渗膜覆盖, 场区有两名值班人员；渗滤液处理系统正在运行。渗滤液处理站由大理绿铭环境发展有限公司进行运维，站内有2名工作人员，5700方渗滤液调节池内有约2000方渗滤液，，现场未发现外排迹象。

2、据现场负责人介绍，去年9月份省住建厅无害化等级评定发现问题，然后进行问题整改，之后没有进行垃圾填埋，目前垃圾填埋场仅作为备用垃圾填埋场，产生的垃圾运往华新水泥（剑川）有限公司处理。

3、2021年9月27日，剑湖专项执法检查发现的问题，原有填埋垃圾已全部覆膜处理，垃圾填埋库区外截排水沟已修复，原有第一库区总处理约12000m3渗滤液其中10000m3请第三方移动式污水处理系统处理、2000m3由本渗滤液处理站处理。新增监测井2个，现有6个监测井。地下水超标情况：已开展两次监测，氨氮、高猛酸盐指数、氯化物均达标，目前存在铁、猛超标情况（本底井铁、锰均超标）。

4、污染源自动监测系统在运行，现场检查管路未粘贴管路标识，UPS主机损坏。

5、渗滤液处理站处理后出水暂存池现场检查时无水、淤泥较多，准备清理淤泥，出水暂时进入流量漕流出。   

6、危险废物暂存间已建立，用于存放在线监测废液。已设置标识标牌、管理制度上墙，有台账记录。现存监测废液有4桶、约0.1吨。

7、经查阅全国排污许可证管理信息平台 公开端，自行监测信息未公开，环境管理台账电子台账、纸质台账不完善。

1、污染源自动监测系统在运行，现场检查管路未粘贴管路标识，UPS主机损坏。

2、渗滤液处理站处理后出水暂存池现场检查时无水、淤泥较多，准备清理淤泥，出水暂时进入流量漕流出。

3、未严格按照《排污许可证》副本要求，及时公开企业自行监测信息，环境管理电子台账、纸质台账不完善。

4、2022年未开展《突发环境事件应急预案》应急培训及演练工作。

1、污染源自动监测系统在运行，管路粘贴管路标识，更换UPS主机。

2、加强垃圾填埋场和渗滤液处理工程运行管理，确保渗滤液得到及时处理，达标排放。

3、加强渗滤液处理工程在线监控系统运行管理，确保数据真实、有效传输至云南省重点污染源自动监控系统，联系第三方运维单位尽快将在线监测站点名称变更成剑川县城市垃圾填埋场渗漏液处理排放口。

4、加强监测废液的管理，完善台账记录，若发生转移，须严格执行危险废物的相关管理规定。

5、2022年严格按照《突发环境事件应急预案》要求，制定计划并开展应急培训及演练工作，尽快修订应急预案。

6、严格按照《排污许可证》正本及副本要求，及时公开企业自行监测信息，完善环境管理台账纸质台账，上传电子台账。

19

剑川县丹增再生资源开发有限责任公司

2022年9月21日

1、现场检查时，该公司20万吨/年硫精砂制酸生产线正在生产。

2、生产废水处理站、生活废水处理站正在运行；生活废水处理后用于厂区绿化，生产废水处理后回用于生产，现场检查时，无外排现象。地坪冲洗水、初期雨水进入应急池，回用于生产，现场未发现外排。   

3、生产废水处理过程中产生的压滤渣存放于危废暂存间，台账显示目前存放量为31.61吨；废矿物油现存有130kg，存放于危废暂存间，已粘贴标识标牌，有台账记录；废钒触媒现场约3吨，存放于废钒触媒危废暂存间。

