关于剑川县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划报告

——2014年2月11日在县十六届人大二次会议上

剑川县发展和改革局局长  杨仕华

各位代表：

受县人民政府委托，现以书面形式向大会报告剑川县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划（草案），请予以审议。并请政协委员和其他列席人员提出宝贵的意见。

一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

2013年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，县人民政府紧紧围绕年初县人代会确定的各项目标任务，团结带领各级各部门团结拼搏、真抓实干，全县呈现出经济持续健康发展、社会不断进步、人民幸福指数明显提高的良好局面。

(一)经济结构更趋优化，综合实力不断增强。全县生产总值达233178万元，比上年197659万元增35519万元,增长15.6%，完成年度计划220300万元的105.85%。其中：一产完成51532万元，比上年45487万元增6045万元，增长13.2%；二产完成120600万元，比上年99928万元增20672万元，增长20.7%；三产完成61046万元，比上年52244万元增8802万元，增长16.8%。三次产业结构比例由23.0：50.6：26.4调整为22.1：51.7：26.2，与上年相比,一产下降0.9个百分点,二产上升1.1个百分点,三产下降0.2个百分点。城镇居民人均可支配收入19756元，比上年17483元增2273元，增长13%；农村居民人均纯收入4612元，比上年3895元增717元，增长18.4%。经济发展质量得到提升。

（二）财政收支持续增长，金融保险运行平稳。完成财政总收入35666万元，比上年30018万元增5648万元，增长18.82%。其中：地方公共财政预算收入完成23843万元，比上年17728万元增6115万元，增长34.49%，完成年度计划21282万元的120.3%。完成地方公共财政预算支出122909万元,比上年102066万元增20843万元，增长20.42%。金融机构各项存贷款余额分别为36.5亿元和13.99亿元，比上年分别增长18.9%和15.8%，贷存比例为38.36%。完成保费收入2076万元，比去年1872万元增204万元，增长10.89%。经济总量不断扩大。

（三）农村经济不断发展，农民收入得到提高。全县农村经济总收入14.9亿元，比上年13.2亿元增1.7亿元，增长12.9%，农牧渔产值达106560万元，比上年92985万元增13575万元，增长14.6%,完成年度计划97837万元的109.9%。农牧渔业增加值达51532万元，农产品加工值达64446万元，农业收入达41133万元。全年粮食播种面积33.4万亩，实现总产8648.3万公斤，比上年8382.6万公斤增265.7万公斤，增长3.17%。栽种烤烟4.06万亩，收购烟叶9.75万担，占计划9万担的100.52%，烟农收入达1.54亿元,比上年1.38亿元增0.16亿元，增长 14.6%。年末大牲畜存栏10.98万头，比上年增长8.2%。家禽存、出栏43.7万羽和58.8万羽，分别增长4.5%和3%。生猪存、出栏21.2万头和25.4万头，分别增长7.6%和17.6%。羊存、出栏15.8万只和11.6万只，分别增长5.8%和9%。肉牛存、出栏10.9万头和5.6万头，分别增长8.2%和14.8%。实现畜牧业产值4.61亿元，比上年4.16亿元增0.45亿元,增长10.6%。新建成5个标准化生猪养殖场、4个肉牛冻精改良点。支付强农惠农资金2259万元, 其中通过“一折通”补贴21280.79万元,购机补贴600万元；完成中低产田地改造16988亩；完成泡核桃种植12万亩；分别种植中药材、玛咖和香葱5万亩、3500亩和1500亩；“县校合作”工作进一步推进。实现全社会消费品零售总额68345万元，比上年59456万元增8889万元，增长15%，完成年度计划68000万元的100.5%。城乡消费双增长，城乡消费差距日趋缩小，农业产业化步伐进一步加快，农业增产、农民增收、农村稳定。

