关于剑川县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划报告

——2015年2月3日在县十六届人大三次会议上

各位代表：

现将剑川县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划（草案）以书面形式向大会报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2014年国民经济和社会发展计划执行情况

2014年，由于市场有效需求不足，企业生产经营不景气，消费疲软，税源萎缩，环保“双限”压力加剧，资金等要素趋紧，年初县十六届人大二次会议批准的全县年度国民经济和社会发展计划中的生产总值、城镇居民人均可支配收入、社会消费品零售总额、财政总收入（包括对地方一般公共预算收入的调整）、工业总产值5个指标的增幅难以实现，提请县十六届人大常委会第十六次会议作了调减。面对错综复杂的经济形势，县人民政府团结带领全县各族人民迎难而上、真抓实干，努力完成各项指标任务，保持经济平稳运行，促进社会不断进步。

（一）经济结构日趋优化，发展质量不断提升。全县生产总值达246180万元，比上年233178万元增13002万元,增长5.3%（增幅按可比价，下同），完成年度调整计划233500万元的105.4%。其中：一产完成55242万元，比上年51532万元增3710万元，增长6.2%；二产完成121830万元，比上年120600万元减1230万元，增长2.2%；三产完成69108万元，比上年61046万元增8062万元，增长11.2%。三次产业结构比例由22.1：51.7：26.2调整为22.4：49.5：28.1，与上年相比，一产上升0.3个百分点，二产下降2.2个百分点，三产上升1.9个百分点。预计城镇常住居民人均可支配收入21985元，农村常住居民人均可支配收入6214元，发展区间不断趋于理性。

（二）财政收支平稳合理，金融保险健康运行。完成财政总收入34827万元，比上年35666万元减839万元，减少2.35%。完成年度调整计划34390万元的101.27%。其中：地方一般公共预算收入完成24088万元，比上年23843万元增245万元，增长1.03%，完成年度调整计划24080万元的100.03%。完成地方一般公共预算支出128999万元,比上年122909万元增6090万元，增长5%。金融机构各项存贷款余额分别为40.91亿元和17.51亿元，比上年分别增长12.05%和25.17%，贷存比例率为42.8%，比上年38.36%上升了4.44个百分点。完成保费收入2188万元，比上年2076万元增112万元，增长5.4%。经济总量不断壮大，金融支持地方经济发展力度提升。

（三）农村经济不断发展，农民收入得到提高。全县农村经济总收入17.04亿元，比上年14.9亿元增2.14亿元，增长14.4%，农林牧渔产值达112847万元，比上年106560万元增6287万元，增长5.9%,完成年度计划123610万元的91.29%。农林牧渔业增加值达55242万元，农产品加工值达48600万元，农业收入达46675万元。全年粮食播种面积33.6万亩，实现总产8921.3万公斤，比上年8648.3万公斤增273万公斤，增长3.16%。栽种烤烟3.8万亩，收购烟叶9.22万担，占计划9.22万担的100%，实现烟农总收入1.47亿元,实现烟叶税3172万元。年末大牲畜存栏11.5万头，比上年增长4.9%。家禽存、出栏48.12万羽和61.28万羽，分别增长9.9%和4.1%。生猪存、出栏22.16万头和29.79万头，分别增长4.4%和17.2%。羊存、出栏16.46万只和12.2万只，分别增长3.9 %和5.5%。肉牛存、出栏10.12万头和5.79万头，分别增长6.3%和8.7%。实现畜牧业产值5.08亿元，比上年4.61亿元增0.47亿元,增长10.2%。支付各类强农惠农资金3456.2万元, 其中通过“一折通”补贴2536.2万元,购机补贴920万元；完成中低产田地改造2.6万亩；种植泡核桃7万亩；分别种植中药材、玛咖和香葱7万亩、1.5万亩和5000亩；“县校合作”工作进一步推进。实现全社会消费品零售总额7.74亿元，比上年6.83亿元增0.91亿元，增长13.3%，完成年度调整计划7.74亿元的100%。城乡消费理性增长，生态农业产业化建设步伐加快，农业增产、农民增收、农村和谐稳定。

