剑川县人民政府关于2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况报告

根据州政府领导批示件（云南省审计厅关于认真做好2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知）和《大理白族自治州财政局关于认真做好2018年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》（大财监〔2019〕12号）要求，剑川县高度重视，迅速安排部署，及时组织县财政局、县审计局、县住房城乡建设局等部门和各涉及乡镇人民政府进行认真整改，现将整改情况报告如下：

一、脱贫攻坚审计查出问题

（一）剑川县2018年计划实施748户4类重点对象农村危房改造任务中仍有29户未开工（具体问题序号：543）

整改措施：迅速压实责任，县住房城乡建设局同各乡镇党委、政府高度重视，排出时间表、线路图，各村组、驻村工作队深入每个危房贫困户，做细做实工作，制定危房改造方案，认真选择施工队伍，全面推动农村危房改造工作。

整改结果：对未完成的改造户，实行责任挂包制，每户都有挂包责任人、责任领导，逐户分析问题原因，压实责任、倒排工期；把任务分工明确到人，工程进度明确到天，争时间、抢进度、保质量，攻坚克难。提高改造效果、保证改造质量，重点对存在问题的地基基础、梁、柱、屋顶、墙体等部位进行修缮改造，改造后的农房均达到主体结构安全稳固、遮风避雨，满足基本居住需要的要求。目前已完成 4类重点对象“清零”工作进入扫尾阶段，2019年10月底可全面完成。

（二）4个项目进度缓慢，包括：羊岑乡产业扶贫青花鸡养殖项目、上海市浦东新区泥城镇人民政府与羊岑乡“携手奔小康”结对帮扶项目、2018年弥沙乡弥新村提升改造项目，弥井村古旧居民提升项目（具体问题序号：613）

1.羊岑乡产业扶贫青花鸡养殖项目进度缓慢

整改措施：羊岑乡高度重视，由乡人民政府乡长牵头组成工作专班，及时和剑川县老君山青花鸡产业发展有限责任公司签订合作协新建鸡舍、道路、仓库等基础设施发展青花鸡养殖，公司将所属的昆明市五华区鑫苑小区住房作为质押物。

整改结果：入股资金75万元已拨付到村级集体经济账户，按协议拨付合作企业；固定资产投入125万元，已拨付到村级集体经济账户，项目建设由乡、村和企业三方共同参与，严格程序进行预算、发包、决算、询价采购，规范操作，三方共同参与监督实施。目前已完成鸡舍建设和孵化设备采购安装、道路建设，速冻冷库建设，储藏仓库正在建设，冷链车采购工作，按施工合同进度70%拨付87.5万元，并拟于2019年10月15日前完工，尾款待项目验收送审后拨付。

2.上海市浦东新区泥城镇人民政府与羊岑乡“携手奔小康”结对帮扶项目进度缓慢

整改措施：羊岑乡及时成立工作组，组长由乡人民政府分管副乡长担任，项目推进由乡项目办和石登村、杨家村具体负责跟进和落实。

整改结果：石登村文化活动广场建设项目100万元，已完成验收，正在结算审计；卫生室项目18万元同上海对口帮扶资金30万元整合使用，现已完成验收，正在结算审计；杨家村旧栗坪路灯项目20万元，已完成结算审计；杨家村大佛殿民俗体验馆项目12万同海开委民俗馆项目整合，现已完成验收，正在结算审计，各项目于2019年10月20日前可全面完成报账。

3.2018年弥沙乡弥新村提升改造项目进度缓慢

整改措施：弥沙乡高度重视，于2019年9月22日召开弥沙乡党委第65次会议，专题研究审计发现反馈的进度缓慢问题。成立由乡党委书记任组长，分管副乡长任副组长，乡项目办主任、弥新村委书记、村务监督委员会主任为组员的工作组，专项整改弥新村提升改造项目。对未完成的部分项目排出工期，确保项目按时完成：10月15日前完成村委会南楼内部装修；10月20日前完成村内的滇戏传承班、农耕文化传承表演队等3个民间文艺表演团队扶持及村内10名党员外出进行培训；10月25日前完成村内主干道进行彩色混凝土硬化；11月20日前完成古建筑盐神母修复厢房主体建设。

整改结果：已完成新建太阳能路灯88盏、安装完成村串户马灯亮化212套；民居墙体进行立面改造，改造面积10215平方米；种植樱花600株、车厘子800棵，大树滇朴3株、香樟2株；新建人畜饮水管道（含分支管道）10752米、取水池1个、50立方米调蓄水池1个；村委会南楼改建为旅游服务中心项目已完成基础及主体，正在进行内部装修；古建筑盐神母修复项目已完成两侧的牲畜圈房搬迁、基础开挖。未完成项目：村委会南楼内部装修；村内主干道彩色混凝土硬化；古建筑盐神母厢房主体修复；滇戏传承班、农耕文化传承表演队等3个民间文艺表演团队扶持；村内10名党员外出培训。

4.弥井村古旧民居提升项目进度缓慢

整改措施：弥沙乡高度重视，于2019年9月22日召开弥沙乡党委第65次会议，专题研究审计发现反馈的进度缓慢问题。成立乡长任组长，乡纪委书记任副组长，乡项目办、弥新村主任、副主任为成员的工作组，牵头整改弥井村古旧民居提升项目。对未完成的部分项目倒排出工期，确保项目全部完成：古旧民居提升项目已完工未验收的25间10月10日前完成验收及兑付，10月28日前完成在建6户的建设及验收支付。

整改结果：改造完成并验收民居47间，兑付资金98.6万元，已完工未验收25间，在建6间。

二、减税降费政策审计查出问题

继续违规收取已取消、停征、免征的行政事业性收费、政府性基金4536.40元（具体问题序号：703）

整改措施：将违规收取已取消、停征、免征的行政事业性收费、政府性基金4536.40元退还企业和个人，并对我县涉及的行政事业性项目和政府性基金进行逐一排查。

整改结果：县林草局2016年3月18日至5月12日收取2016年2月1日已停征的育林基金三笔共计4086.4元，县林草局已于2019年7月3日将违规收取的三笔育林基金4086.4元退还剑川县林业产品开发公司第一加工厂（赵继红）。

县卫生健康局卫生监督所2017年4月5日收取2017年4月1日取消的委托性卫生防疫服务费450元，县卫生局卫生监督所已于2019年8月将收取的450元委托性卫生防疫服务费退还给3家客栈（沙溪酒店、剑川甲马驿站、沙溪古镇平舍客栈每家150元）。

附  件：审计查出主要问题整改责任清单

 剑川县人民政府          

2019年9月29日            

审计查出的主要问题整改责任清单（大理州剑川）