（四）工业经济务实推进，招商引资创新水平。全县现价工业总产值完成35亿元，比上年28.5亿元增6.5亿元，增长22.9%，完成年度计划35亿元的100%。其中规模以上工业总产值19.5亿元，增长20.5 %。完成工业增加值9.35亿元，比上年5.98亿元增3.37亿元,增长27.5%，其中规模以上工业增加值5.68亿元，增长14.8%。主营业务收入25.79亿元，增长6.4%。实现利税2.49亿元，下降10.7%。利润总额1.08亿元，增长5%。非电工业固定资产投资完成4.4亿元，增长18%。全年生产水泥146万吨，增长48.8%，冰铜5538吨，增长109.4%，生铁4万吨，下降75 %，锌锭1.93万吨，增长46.3%，硫酸3.12万吨，增长1.09%，发电量15765万千瓦时（其中龙源风力发电有限公司发电量6740万千瓦时），增长109.8%。单位GDP能耗下降2.7%，万元生产总值综合能耗和主要污染物排放量均控制在下达指标以内。新签订招商引资项目正式合同8个，协议总投资29.1亿元，引进县外实际到位资金29.95亿元，比上年增长51.78%，完成年度目标任务 25亿元的120%；州外到位资金28.65亿元，省外到位资金17.39亿元，同比分别增长114.61%和145.33% 。发展速度明显加快。

（五）项目建设强势推进，固定资产再创佳绩。全县累计完成规模以上固定资产投资16.81亿元，完成年度计划14.40亿元的116.7%，比上年10.90亿元增5.91亿元，增长54.43%。增幅居全省全州前列。项目建设带动固定资产快速增长，有力地支撑了县域经济的发展。年度确定的77个重点项目和省委组织部帮助协调的21个项目强势推进，风电项目、腾龙民族商贸城等22个续建项目和沙溪兰林阁、墨斗山木雕文化城等26个新开工项目累计完成投资22.4亿元，其中：新开工项目已开工18项，开工率69.23%，完成投资3.5亿元；大干场水库、云南兴瑞华120万吨/洗煤等15个积极争取项目和剑湖二级公路改造、县城雨水管网一期改扩建等14个前期项目进展顺利；年内积极筛选上报了争取中央预算内投资项目94个，总投资58.29亿元；省委组织部帮助协调的21个项目，年内已落实9个，到位资金19922万元。适时上报了2014年争取中央预算内投资项目113个，总投资72.33亿元。年内完成风电装机82兆瓦。项目建设激发了生产力，解决了就业，引进

了人才、科技、资金、产品和企业，项目建设带动了县域经济、整合产业结构、增强发展后劲。

（六）城镇活县更加明显，城乡面貌日新月异。“城镇活县”战略强势推进，编制完成了县城总体规划修编和城市控制性规划方案以及全县84个行政村、372个自然村村庄规划，腾龙民族商贸城、五星级酒店等一批重大项目取得阶段性成果，赵藩文化广场、全民健身活动中心和阿鹏文化广场等投入使用，古建筑、名人故居等保护修复力度不断加大，投资1180万元的景风阁古建筑保护项目科研通过专家评审，制定出台了《关于剑川县古城保护与开发管理办法（试行）》,“五纵五横”的县城交通网络成功建成，新的道路、新的房子、新的活动场地，新的产业、新的企业、新的面孔层出不穷。以沙溪、甸南、马登、老君山等特色小城镇建设不断推进，城镇间的功能互补和经济联系日趋推进，区域整体竞争力逐步提高。有6174人农民有序向城镇转移，城镇建成区面积达7.06平方公里，城镇常住人口突破5.2万人，城镇化率达29.7%，城镇创新功能得到较大完善。