（四）工业经济发展趋缓，招商引资再创新高。全县现价工业总产值完成31.5亿元，比上年35亿元减3.5亿元，下降10.09%，完成年度调整计划31.5亿元的100.03%。其中规模以上工业总产值15.66亿元，比上年19.5亿元减3.84亿元，下降19.71%。完成工业增加值9.03亿元，比上年9.35亿元减0.32亿元, 下降1.2%，其中规模以上工业增加值5.24亿元，下降2.5%。主营业务收入11.12亿元，增长0.9%。实现利税0.93亿元，增长573.2%。利润总额0.61亿元，增长281.2%。非电工业固定资产投资完成3.59亿元，比上年4.4亿元减0.81亿元,下降18.96%，完成年度计划任务6亿元的59.83%。全年生产水泥89万吨，下降39%，铜4083吨，增长8.9%，生铁2.3万吨，下降42.5%，锌1.7万吨，下降26.1%，硫酸3.1万吨，下降0.6%，发电量38689万千瓦时（其中龙源大理风力发电有限公司发电量29613万千瓦时），增长145.4%。单位GDP能耗下降2.1%，万元生产总值综合能耗和主要污染物排放量均控制在下达指标以内。新签订招商引资项目正式合同5个，年内引进州内实际到位资金44.24亿元，比上年的28.45亿元增15.79亿元，增长54.4%，完成计划任务40亿元的110.6%；其中完成省外到位资金23.83亿元，同比增长37.13%。招商引资工作借交通条件改善机遇成效显著，高位增长。

（五）项目建设顺利推进，固定资产再创佳绩。全县完成规模以上固定资产投资22.37亿元，完成年度计划21.86亿元的102.3%，比上年16.81亿元增5.56亿元，增长33.03%。增幅居全州第三。年度确定的100个重点项目和省委组织部帮助协调的20个项目强势推进，风电项目、老君山水库输水工程等28个续建项目和民族中学校舍建设、国道214线剑川段提级改造工程等22个新开工项目累计完成投资18.7亿元，其中：新开工项目已开工18项，开工率81.8%；妇幼保健院业务综合楼建设、剑川县国家农业综合开发项目等33个积极争取项目和剑鹤二级公路改造、农村环境综合治理等17个前期项目顺利推进；年内积极筛选上报了争取中央预算内投资项目152个，总投资40.33亿元,年内通过发改系统下达资金1.21亿元；省委组织部帮助协调的20个项目，年内已落实15个，到位资金18195万元。完成风电装机182兆瓦。项目建设有力支撑了县域经济的发展。

（六）城镇建设稳步推进，城乡面貌日新月异。完成《剑川县城市总体规划修编（2011—2030）》上报州政府，完成《剑湖风景区总体规划》上报省政府，完成《剑川县历史文化名城保护规划》、《剑川县城控制性详细规划》和国道214线与古城北路节点、教育局片区节点、西粮库片区节点的规划编制。西环路、南环路、古城西路绿化、亮化、古建筑、名人故居、“五纵五横”的县城交通网络和五星级酒店等一批城市基础设施成功建成。上报第三批传统村落38个村，“点亮剑川”、“三清洁”、新农村、扶贫开发整乡推进成效明显，年内有3103个农业人口有序向城镇转移，城镇建成区面积达7.2平方公里，其中县城建成区3.3平方公里，城镇常住人口突破5.3万人，城镇化率达31%，城镇创新功能日益完善。