4、生活垃圾收集于厂区办公楼北侧收集池，已与甸南镇签订垃圾清运协议，每周清运一次。

5、污染源在线监测系统在运行，现场能查阅历史数据和台账记录，现场有第三方运维人员在开展运维工作。

6、已按排污许可证要求开展自行监测、执行报告上传，环境管理台账记录，信息公开等。

7、2022年企业环境信息已在环评爱好者网站进行公开。

1、现场UPS电源不足10KWVA，加强站房卫生管理（站房内有杂物和烟头），站房内存在别的控制机柜，站房需专房专用，空调未安装自动重启开关。

2、冷却水流入应急池。

3、生产废水压滤暂存间设置不规范。

4、台账管理不到位。

6、未签订废矿物油的危废处置合同。

1、加强厂区环境管理，确保污染治理设施正常运行，废水不外排，废气达标排放。

2、污染源在线监测系统稳定运行，按要求开展设备校验、比对监测等，确保设备正常运行，监测数据真实有效传输。

3、加强对生产过程中产生的酸泥、污酸、废钒触媒、废矿物油等危险废物的管理，若发生转移，须取得相关环保部门同意，并严格执行危险废物相关管理规定。

4、规范设置危废暂存间，确保安全运行。

5、规范处置冷却水，不得排入应急池。

6、严格按照固定污染源烟气（SO2、 NOx 、颗粒物）排放连续监测技术规范对在线监控室进行整改。

7、及时签订危废处置合同，规范台账记录。

8、加强环保档案及台账管理。

9、加强应急管理，按照既定频次进行演练。

20

中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司剑川金狮加油站

2022年9月20日

现场检查加油枪，及油气回收装置、油水分离池、危废间、环保档案等。

1、现场未提供2022年油气回收检测报告和环保检测报告。

2、现场未提供2022年应急演练记录。

3、现场未提供危险废物处置合同。

4、油水分离池设置不规范。

5、环保档案及台账管理不到位，资料不全。

1、及时开展2022年油气回收检测和环保检测工作。

2、现场开展2022年应急演练记录。

3、及时签订危废处置合同，加强危废暂存间日常维护管理，不得擅自处置转运危废。

4、规范设置油水分离池。

5、完善相关环保台账。

21

剑川县洪泉加油站

2022年9月20日

1、现场检查时，该加油站正在运营。

2、生活废水经隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化；地坪冲洗水、洗车废水经沉淀、净化处理后循环使用。

3、生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。

4、项目运营过程中产生废吸油棉、防水滤芯等危险废物存放于危废暂存间，台账记录不完善，记录与实际存放量不一致。

1、危险废物暂存间台账记录不完善。

2、环保台账管理不到位，资料不全。

3、油水分离池未投放吸油棉，水位较高。

4、未提供油气回收检测报告。

1、加强污染治理设施运行管理，确保废水不外排。

2、加强危险废物的管理，完善危险废物台账记录。

3、按《突发环境事件应急预案》要求及时开展应急培训和演练。

4、完善环保档案台账。

5、妥善处理洗车产生的污泥。

6、加强油水分离池日常维护管理，确保安全运行。

7、及时开展2022年油气回收检测。

22

剑川县妇幼保健计划生育服务中心

2022年9月20日

1.现场检查时，剑川县妇幼保健计划生育中心正常运营。

2.该医院生活污水及医疗废水经污水处理站处理后排入城镇污水管网，日处理污水约20立方米，现场检查时污水处理设施台账记录规范。该医院对医疗废水每月进行监测并出具检测报告，未发现超标情况。

3.该医院建设了医疗废物暂存间，约12㎡并配备了紫外线消毒设备并有相关消毒台账记录。现场检查时查阅该医院医疗废物转运台账显示，平均约48小时内完成转运。未发现超期储存现象。