（七）旅游产业不断提升，助推三产加速发展。不断挖掘和开发旅游资源潜力，完善产业发展规划，切实加强景区交通、通讯、电力及服务设施等基础设施建设力度，加大文化遗产和自然遗产的保护力度，改革创新管理体制和经营机制，强化旅游从业人员队伍建设，改善旅游环境，旅游服务设施建设取得新成绩。启动石宝山—沙溪古镇创国家5A级旅游景区，千狮山（满贤林）景区创国家4A级景区工作。佳利酒店、方达酒店、墨斗山木雕文化城等建设项目顺利推进，发展了一批沙溪寺登街特色民居客栈，积极发展乡村旅游，千狮山（满贤林）景区狮王和狮子数量入选2013年度上海大世界基尼斯“世界双绝”，石宝山歌会节入选“云南省最具影响力的旅游节庆”之一,不断完善剑川旅游网站和剑川旅游官方微博，加大旅游营销与宣传力度。全年接待国内外游客150.45万人次，比上年的104.13万人次增46.32万人次，增长44.9%，酒店入住率达98%，实现旅游社会总收入13.85亿元，比上年的10.97亿元增2.88亿元，增长 26%。旅游发展有力带动了第三产业的发展。

（八）社会事业协调发展，人民幸福指数提高。巩固和提高“两基”整体水平，继续全面实施农村义务教育学生营养改善计划，22178名中小学生直接受益。投资1650万元完成校舍拆除重建8054平方米和加固改造6004平方米，投资1200万元完成金华二小搬迁使用，投资500多万元完成沙溪、马登中心幼儿园建设，启动7所学校150套教师周转宿舍和甸南中心幼儿园建设，启动总投资2998万元的县民族中学改扩建工程建设；城镇幼儿园入园率达85%，农村幼儿园入园率达60%；初中升学考试总平均分517.82分,居全州第1位。参加高考973人，最高分590分，本科上线665人，上线率68.35%，居全州第6位。其中一本上线34人，上线率3.45%，二本上线257人，上线率26.41%。全县城镇新增就业1309人，稳定公益性岗位219人，实现就业困难人员和下岗失业人员再就业300人，完成农村劳动力转移就业6280人，城镇失业登记率仅为2.8%。全县新农合共补偿资金4040万元，建立城乡居民纸质健康档案127851人份，筛查白内障121人，管理高血压患者7172人、糖尿病患者967人、重度精神病患者369人，有序推进全县公立医院改革和基本药物“三统一”制度，定点医疗机构报销比例门诊补偿封顶从200元上调至400元，将20种特殊疾病列入医疗保障水平试点范围，完成县医院、县中医院和金华卫生院的整体搬迁。全面落实计划生育家庭奖励扶持政策，全年出生1713人，出生率为9.3‰，人口自然增长率为4.25‰，控制在计划数6‰以内。有10.44万人参加城乡居民养老保险,参保率达95.08%,有19158名60岁以上居民按月领取了养老金1900万元,3279人享受高龄保健补贴，补贴资金148.7万元，发放城乡低保资金4417.23万元和城乡困难群众临时救助79.33万元，发放救灾救济粮食6.5万公斤，五项保险参保人数达到4.2万人次，有30人入住县中心敬老院。全面完成2011年660套城镇保障性住房建设任务，2013年630套廉租住房和2014年100套公租房全面开工建设；投入1243.38万元实施了3113户农村地震安居和危房改造工程；实现了农村电网“村村通”、“户户通”；建成93家农家书屋、8个乡镇服务点和93个文化信息资源共享村级服务点，建成城乡公共体育基础设施16项，全民健身运动广泛开展。全面实现了县博物馆、文化馆、图书馆和8个乡镇文广服务中心的免费开放，农村电影“2131”工程共放映1200多场次。完成总投资5210万元15项104.2公里的农村通油公路建设,发放农村客运营运车辆338张燃油补贴资金147.3万元。全县居民价格指数为3.8%，物价总体平稳。社会管理、综合治理和治安防控体系进一步健全，各类严打整治专项行动扎实开展，禁毒防艾和反邪教人民战争成效明显，人民群众安全感不断增强，信访体系不断完善。妥善处置群体性事件和社会热难点问题，严格落实安全生产责任制，全力抓好重点领域安全生产，避免了重特大生产安全事故。食品药品安全监管不断加强，防震减灾、应急处置、救援体系不断健全。民族团结、宗教和顺的良好局面得到巩固和发展。新农村、重点村、千村扶贫整村推进建设覆盖面不断扩大，人民群众普遍得到实惠。