（七）旅游产业不断提升，助推三产加速发展。《剑川县白族文化生态旅游区发展规划》、《剑川县石宝山•沙溪古镇景区控制性详细规划》、《剑川县古城•千狮山景区控制性详细规划》、《剑川县老君山国家森林公园保护与发展总体规划》编制工作顺利推进。景区交通、通讯、电力和服务设施等基础设施建设不断完善，文化遗产和自然遗产保护不断加强，旅游从业人员队伍不断强化，旅游营销、宣传和环境不断改善。景点、景区观光车等价格监审、听证、公布、核准实施工作依法依规推进。全年接待国内外游客265.66万人次，比上年的150.45万人次增115.21万人次，增长76.58%，酒店入住率达99%，实现旅游社会总收入20.95亿元，比上年的14.04亿元增6.91亿元，增长49%。旅游业的快速发展带动和促进了宾馆、饭店、商业流通等三产的健康有序发展。

（八）社会事业协调发展，人民群众得到实惠。巩固和提高“两基”整体水平，完善实施农村义务教育学生营养改善计划，校舍拆除重建、加固改造、教师周转宿舍和乡镇中心幼儿园建设取得新实效，全县适龄幼儿入园5220人，入园率82%；小学适龄儿童入学率99.95%；初中入学率109.18%，升学率79.1%；高中毛入学率81.35%；参加高考889人，上线883人。上线率99.33%，居全州第三位，最高分635分，本科上线492人，上线率55.34%，居全州第八位。其中一本上线43人，上线率5%，二本上线209人，上线率23.5%。职业高中实考106人，上线102人，上线率96%。全县城镇新增就业1356人，稳定公益性岗位126人，实现就业困难人员和下岗失业人员再就业408人，完成农村劳动力转移就业6210人，城镇失业登记率仅为3.18%。全县参加新农合15.78万人，共补偿资金6679.68万元，建立城乡居民纸质健康档案15780人份，筛查白内障121人，管理高血压患者8183人、糖尿病患者1135人、重度精神病患者488人，有序推进全县公立医院改革和基本药物“三统一”制度。继续全面落实计划生育家庭奖励扶持政策，全年出生1761人，出生率为9.71‰，人口自然增长率为4.78‰，控制在计划数6‰以内。有10.14万人参加城乡居民养老保险，参保率达92.3%，有20420人60岁以上居民按月领取了养老金1945万元。全县享受民政生活补助对象32384人，农村低保25923人12044户，城镇低保2863人3831户，3249人享受高龄保健补贴，补贴资金144.41万元，发放城乡低保资金5081.14万元和城乡困难群众临时救助77.52万元，有29人入住县中心敬老院。完成2013年630套廉租住房和2014年100套公租房建设，投入1243.38万元实施了2800户农村拆除重建和危房改造工程，发放住房租赁补贴1688户168.79万元。实现了农村电网“村村通”，完成第二批广播电视“户户通”6751户；“三管一站”共流通、服务群众22万人次，县博物馆、文化馆、图书馆和8个乡镇文广服务中心免费开放，调查、登记可移动文物17000多件。“3·03”地震恢复重建扎实开展。总投资6770万元完成132.1公里的农村通油公路建设,发放农村客运营运车辆332张燃油补贴资金106.4万元。全县居民价格指数为2.0%，物价总体平稳。社会管理、综合治理和治安防控体系进一步健全，禁毒防艾和反邪教人民战争成效明显，群体性事件和社会热难点问题妥善处置，年内无重特大生产安全事故发生。食品药品安全监管、防震减灾、应急处置、救援体系不断健全。民族团结、宗教和顺的良好局面得到巩固和发展。人民群众普遍得到实惠。

各位代表，在经济下行压力加剧下，2014年全县经济总体平稳运行，城镇建设强势推进，固定资产投资和招商引资高速增长，社会各项事业取得长足发展。但还存在：一是全县经济总量偏小，刚性支出不断加大，富民强县的支柱产业匮乏，发展负重前行；二是产业结构单一且不合理，产业抗市场能力太弱，农业增产农民增收难度大；三是大项目少，重大项目接续不足，项目前期和开工项目建设进展缓慢，项目融资举步维艰，财政收支平衡难度加大；四是社会矛盾凸显等困难和问题。对此，在今后的工作中，认真加以解决。