4.该医院在医疗废物暂存间旁边建设一间DR放射间，现场勘查时，还尚未投入使用。检查时发现该院已通过专家评审但尚未取得辐射安全许可证及DR设备环境影响登记手续。

5.现场检查时，该医院未能提供突发环境事件应急预案的演练及总结等相关材料。

1.已通过专家评审，未取得辐射安全许可证。

2.未办理DR设备环境影响评估手续。

3.该医院尚未开展突发环境事件应急演练。

1.立即到生态环境主管部门办理DR设备环境影响评价手续。

2.按照突发环境事件应急预案要求开展应急演练，并将演练结果报生态环境主管部门。

3.尽快完成辐射安全许可证的办理。

23

中国石油天然气股份有限公司云南大理销售分公司永丰加油站

2022年9月20日

现场检查了环保档案及台账、油水分离池、化粪池、5-6号加油枪及油气回收装置、危废暂存间。

1、环保档案及台账管理不到位，资料不全。

2、现场未提供2022年度的环保检测报告和油气回收检测报告。

3、现场未提供危险废物处置合同。

4、化粪池有明显沉降现象。

1、及时完善环保档案及台账。

2、及时开展2022年度环保检测和油气回收检测工作。

3、及时签订危废处置合同，产生的危废不得擅自处置或转运。

4、及时修复化粪池确保正常使用。

24

剑川县明聪综合服务有限责任公司

2022年9月20日

现场检查时，该公司处于停产状态。

1、破碎车间未进行完全封闭，未安装降尘设施；

2、原料堆棚因土地原因未完成建设。

1、对破碎车间进行封闭，安装降尘设施；

2、待土地手续完成后，尽快完成堆棚建设；

3、尽快完善项目设施建设，未完成竣工环保验收不得擅自投入生产。

25

中国石化销售股份有限公司云南大理剑川城北加油站

2022年9月20日

现场检查了环保台账、13—16号加油枪、危废暂存间，油水分离池、化粪池。

油水分离池清理不及时，水面漂浮大量浮萍。

1、加强环保设施设备日常维护和管理，确保安全运行。

2、及时开展2022年油气回收和环保检测工作。

3、及时清理油水分离池。

26

剑川县永固页岩机砖厂

2022年9月20日

1、现场检查时该厂因销售原因于2022年9月11日停产至今。

2、项目清洗废水和生活废水经化粪池处理后外排。项目配套建设了碱水脱硫设施，脱硫废水循环使用。项目建设了废矿物油暂存间，设置危险废物标识标牌，建立了台账记录。

有一桶15L的废机油摆放在隧道窑出砖口用于轨道和窑车轴承润滑。

1、废机油必须存放在危废暂存间，禁止露天摆放。加强废矿物油的管理，完善台账记录。

2、加强脱硫设施运行管理，确保废水不外排，废气达标排放。

3、恢复生产前书面向州生态环境局剑川分局报备。

27

中国石化销售股份有限公司云南大理剑川中登东加油站

2022年9月20日

现场检查了3号加油机油气回收装置、5号6号加油枪、

卸油口、化粪池、油水分离池。

环保档案、台账管理不到位。

1、加强现场管理，加强环保设施的日常维护，确保正常运行。

2、及时开展2022年油气回收检测及环保检测。

3、开展突发环境事件应急演练。

4、完善环保档案、台账。

28

剑川县方圆石雕石材有限责任公司

2022年9月20日

1、现场检查时，该公司正在生产。

2、生产废水经沉淀池处理后循环回用于生产线，不外排，沉淀池中沉淀渣未及时清理。

3、石材加工产生的废石料堆放于厂区，部分废石料未进行覆盖。

4、2022年未进行环境监测，2022年9月与云南尘清环境监测有限公司签订监测技术服务合同，经询问现场负责人，已进行采样。

5、2022年第一、二季度排污许可执行报告已提交。

1、生活废水未经处理流入雨水沟，雨污未分流；

2、沉淀渣清理不及时，存在环境安全隐患；

3、废石料堆放在厂区，部分未进行覆盖。

1、对堆放于沉淀池内的沉淀渣进行清理，根据需要增加沉淀渣清理频次；

2、进行雨污分流，厨房生活废水增设隔油沉淀设施，禁止排入雨水沟；

3、对厂区内的废石料进行覆盖处理；

4、加强安全生产管理。

29

剑川县人民医院

2022年9月20日

1、现场检查时，剑川县人民医院正在运营。

2、剑川县人民医院住宿区生活废水经收集后排入城市污水管网；医疗办公区产生的废水经污水处理站处理后排入城市污水管网，污水处理站设计规模日处理180m3，现实际每日处理医疗污水约160m3，现场有运行台账记录。污水处理站总排口已安装水污染源在线监测设施，目前监测因子有：pH、流量、温度、余氯。