    各位代表，在经济形势错综复杂下，2013年全县经济总体平稳运行，主要经济指标完成较好，城镇建设强势推进，固定资产投资高速增长，社会各项事业取得长足发展。但应该清醒地看到，全县经济社会发展中仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是全县经济总量偏小，经济下行压力加大，产业结构不优；二是支柱产业单一，产业结构不合理，传统农业比重大，农业增产农民增收难度大；三是大项目少，重大项目接续不足，项目建设质量和水平亟需提升，开工项目建设进展缓慢，项目融资举步维艰，财政收支平衡难度加大；四是社会矛盾凸显等一系列影响全县经济和社会发展的问题依然存在。对此，在今后的工作中，全县上下需要进一步增强忧患意识，克难奋进，认真加以解决。

二、2014年经济社会发展预期目标和工作意见

遵照县委十一届四次全会精神和《政府工作报告》提出的总体要求，2014年国民经济和社会发展计划的主要预期目标建议为：生产总值增长14%以上；财政总收入和地方公共财政预算收入分别增长15%和13%以上；全社会规模以上固定资产投资增长30%以上；工业总产值增长22%以上；社会消费品零售总额增长15%以上；城镇居民可支配收入增长15%以上；农村居民人均纯收入增长16%以上；人口自然增长率控制在6‰以内；城镇登记失业率控制在4.6%以下；完成州下达的低碳节能减排约束性指标。为实现上述经济和社会发展预期目标，着力抓好以下八个方面的工作：

（一）无缝对接，抓实项目促投资。抢抓政策叠加机遇，举全县之力推进重点项目建设，坚定不移大抓项目，抓大项目。一要紧紧围绕国家和省州的产业政策、资金导向和投资重点，加强与省州相关部门的汇报、衔接，争取更多的项目纳入国家和省州计划盘子，落地剑川。二要抓好重大项目储备和前期工作，不断充实项目库，确保有政策就有项目、有客商就有项目、有资金就有项目，形成立项一批、开工一批、储备一批的良性循环机制。三要重点做好农业农村、产业扶贫、社会事业、城镇基础设施、保障性安居工程、节能减排、生态环保、自主创新和结构调整等领域项目的资金争取工作，力争项目资金争取有新突破。四要严格落实项目“十个一”推进机制，加大项目协调和行政督查力度，重点抓好2014年重大项目，力争完成规模以上固定资产投资21.86亿元，比上年增30%以上。

（二）提升等级，抓实城镇添活力。一要围绕建设优秀旅游城市和国家历史文化名城定位，抓实古城保护和开发，加快新城区建设，强化县城管理，认真做好以地生财、以财兴城文章，收储好600亩城镇建设用地。二要进一步完善县城水、电、路、气等基础设施和“四化”工程建设力度，着力提升县城等级，建立以廉租房、公租房、商品房为重点的住房保障体系，着力提高城市承载能力。三要启动实施省级园林县城创建工作，以城区道路、永丰河和金龙河两侧绿化走廊、景风公园和教育局片区改造为重点，进一步推进腾龙民族商贸城建设，加快玉水寨项目建设进度。四要全力推进美丽乡村建设和“点亮剑川”行动，抓好以甸南、沙溪、马登、老君山为重点的特色小城镇建设，着力使城镇间的功能互补和经济联系日趋推进。五要增加城镇居民就业和工资性收入，实现城镇居民人均可支配收入增长15%以上。不断促进农民有序向城镇转移就业，不断完善城镇创新功能。