二、2015年经济社会发展预期目标和工作意见

遵照县委十一届五次全会精神和结合《政府工作报告》提出的总体要求，2015年国民经济和社会发展计划的主要预期目标建议为：国家重点生态功能区县域考核保持一般向好等次；地方一般公共预算收入和支出分别增长5%左右；规模以上固定资产投资增长20%左右；工业增加值增长6%左右；社会消费品零售总额增长11%左右；城镇常住居民人均可支配收入增长11%左右；农村常住居民人均可支配收入增长13%左右；地方一般公共预算收入的10%用于扶贫开发；人口自然增长率控制在6‰以内；城镇登记失业率控制在4.6%以下；完成州下达的低碳节能降耗减排约束性指标。为实现上述经济和社会发展预期目标，着力抓好以下十个方面的工作：

（一）加大争取，抓实项目促投资。坚持把项目作为加快发展的有力抓手，千方百计争取上级资金。一是紧紧围绕国家和省州的产业政策、投资导向和投资重点，加强与省州相关部门的汇报、衔接，争取更多的项目纳入国家和省州计划盘子，落地剑川。二是做实重大项目储备和前期工作，确保有政策就有项目、有客商就有项目、有资金就有项目，形成立项一批、开工一批、储备一批的良性循环机制。三是重点做好农业农村、产业扶贫、社会事业、保障性安居工程、节能减排、生态环保、自主创新、产业转型升级和结构调整等领域项目的资金争取工作，力争项目资金争取有新突破。四是严格落实项目“十个一”推进机制，加大项目协调和行政督查力度，重点抓好2015年120个重大项目，力争规模以上固定资产投资比上年增20%左右。

（二）提升等级，抓实城镇添活力。坚定不移地推进“城镇活县”战略，拓展统筹城乡一体化发展。一是围绕建设优秀旅游城市和国家历史文化名城定位，抓实古城保护和开发，加快新城区建设步伐，强化县城管理。二是进一步完善县城水、电、路、气等基础设施和“四化”工程建设力度，着力提升县城等级，建立以廉租房、公租房、商品房为重点的住房保障体系，着力提高城市承载能力。三是加快省级园林县城创建工作，以城区道路、永丰河和金龙河两侧绿化走廊、粮食局片区、水阁潭片区二期、老县委片区和原教育局片区改造为重点，进一步推进腾龙民族商贸城建设。四是全力推进美丽乡村建设、“三清洁”和“点亮剑川”行动，抓好以沙溪、甸南、马登、老君山为重点的特色小城镇建设，着力使城镇间的功能互补和经济联系日趋推进。五是培植城市产业，落实“农转城”，增加城镇常住居民就业和工资性收入，实现城镇常住居民人均可支配收入增长11%左右。

（三）筑牢基础，抓实工业提效益。围绕“百亿工业园区”目标任务，强化“一园四片区”建设，大力推进新型工业化，确保工业增加值增长6%左右。一是加强对工业经济运行的监测预测分析，确保企业正常生产，安全生产。亿元GDP生产安全事故死亡人数低于0.38人，确保节能降耗和低碳减排目标实现。二是加快风力发电建设，新增装机容量49.5兆瓦，推进能讯公司天然气项目建设，建成丹增公司年产20万吨硫精砂制酸及余热发电项目，并实现投产。三是紧紧围绕《工业园区总体规划修编》加快园区基础设施建设，重点抓好剑川狮河木雕文化园区和剑阳生物资源片区的基础设施建设，启动1.92公里狮回一级公路建设。四是抓好“两个10万元”微型企业培育工程，积极争取专项资金对产业结构调整、重点产业振兴、中小企业项目的资金支持力度，加速工业转型升级，并加快全县民营经济发展步伐。