3、剑川县人民医院产生的医疗废物收集后由大理丰顺医疗废物处置有限公司进行处置，清运频次：为每周一、三、五、七。医疗废物暂存间已张贴标识标牌，有管理制度，有台账记录。化学性废物委托云南大地丰源环保有限公司处置。生活垃圾经收集后由县环卫站每日清运。

4、食堂产生的油烟，通过油烟净化器处理后通过内置烟道引至楼顶外排。

5、医院通风设备产生的噪声，进出口均设置消声器进行消声处理。

6、医院有放射源移动式高频诊断X射线机、高频移动形式C型臂、数字化X射线摄影系统、双排螺旋CT机、X射线计算机断层摄影设备、牙科X射线机、口腔影像板扫描仪等7台射线装置，目前放射源移动式高频诊断X射线机正常使用。

7、医院各污染物已按照《排污许可证》副本及《医疗机构水污染物排放标准》要求，按频次开展自行监测。

1.剑川县人民医院急诊急救能力提升工程建设项目未组织项目竣工环境保护自主验收。2.医疗废弃物暂存间未建分离隔断，建有洗手台。3.未组织2022年突发环境事件应急演练。

1、尽快组织剑川县人民医院急诊急救能力提升工程建设项目竣工环境保护自主验收。

2、医疗废弃物暂存间建分离隔断，拆除洗手台。

3、尽快组织2022年突发环境事件应急演练。

4、加强污水处理站的运行管理，确保废水经处理后达标排放。

5、做好新冠疫情期间防控工作。

30

华新水泥（剑川）有限公司

2022年9月20日

1、现场检查时，该公司年产2000t/d水泥熟料生产线，水泥窑协同处置生活垃圾处理项目，处置的生活垃圾日产日消。

2、现场检查时，年产40万方混凝土搅拌站生产线。混凝土搅拌站停产正在重新申请排污许可证，2022年1月18日由企业自主开展竣工环保验收，出具验收意见，并向社会公开。因排污许可要求进行整改，项目未进行环境保护自主竣工验收。存在手续不完善。

3、年产200万吨骨料砂石生产线及：现场检查时，骨料生产线正在生产。已完成剑湖流域专项执法检查时发现的配套矿山未配套设置截排水沟、弃土场未设置围挡问题的整改。    

 4、年产6000万块环保制砖生产线：现场检查时，环保制砖生产线停产。因排污许可证需要变更。企业 2022年2月25日由企业自主开展竣工环保验收，目前正在按专家意见整改，并出具验收意见。

 5、甸心矿山采矿权东扩建设项目：现场检查时正在进行开采作业，已完成剑湖流域专项执法检查时发现未竣工环保验收的整改。        

6、该公司产生的废矿物油存于危废暂存间，现存约174千克废矿物油。已张贴危险废物标识标牌，主要用于设备润滑，未转移。已建立台账记录，有管理制度。  

 7、现场检查时，该公司项目蝴蝶坪矿山建设项目因高速路修建无法取得采矿延续许可，公司决定该矿山不再进行开采，故暂不进行项目竣工项目环境保护验收。

1、年产6000万块环保制砖生产线正在按竣工环保验收专家意见整改，还未出具验收意见。   

 2、蝴蝶坪矿山建设项目至今未组织项目竣工环保验收。   

1、尽快完成年产6000万块环保制砖生产线验收存在问题的整改，出具验收意见，并向社会公开。    

2、 严格按照《排污许可证》要求，及时变更。