   （三）细化措施，抓实工业提效益。围绕打造“百亿工业园区”建设，坚持以工业化为支撑，大力推进新型工业化，切实抓好工业项目建设，强化跟踪协调服务，帮助负增长企业、亏损企业解决生产当中遇到的困难和问题，确保工业总产值增长22%以上,工业增加值增长7%以上。亿元GDP生产安全事故死亡人数低于0.38人。一要加强对工业经济运行的监测预测分析，确保企业正常生产，千方百计加快风力发电建设，新增装机容量100兆瓦，尽快建成丹增公司年产20万吨硫酸、益云公司15KT/a合金锌粉及烟气回收系统等项目。二要加快工业园区基础设施建设，新建标准厂房4万平方米，做好30万吨磷肥、120万吨洗煤、太阳能光伏发电等项目前期工作。三要切实从项目、用地、政策等方面对新兴产业、结构调整升级项目的支持倾斜力度，积极争取专项资金对产业结构调整、重点产业振兴、中小企业项目的资金支持力度，加速工业转型升级，并抓好民营经济发展工作，加快全县民营经济发展步伐。

（四）立足实际，抓实“三农”促增收。健全完善农产品流通服务网络，提高农产品加工转化率和附加值，确保粮食总产量增长2%以上、农村居民人均纯收入增长16%以上的目标。一要着力抓好以老君山水库输水工程、国家农田水利重点县建设、烟水工程和爱心水窖等水利为重点的农业农村基础设施建设，改善农业生产条件，确保粮食总产稳增长。二要深化拓展与云南农大的“县校合作”，大力发展高原特色农业，加大高效设施农业、农业产业化经营等专项资金投入，扎实推进农业产业化。着力抓好9.4万担烤烟、5万亩核桃、3.5万亩芸豆、3万亩优质马铃薯种薯、7万亩中药材种植,建成700亩蔬菜大棚。三要力争新建肉牛冻精改良点和标准化生猪养殖场各1个， 肉牛规模养殖场和肉羊规模养殖场各1个，确保畜牧业产值增长10%以上。四要加大对龙头企业的扶持力度，着力提高农业科技含量和组织化经营水平，积极支持和鼓励城乡居民开拓二、三产业，积极稳妥地做好农村劳动力培训转移工作,引导农民工就地就近就业或自主创业。五要认真落实各项强农惠农富农政策，进一步加大农资综合补贴、良种补贴、粮食直补、农机具补贴等政策的争取和兑现落实力度，努力增加农民政策性收入，千方百计壮大家庭经营收入。

（五）扩大开放，抓实旅游推三产。围绕“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素，完善重点景区、景点和精品线路的基础设施，提升服务功能和水平。一要扎实推进石宝山—沙溪古镇5A级旅游景区和千狮山—剑川古城4A级景区创建工作，加快两个五星级酒店和特色客栈标准化建设。二要加强从业人员培训，不断提升旅游服务人员的素质和水平，抓好重点旅游产品的开发，全力打造民族文化旅游品牌，做强特色旅游食品、工艺品。三要深化旅游宣传和推介，提升剑川旅游知名度。力争全年接待国内外游客210万人次，实现旅游社会总收入19.39亿元。同时加快培育建材、农特产品等专业市场，积极发展第三方物流，力争社会消费品零售总额突破7.86亿元,增长15%以上。为经济增长注入新活力。

（六）强管保收，抓实财税促实力。大力培植税源，不断夯实财政增收基础。完善税收征管激励机制，进一步规范政府非税收入管理，强化税源管理和监控，严防税收流失，做到应收尽收，确保财政总收入增长15%，地方公共财政预算收入增长13%以上。一要加大资本和货币市场融资工作力度，完善提升银政、银企对接机制，加大对扩大消费、民生工程、“三农”、中小企业、节能减排、科技创新、扩大就业、技术改造等领域的信贷投放。二要充分运用财政贴息、奖补等市场手段，带动民间资本投入，积极向上争取政策、项目和资金，力争得到上级财政更多的财政性转移支付补助，为全县经济社会发展提供资金保障。三要进一步深化财政体制改革及部门预算改革，加强预算执行动态监督，严格执行预算约束，严肃财经纪律，不断创新监管方式，构筑多层次、全方位的监督管理体系，提高金融可持续支持经济发展的能力。