（四）壮大基地，抓实“三农”促增收。健全完善农产品流通服务网络，提高农产品加工转化率和附加值，确保粮食总产量增长2%以上、农村常住居民人均可支配收入增长13%左右。一是着力抓好国家农田水利重点县建设、烟水工程和爱心水窖等为重点的农业农村基础设施建设。二是大力发展高原特色生态农业，深化拓展与云南农大的“县校合作”，扎实推进农业产业化。着力抓好8.98万担烤烟、4.5万亩核桃、3.5万亩芸豆、3万亩优质马铃薯种薯、4万亩玛咖、10万亩中药材种植。三是力争新建奶牛标准化养殖小区和肉牛规模化养殖场各1个，标准化生猪规模养殖场3个，扶持1个专业养殖合作社，确保畜牧业产值增长10%以上。四是建成4个现代农业庄园，培育10家龙头企业、10个农民专业合作社和10个家庭示范农场，着力提高农业科技含量和组织化经营水平，积极支持和鼓励城乡居民开拓二、三产业，稳妥地做好农村劳动力培训转移工作,引导农民工就近就业或自主创业。五是进一步加大农资综合补贴、良种补贴、粮食直补、农机具补贴等政策的争取和兑现落实力度，努力增加农民政策性收入。

（五）立足资源，抓实旅游推三产。围绕“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素，继续完善重点景区景点和精品线路的基础设施，提升服务功能和水平。一是扎实推进石宝山·沙溪古镇5A级旅游景区和千狮山·剑川古城4A级景区创建工作。二是突出白族文化的独特性和典型性，实施精品景区景点打造工程，提升剑川旅游知名度。三是加强从业人员培训，做强特色旅游食品、工艺品，实施景点景区和观光车新的价格方案，实行对旅行社营销和奖励优惠制度，最大限度加快培植旅游产业，促进和带动第三产业发展。力争全年接待国内外游客325.1万人次，实现旅游社会总收入23.7亿元。同时加快培育建材、农特产品等专业市场，积极发展第三方物流，力争社会消费品零售总额增长11%左右。

（六）重视生态，筑牢根基促发展。落实国家重点生态功能区建设要求，大力推进生态县、生态乡镇、生态村创建。一是切实加强生态环境保护，认真实施好天保工程森林管护，完成天保公益林1.5万亩、森林抚育6万亩、新植造林4.9万亩。二是实施好100亩剑湖湿地恢复项目，保护好剑川母亲湖。实施好白石江、永丰河、金龙河流域水土流失地区的环境综合整治及羊岑石登、马登玉龙等土地整理项目。三是扎实开展生态保护、生态产业培植和饮用水源地工程，加强污水、垃圾处理项目建设。四是严格控制“两高”项目，切实改变高投入、高能耗、高污染、低效益“三高一低”的粗放式增长，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的符合剑川实际的绿色发展新路子。确保完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核并达标。

（七）强管创收，抓实财税促实力。大力培植税源，不断夯实财政增收基础，进一步规范政府非税收入管理，严防税收流失，做到应收尽收，确保地方一般公共预算收入和支出分别增长5%左右。一是加大资本和货币市场融资工作力度，完善提升银政、银企对接机制，加大对扩大消费、民生工程、“三农”、中小企业、节能减排、科技创新、扩大就业、技术改造等领域的信贷投放。二是充分运用财政贴息、奖补等市场手段，带动民间资本投入，积极向上争取政策、项目和资金，力争得到上级财政更多的转移支付补助。三是严格执行《预算法》，进一步深化财政体制改革及部门预算改革，加强预算执行动态监督，严格执行预算约束，严肃财经纪律，不断创新监管方式。确保地方一般公共预算收入的10%用于扶贫开发。

（八）深化改革，抓实招商引资促开放。一是提高政务服务中心网上服务质量，打造“阳光政府”和“法治政府”。二是巩固农村综合改革成果，深化农村金融体制、户籍制度、土地流转、社会事业等领域的各项改革，进一步抓好医药卫生体制改革，完善政府补偿机制和拨付机制。加快推进水、电等资源性产品价格改革。三是完成公车改革、公务员养老、公务员职位与职级工资并轨运行改革等各项年度改革任务。四是加大县域招商引资和对外开放力度，全力抓好招商引资工作，积极吸引民间资本投资县域建设，强化招商引资“一岗双责”，加强招商引资签约项目的跟踪、服务、协调力度，为项目的落地、建设创造良好外部条件。加大招商引资项目履约进度，不断提升招商引资工作质量，力争全年引进县外实际到位资金50亿元。

（九）着眼长远，抓实“十三五”规划编制。“十三五”时期，是剑川能否与全国、全省、全州同步全面建成小康社会的攻坚期。科学编制和有效实施“十三五”规划，对于我县抢抓发展新机遇、适应发展新形势新变化、应对发展新挑战非常重要。一是立足实际，进一步吃透县情，认真总结“十二五”规划的实施情况，对“十二五”规划完成情况进行终结评估。并深刻分析国内外的形势和特点，准确把握我县发展面临的机遇和挑战，科学制定未来五年经济社会发展战略、奋斗目标和工作重点。二是紧紧抓住各级“十三五”规划编制启动的机遇，细心研究资金政策和投资导向，认真制定和筛选好大项目、好项目，把项目能否进入中央、省、州“十三五”规划和对口部门项目规划作为今后工作的重中之重来落实。三是完成好42个重大课题研究和30个专项规划编制。四是做好“十三五”规划《基本思路》和《建议》起草工作，县委通过《建议》后，研究起草“十三五”规划《纲要》草案，完成各种征求意见程序和审议批准工作。

（十）注重民生，抓实社会事业促进步。一是以省扶贫办挂钩帮扶剑川为契机，重点抓好州级5个扶贫开发新农村、省级6个整村推进和易地搬迁、安居工程等专项扶贫工作，认真实施象图、老君山整乡推进和黑潓江片区沙溪扶贫综合开发项目。二是进一步提升义务教育“两基”水平，稳步提升高中教育教学质量，大力发展职业教育和学前教育。实施校舍拆除重建5000平方米、修缮加固8000平方米，新建学生食堂10个、中心幼儿园5个，促进教育事业科学发展、均衡发展。三是统筹城乡卫生发展，进一步加强县、乡、村卫生服务一体化管理，完善新型农村合作医疗制度，新建10个村卫生室。四是深入推进城乡居民社会养老保险、城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作，落实好城乡低保提标扩面和残疾人各项优惠政策，加强医疗救助、临时救助和重度残疾人救助等工作，健全救助体系。五是切实加强人口和计生工作，提高计划生育服务水平，优化人口结构，稳定低生育水平，逐步实现人口均衡化发展。六是强化县乡两级就业和社会保障服务工作，扩大小额贷款和“贷免扶补”发放规模，新增城镇就业人口1500人以上，城镇登记失业率控制在4.6%以内，实现城镇零就业家庭至少有1人稳定就业。着力抓好农村剩余劳动力转移和科技培训服务工作，努力改善就业环境，有效对接就业供求和用工信息，转移农村富余劳动力5300人以上。七是扎实抓好文化惠民工程，组织实施好广播电视“村村通”、直播卫星“户户通”工程和农村电影免费放映工程，新建8个农村灯光球场、15个篮球场、5个文体活动广场。八是继续实施好农村通油工程和农村客运车辆燃油补贴，实施好农村安全人饮和水利工程，新增200户住房租赁补贴，完成420套城市棚户区改造、900户修缮加固、1500户农村危房拆除重建。九是进一步加强社会管理创新，认真办理群众来信来访。加强社会治安防控体系建设，依法打击各类违法犯罪活动，强化对重点行业、重点领域的安全监管，确保不发生重特大安全事故。加强防汛抗旱、防震减灾、地质灾害、疫病防控、物价专项检查和食品药品监管工作，完善各类应急预案，提高应急处置能力，保障群众生命财产安全和社会和谐稳定。

各位代表，圆满完成“十二五”经济社会发展目标任务面临诸多挑战。县人民政府将在中共剑川县委坚强有力的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，锐意进取，敢于担当，为全面完成今年各项目标任务，建设美丽幸福新剑川而努力奋斗！