（七）深化改革，抓实招商引资促发展。进一步规范和减少行政审批程序，切实把政府职能转到经济调节、市场监督、社会管理、公共服务上来。一要加强政务服务中心建设，提高服务水平和办事效率。二要巩固农村综合改革成果，深化农村金融体制、土地流转、供销合作社等各项改革，扎实推进集体林权制度配套改革。三要深化行政管理体制改革，积极稳妥推进事业单位分类改革。进一步抓好医药卫生体制改革，建立和执行基本药物制度，完善政府补偿机制和拨付机制。加快推进水、电等资源性产品价格改革。四要加大县域招商引资和对外开放力度，全力抓好招商引资工作，积极吸引民间资本投资县域建设，继续实施招商引资“一岗双责”，加强招商引资签约项目的跟踪、服务、协调力度，及时研究解决项目履约过程中的各种问题，为项目的落地、建设创造良好外部条件。力争全年引进县外实际到位资金30亿元，为全县经济稳步增长提供有力支撑。

（八）改善民生，抓实社会事业促进步。一要以省扶贫办“四群”教育联系剑川为契机，着力加大扶贫开发力度，重点抓好5个州级扶贫开发整村推进、60个省级扶贫重点村建设和易地扶贫、安居工程等专项扶贫工作，加快推进金华镇连片特困地区综合扶贫试点项目和象图乡整乡推进工作。二要认真实施科教兴县战略，进一步提升义务教育“两基”水平，稳步提升高中教育教学质量，大力发展职业教育和学前教育。实施好金华一小搬迁、民族中学改扩建、薄弱学校改造、学前教育校舍建设、农村初中校舍改造等一批项目，优化校点布置和教育资源配置，促进教育事业科学发展、均衡发展。三要统筹城乡卫生发展，进一步加强县、乡、村卫生服务一体化管理，完善新型农村合作医疗制度，完成县中医院改扩建、沙溪和羊岑卫生院综合楼建设、10个村卫生室改造和疾控中心建设项目。四要深入推进城乡居民社会养老保险、新农合、城镇职工和城镇居民基本医疗保险工作。提高农村“五保”对象供养补助标准，落实好城乡低保提标扩面和残疾人各项优惠政策，加强医疗救助、临时救助和重度残疾人救助等工作，健全救助体系。五要切实加强人口和计生工作，提高计划生育服务水平，优化人口结构，稳定低生育水平，逐步实现人口均衡化发展。六要新建县乡两级就业和社会保障服务中心，扩大小额贷款和“贷免扶补”发放规模，新增城镇就业人口1400人，城镇登记失业率控制在4.6%以内，实现城镇零就业家庭至少有一人稳定就业。着力抓好农村剩余劳动力转移和科技培训服务工作，努力改善就业环境，有效对接就业供求和用工信息，转移农村富余劳动力6300人以上。七要扎实抓好文化惠民工程，组织实施好广播电视“村村通”、直播卫星“户户通”工程和农村电影免费放映工程，确保全县的行政村每月免费放映一场公益数字电影。八要认真实施好天保工程森林管护、公益林建设、封山育林等工程，落实好国家和省级公益林生态效益补偿，扎实做好森林防火工作。启动剑湖湿地保护与开发恢复项目，保护好剑川母亲湖。九要继续实施好农村通油工程和农村客运车辆燃油补贴，实施好农村安全人饮工程。十要进一步加强社会管理创新，认真办理群众来信来访，抓好积案化解。加强社会治安防控体系建设，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，强化对重点行业、重点领域的安全监管，确保不发生重特大安全事故。加强防汛抗旱、防震减灾、地质灾害、疫病防控、物价专项检查和食品药品监管工作，完善各类应急预案，提高应急处置能力，保障群众生命财产安全和社会和谐稳定。

各位代表，成绩属于过去，希望面临挑战。县人民政府将在中共剑川县委坚强有力的领导下，在县人大、县政协的监督支持下，带头执行中央八项规定，以崭新的工作姿态，昂扬的工作斗志，汇聚力量，大干快上，为全面完成今年各项目标任务，建设美丽幸福新剑川而不懈努力。